服装企业岗位工作规范说明书样本.doc
岗位工作规范说明书xx管理咨询制作11月16日目 录财务部岗位工作规范5岗位名称：健服存货会计（包含北体器材存货会计、银行跑单、其它工作）5岗位名称：财会部经理7岗位名称：SAP应用支持及利润中心12岗位名称：会计核实（包含固定资产会计、税务会计、报表编制、对外统计报表、档案管理和会计核实组责任人）14岗位名称：销售及应收帐款会计18岗位名称：狐步存货会计（包含北体除器材外存货会计）20岗位名称：固定资产22岗位名称：内控和财务分析23服装生产部岗位工作规范25岗位名称：服装生产部经理25岗位名称：跟单员29岗位名称：成本核实员32岗位名称：工艺管理员34岗位名称：计划管理员35供给部岗位工作规范39岗位名称：供给部主管39岗位名称：生产内勤43岗位名称：材料供给跟单员48国际市场部岗位工作规范55岗位名称：国际市场部部门经理55岗位名称: 市场拓展60岗位名称：国际市场部出口步骤控制65岗位名称：生产订单69鞋业技术部岗位工作规范73岗位名称：鞋业技术部经理73岗位名称：鞋业技术部成本核实员80岗位名称：模具技术员85岗位名称：产品技术员91岗位名称：鞋业技术部内勤96鞋业生产部岗位工作规范100岗位名称：鞋业生产部经理100岗位名称：生产跟单员103岗位名称：生产内勤108信息发展部岗位工作规范112岗位名称：信息发展部经理112岗位名称：ERP项目组组长116岗位名称：物料主数据维护120岗位名称：OA系统组组长122岗位名称：OA系统组 管理员128岗位名称：信息发展部订单管理组组长133岗位名称：定单管理137岗位名称：零售组组长139岗位名称：MIS系统管理员141岗位名称：数据库设计和开发143岗位名称：网站管理员144岗位名称：零售系统分析和建设145质检部工作规范147岗位名称：外观检验岗147岗位名称：物理性能检验岗150财务部岗位工作规范岗位名称：健服存货会计（包含北体器材存货会计、银行跑单、其它工作）岗位所在步骤：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理一、材料采购发票校验1） 审核生产内鄞转来原始资料；2） 将数据录入excel表格，利用相关函数进行 查对；3） 系统内发票校验。生成材料采购凭证系统内数据（帐面数）和发票数一致SAP系统电脑物料，数量正确性二、服装（器材）采购发票校验1） 查收供给商发票；2） 发票和仓库收条、收货单首次查对；3） 将收货单数据录入excel表格，并利用相关函数进行查对；4） 系统内发票校验。生成服装采购凭证系统内数据（帐面数）和发票数一致SAP系统电脑1） 款号，数量正确性；2） GR/IR差异三、服装销售账务处理1） 依据系统内收货情况定时查看库存情况；2） 依据收货，定时进行销售帐务处理：创建销售定单分配运行创建军交货单拣配输出发货过帐；3） 给健服财务提供所出具发票数量，并按其开票；4） 发票查收，立即交北体存货会计进行帐务处理：完成健服对北体销售帐务处理立即出具发票SAP系统电脑1） 立即进行帐务处理，确保北体立即入帐和验票；有时某个销售订单或某个销售订单某项物料未能正常运行，需SAP小组处理。四、材料销售帐务处理1） 依据仓库转来交货单和系统查对：2） 定时检验到期出具发票清单：3） 立即给健服财务提供当月所开具发票材料销售明细；4） 健服财务将开具材料发票寄至北京：5） 依据发票打印发票清单，和发票一并寄往供给商处。健服财务依据资料开票完成销售生成凭证并记入应收帐款。SAP系统电脑 1） 查对发票和发票清单一致性。五、原始单据整理和邮寄1） 月末凭证打印和整理好后交档案会计装订（包含北体）；2） 当月进项税统计资料；3） 当月鞋材销售明细；4） 月末最终一天将上述资料整理邮寄健服财务，确保财务资料立即入档健服财务资料立即入档1） 进项税统计资料和帐面数一致；2） 鞋材销售明细和用户数一致SAP系统电脑 EMS2） 立即邮寄，确保健服正常验票；3） 数据正确性六、银行跑单定时和不定时银行跑单车七、月度报表、季度分析配合管理会计填制相关报表及季度分析八、对帐1） 季末打印对帐单，和供给商对帐，常常性供给商每个月对帐；2） 搜集对帐资料；3） 月末给生产内勤提供给付帐款明细表，以确保付款计划正确性；确保帐务一致对帐资料完整SAP系统电脑EMS传真机岗位名称：财会部经理岗位所在步骤：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理1，参与制订企业财务管理制度1， 参考国家相关财务管理要求2， 和企业业务部门沟通3， 制订企业财务管理制度4， 和相关部门继续沟通，报企业管理层或董事会同意后实施5， 实施过程中逐步完善符合国家相关要求和企业长远经济利益操作性强高效相关参考资料通讯工具多沟通，制度具可操作性例外情况由企业管理层或董事会决定。2，参与制订企业会计核实制度1， 参考国家相关会计核实制度要求2， 和企业业务部门沟通3， 制订企业会计核实制度4， 和相关部门继续沟通，报企业管理层或董事会同意后实施5， 实施过程中逐步完善符合企业运作规范和会计法规操作性强高效相关参考资料通讯工具多沟通，制度具可操作性例外情况由企业管理层或董事会决定。3，参与部门日常管理工作，制订部门工作计划和检验计划实施情况1， 依据企业发展计划制订部门工作计划2， 落实到具体责任人3， 过程中监控4， 检验计划实施情况5， 总结工作完成情况完成企业下达部门工作目标按时效果好立即检验和调整例外情况请示企业管理层4，指导业务人员进行日常业务处理1， 依据企业各项财务会计制度指导业务人员进行日常业务处理2， 并形成规范化工作步骤3， 立即修正步骤不合理部分很好完成部门日常工作正确立即随时了解职员工作进展，立即处理其中问题。协商处理5，组织企业各部门编制财务预算1， 编制预算通知2， 搜集各预算单位资料3， 汇总企业整体预算资料4， 和相关部门及管理层沟通5， 修正部分不合理预算6， 报企业董事会审批反应企业正常计划，监督计划实施正确立即监督计划实施情况上报企业管理层或企业董事会6，组织企业年度财务决算1， 编制决算通知2， 搜集各决算单位资料3， 汇总企业整体决算资料，完成年度财务报表编制，并 编写财务分析汇报初稿4， 和相关部门及管理层沟通5， 修正不合理部分，定稿6， 报企业董事会审批反应企业真实年度财务情况，为企业管理层经营决议提供财务支持上报企业管理层或企业董事会7，负责企业资金整体运作1， 依据企业经营计划编制资金需求使用计划2， 合理安排和筹措资金，降低资金成本3， 监督计划实施，并立即调整确保企业资金整体运作安全高效资金运作安全上报企业管理层或企业董事会8，部门人员安排提议权，职员业绩评定1， 依据企业发展和职员发展需求2， 制订部门人员使用计划3， 定时进行职员业绩评定4， 进行评定后沟通和改善符合企业发展计划和职员个人职业发展，正确评定职员业绩职员满意度高评定效果好激励机制8，参与企业重大运作方案讨论1， 依据企业发展需要2， 对重大问题进行讨论3， 提出运作计划或提议4， 评定已实施运作方案提出意见方案操作性强9，业务单位联络工作保持和业务单位良好关系 岗位名称：SAP应用支持及利润中心岗位所在步骤：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理SAP应用支持1） SAP系统主数据处理2） 系统FI/CO部分日常利用支持3） FI/CO新功效开发和利用支持4） 新功效培训5） SAP系统数据处理正确性检验，包含日常业务处理和信息系统整理6） 相关业务步骤整理和调整7） SAP系统相关报表确实定和开发建立主数据处理日常碰到问题建立新功效让对应人员完成培训发觉问题立即调整优化步骤开发报表，满足需求系统能够正常运行，达成处理问题和提升系统利用水平SAP系统依据关键性标准处理问题日常业务处理时碰到急需处理问题项目实施：利润中心1） 依据企业业务步骤、组织结构、SAP系统功效确定利润中心构架2） 依据项目需要安排人员工作内容，控制项目标进度3） 配置完成后系统测试4） 安排项目完成后培训，操作手册编写，处理步骤确定5） 依据利润中心利用者需求编制利润中心报表。完成利润中心配置能够达成预期效果即项目标目标SAP系统和项目相关业务处理调整，实施前应准备SAP相关功效调整，论证实施可行性。测试过程是否顺利依据对应问题和SAP顾问保持联络，充足利用现有资源。岗位名称：会计核实（包含固定资产会计、税务会计、报表编制、对外统计报表、档案管理和会计核实组责任人）岗位所在步骤：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理一、北体固定资产核实1) 将相关固定资产申请资料立即交于系统管理员，进行主数据创建；2) 主数据创建后，进行购置帐务处理；3) 立即打号，将系统内编号交于固定资产保管人；4) 固定资产成本中心转移帐务处理；5) 固定资产报废清理、转让帐务处理；6) 月末折旧运行；7) 和各固定资产使用部门联络，立即了解固定资产情况；8) 固定资产明细表整理；9) 定时固定资产盘点工作；10） 每个月固定资产购置表填制11） 每三个月相关报表编制完成固定资产购置、报废清理、转让、折旧运行帐务处理；帐实查对；立即运行折旧，为企业结账工作做工准备。属于日常核实工作，无明确标准SAP系统电脑打号机1） 新购置固定资产立即贴号；2） 固定资产成本中心转移；3） 折旧运行正确性有时一些固定资产不能正常运行折旧，需手工进行计提。二、狐步固定资产核实1） 月末折旧运行；2） 每个月固定资产购置表填制SAP系统电脑三、健服固定资产核实1） 月末折旧运行；2） 每个月固定资产购置表填制SAP系统电脑四 税务会计（1）多种税金计提和税票填制工作，税票填制后转出纳办理付款；（2）税务申报表填制和附表搜集，按时报税，并按期向区相关部门报送相关报表；（3）月度结束后6日内编制企业税费情况月报表，并报内部汇报编制人；（4）月度结束后4日内完成结帐工作，并编制会计报表上报财务经理；（5）办理减免税申请事项；（6）掌握国家税收法规实施、变更、优惠政策等情况，并作出对应调整方法或提议；生成凭证并记帐及税票填制工作，税票填制后转出纳办理付款；完成报税完成报表并汇报完成结帐工作并编制会计报表报财务经理企业会计制度。及税务制度。税收征管法企业会计制度企业会计制度税收征管法SAP会计模块交通工具电脑电脑交通工具、电话档案柜五 会计档案管理员（1）办理工商年检、变更登记等事项；完成工商年检及变更制度交通工具（2）负责全部转来凭证、帐册、报表、收据保留和归档工作，负责财务会计相关资料购置及搜集工作，包含财政、税务部门公布公告、简报、报刊、杂志等；完成企业会计制度。装订机及文件夹档案柜（3）六个月或年度结束后20日内按要求打印企业总帐和明细帐，并送相关部门审验登记和存档；完成企业会计制度。交通工具（4）制订会计档案保管细则和借用手续，对全部会计档案登记造册，保管会计档案完整性，月末组织会计档案装订工作；完成企业会计制度。装订机及文件夹档案柜（5）按财务制度对保管期已满，确实需要销毁资料提出提议，上报企业领导决定，并监督其销毁；完成企业会计制度。销毁工具和地点六、对外统计报表统计报表编制及传送立即送达。七 会计核实组负责工作 会计核实组负责工作加强沟通岗位名称：销售及应收帐款会计岗位所在步骤：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理一、开具SAP系统销售发票。每个月三次（15日、25日、月末日），开具SAP系统销售发票。开具销售发票。生成会计凭证。当月发货过帐销售单据，当月必需开具SAP系统销售发票。台式计算机EPSON 打印机（DLQK）二、开具SAP系统外部销售发票。每个月三次（15日、25日、月末日），开具系统外部销售发票。系统内外部销售发票相互对应。当月已开具SAP系统销售发票，必需开具外部发票。增值税专用发票机。三、邮寄发票。月中、月末两次邮寄发票到经销商手中。当月外部发票全部寄出。经销商立即收到企业销售发票。完备登记制度四、外部发票号码回写。整剪发票记帐联，回写到SAP系统会计凭证内。全部外部发票号码，均回写到SAP系统会计凭证内。回写立即正确。台式计算机五、日常对帐工作及相关帐务处理不定时对帐；帐务处理包含调帐及代垫费用处理。台式计算机六、购置及保管发票每个月分两次购置增值税及一般发票，月末编制发票领用存报表。税控IC卡装订机保管好空白发票及已开发票存根装订。七、提供税务会计所需报表打印销项使用及进项采购发票清单；填写相关报表。增值税专用发票机。立即八、发票记帐联及发货单装订装订完后交和档案会计编册保管装订机按时九、季度末对帐工作季度末打印全部经销商对帐单交于销售部业务代表，让其转交用户，要求用户对帐后按期寄回并装订存档。确保企业和经销商之间帐务立即查对。用户对帐后按期寄回并装订存档。台式计算机EPSON 打印机（DLQK）按时十、应收月度报表、季度分析。提供给收帐款月度报表，季度分析。月度提供给收帐款月度报表，季度提供给收帐款季度分析。按时岗位名称：狐步存货会计（包含北体除器材外存货会计）岗位所在步骤：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理一、鞋材采购发票校验1） 生产内鄞转来原始资料；2） 数据录入excel表格，利用相关函数进行查对；3） 系统内发票校验。生成鞋材采购凭证系统内数据（帐面数）和发票数一致SAP系统电脑物料正确二、鞋采购发票校验1） 供给商发票；2） 票和仓库收条、收货单首次查对；3） 将收货单数据录入excel表格，并利用相关函数进行查对；4） 系统内发票校验。生成鞋采购凭证系统内数据（帐面数）和发票数一致SAP系统电脑3） 款号正确；4） GR/IR差异三、鞋销售账务处理1）定时系统内收货情况；2）依据收货，进行销售帐务处理：创建销售定单分配运行创建军交货单拣配输出发货过帐；3） 狐步财务出具发票；5） 发票查收，立即交北体存货会计进行帐务处理完成狐步对北体销售帐务处理立即出具发票SAP系统电脑2） 立即进行帐务处理，确保北体立即入帐和验票；3） 创建销售订单时，注意每张订单净价值控制在百万元以内有时某个销售订单或某个销售订单某项物料未能正常运行，需SAP小组处理。四、原始单据整理和邮寄1） 末凭证打印和整理好后交档案会计装订（包含北体）2）当月进项税统计资料；3）当月鞋材销售明细；4）月末最终一天将上述资料整理邮寄狐步财务，确保财务资料立即入档狐步财务资料立即入档3） 进项税统计资料和帐面数一致；4） 鞋材销售明细和用户数一致SAP系统电脑 EMS4） 立即邮寄，确保狐步正常验票；5） 数据正确性五、北体当月进项税额确实定及转帐查对北体包含器材在内采购发票进项税额和帐相符，并确定从待摊转帐（包含在增值税开票机上录入）。增值税开票机六、北体进项发票抵扣联整理1） 随时搜集交税务会计验票；2） 搜集各岗位抵扣运费进项运费发票复印件；3） 月末装订成册交档案会计（每本25份）。装订机七、提供税务会计所需报表填写相关报表（现在有增值税报税附表）立即八、对帐4） 季末打印对帐单，和供给商对帐，常常性供给商每个月对帐；5） 搜集对帐资料；6） 定时存货盘点工作；7） 月末给生产内勤提供给付帐款明细表，以确保付款计划正确性；8） 次月七日前编制狐步应付帐款表。确保帐务一致对帐资料完整SAP系统电脑EMS传真机九、月度报表、季度分析配合管理会计提供月度报表、季度分析岗位名称：固定资产岗位所在步骤：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理北体固定资产核实10) 将相关固定资产申请资料立即交于系统管理员，进行主数据创建；11) 主数据创建后，进行购置帐务处理；12) 立即打号，将系统内编号交于固定资产保管人；13) 固定资产成本中心转移帐务处理；14) 固定资产报废清理、转让帐务处理；15) 月末折旧运行；16) 和各固定资产使用部门联络，立即了解固定资产情况；17) 固定资产明细表整理；18) 定时固定资产盘点工作；12） 每个月固定资产购置表填制13） 每三个月相关报表编制完成固定资产购置、报废清理、转让、折旧运行帐务处理；帐实查对；立即运行折旧，为企业结账工作做工准备。属于日常核实工作，无明确标准SAP系统电脑打号机4） 新购置固定资产立即贴号；5） 固定资产成本中心转移；6） 折旧运行正确性有时一些固定资产不能正常运行折旧，需手工进行计提。狐步固定资产核实3） 月末折旧运行；4） 每个月固定资产购置表填制SAP系统电脑健服固定资产核实1） 月末折旧运行；2） 每个月固定资产购置表填制SAP系统电脑岗位名称：内控和财务分析岗位所在步骤：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理日常信用控制，1） 登记在途款项和领导审批长短期信用。2） 收到销售代表解冻请求后，检验并决定是否解冻，若不能解，立即通知销售代表。3） 每七天、月末编制信用使用报表控制用户应收帐款；1） 仅对符合条件解冻请求实施解冻2） 立即汇报应收款信用使用情况台式电脑SAP系统电话计算器1） 立即统计2） 出现问题立即沟通立即请示领导发票校验及库存分析1） 查对发票和采购订单，并制作商品采购会计凭证2） 打印商品采购会计凭证;3） 月底将增值税抵扣联送税务会计4） 编制库存分析报表1） 完成商品采购会计核实2） 编制库存分析报表1） 按时、正确完成商品采购会计核实2） 立即提供成品存货结存和变动信息台式电脑SAP系统电话计算器通知狐步、健服在月底前将发票寄到若发票不能在月底前收到，可和税务所协商延长发票验证期限完善财务内控制度细心观察、调查、和领导同事沟通修改现行或制订新财务内控制度建立符合企业实际、可行财务内控制度台式电脑SAP系统注意制度可行性财务分析1） 设计财务分析所需表格，计划报表在SAP系统中实现。2） 每个月初督促同事立即完成上月分析表格3） 编制财务分析汇报及相关报表完成财务分析汇报为经营决议提供有价值财务信息台式电脑SAP系统不应只拘泥于财务数据，应综合考虑多种情况后，提出提议参与SAP赢利能力分析和利润中心建立工作和小组组员沟通、讨论编制相关操作手册或规则主动参与，提出有建设性意见台式电脑SAP系统注意深入领会SAP系统设计原理和企业现有步骤服装生产部岗位工作规范岗位名称：服装生产部经理岗位所在步骤：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理1）制订生产部工作计划；A 了解企业整体年度计划 B 明确生产部生产任务指标C 制订生产部年度工作计划，交总监审阅后修订，同时交人力资源/行政部存档D 依据部门年度工作计划，负责制订月度工作计划E 敦促下属制订工作计划 制订出企业生产部年度工作计划，月度工作计划年度工作计划有指导性月度计划含有很强可实施性无计划需和企业发展方向相匹配月度工作计划应在每季生产计划基础上产生发觉工作计划和现实状况不符，立即采取纠偏方法控制偏差。2）控制、管理生产步骤，严格控制各类产品生产进度和质量；A 明确生产步骤规范B 明确生产跟单员职责，分配生产跟单任务C 定时走访生产厂进行检验监督D 利用内外部培训和在职教导方法指导生产跟单职员作方法和技巧E高度重视生产封样确实定工作使生产步骤通畅，各类产品生产进度按计划实施，质量控制按企业标准实施生产进度计划完成率达成95%以上，产品质量目标达标率符合企业标准无注意配额分配合理性，关注订单大生产厂关注历史上有不良统计生产厂生产进度未达标假如达成质量标准按实际生产数量先入库，事后按标准给处罚质量事故根据加工协议严厉处理3）参与制订生产厂选择标准，提供各生产厂相关资料；A搜集行业资料并考察部分生产厂，B 对生产厂各项指标进行比较分析C 依据企业发展要求提出选择标准D整理现有生产厂相关资料并存档E 定时评定现有生产厂能力，拟订配额提议生产厂选择标准制订生产厂相关资料汇总选择标准和企业发展计划相一致工厂资料完整，正确行业资料系统注意了解行业标准，即最好企业 是怎么做当发觉适宜生产厂时，立即沟通，向总监汇报并开展谈判。4）帮助跟单员管理协调和各生产厂关系；A 明确跟单员工作任务，建立轮换制B 将企业政策立即向跟单员传达C 常常和生产跟单员沟通以了解生产厂情况D 发生意外情况时，立即访问生产厂并参与现场管理充当管理者及润滑剂生产厂能够有序地开展生产工作，达成XX企业要求无注意平衡生产厂和生产跟单员关系，定时轮换跟单员和生产厂关系过于担心或过于紧密时立即发觉，立即处理5）定时总结生产情况，提交工作汇报；A 汇总不一样生产厂生产情况B 总结存在问题C 每个月编写工作汇报月度工作汇报汇报上交立即汇报内容全方面、正确无注意汇报形式标准化内容应有建设性生产情况异常时，可提升汇报频度，紧急情况口头通知上级6）生产成本管理和控制。A不定时进行市场调研，掌握相关信息，努力做好成本导向管理工作。B认真审核生产成本明细。C对在生产成本中出现问题，立即有效地和相关工厂沟通，以确保企业正确性。确保生产成本合理性达成企业对应要求。无注意生产成本和产品质量亲密关系发生异常情况，立即向生产总监汇报岗位名称：跟单员岗位所在步骤：任务项目工作步序任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理1）校对工艺、样衣及纸版，制作确定样。A) 开发部提供工艺、样衣及纸版，逐项查对。B)计算主辅料用率C)用代用料制作确定样。1,工艺、样衣及纸版正确率为100%。2,按期正确完成辅料调拨单.3,确定样100%符合生产工艺和操作规程. 1,工艺、样衣、纸版。 2,工艺、样衣、辅料卡、电脑打印。 3,工艺、样衣、纸版1,熟悉服装工艺，找出工艺、样衣及纸版不合理地方。2,主辅料规格名称代号和工艺样衣辅料卡是否相符.3,制作确定样各工序步骤是否适合大生产要求.1,给正确填补和立即反应.2.如发觉有重大问题立即向部门经理汇报，采取必需方法，降低无须要损失。.2）、面辅料抽验及特种工艺抽验A)对面料规格.风格和颜色确实定.B)从大货中随机抽取原辅料送质检部做中间物检.C)对特种工艺外观确定(如:印花绣花等),并送先锋试样.D)随机抽取特种工艺裁片,送质检部做中间物检.1,符合企业内控标准.2,中间检验汇报合格后工厂能够开裁.3,先锋试样检验合格汇报.4,中间检验汇报合格后工厂能够生产.1,原样,企业内控标准.2,质检部检测设备.3,原样和质检部检测设备.4,质检部检测设备.5国家专业检测设备注意企业内控标准和国家标准差异1,对有疑义立即提出,并上报.经理2,对不合格不能开裁,并立即上报.经理3,对不合格要求重新制作.4,对不合格不能生产,并立即上报经理.三）制作封样A)主辅料检验合格后，开始制作封样。B)制作主辅料卡1,封样和大货吻合率100%.2,同上1,工艺,确定样,纸版2,主辅料卡1,确定是否按工艺要求制作.2,颜色,品种是否齐全.1,部符合要求重新制作.2,每批到货主辅料和样卡比较,有出入要立即反应,以寻求处理方案.四）驻厂A)工厂开裁和顺产前,在流水线上制作出首件,并作出判定意见.B)依据企业内控标准及工艺要求,对工厂提出具体要求,并对生产各关键步骤和工序对在制品进行抽验.C)了解工厂生产周期及整体生产动态,并对工厂进行有效现场监控和品质管理.D)对包装成品进行抽验,确定其品质和货期均达成要求后,再由质检部进行检验,合格后方可进仓.E)每单完成后,立即督促工厂将多领辅料退回企业,并作出完工汇报单.F)完成将企业管理理念立即传输到相关工厂。1,和封样吻合率100%.2,达成企业内控标准.3,生产计划完成率99%以上.4,质检漏验率1.5%以内.4,生产计划数和辅料调拨单数量吻合率100%.5,全部资料必需真实正确1,工艺,封样2,企业内控标准3,生产计划4,企业内控标准5,生产计划,辅料调拨单,电脑打印6企业下达各类要求1,和工艺,封样是否有不符之处.2,生产过程中是否有违反工艺纪律和操作 规程之处.3,生产周期是否合理,生产情况是否稳定.4,出厂前检验5,是否有超计划辅料未退库.1,未达成企业内控标准,要求重做.2,对违规现象责令立即停止,纠正,并由工厂出具整改方案.3,遇意外情况或生产周期不合理,需提前一个生产周期上报.4,对超漏验率立即上报,并由工厂出具整改方案.五）帮助成本核实员核实成本，进行完工结算A）依据生产计划确定排版尺码分布.B）完成初步核料工作,及相关材料等方面资料.C）填写核料单和确定样,送交电脑排版员进行电脑排料.D）完成成本核实表.E）每单完成后完成完工结算和辅料结算.1,排版尺码和大货纸版吻合率100%.2,排版正确合理3,核料单正确无误,样衣和纸版相符.4,原辅料齐全,用率正确.5,全部资料必需真实正确.1,纸版工艺生产计划.2,同上3,电脑.计算器4,电脑打印.5,生产计划.主辅料调拨单.电脑打印1,所选尺码是否合理2,最大程度提升材料使用率.3,同上4,不要遗漏项目5,是否有超计划主辅料1,不合理要重新确定.2,计算要正确3,同上4,立即完成5,对未退裤或以无法退回帮助成本核实员从工厂货款中扣除六）填报相关生产报表,完成领导交办其它任务A）每个月底完成该月报表.B）依据退残情况填写退残原因表C）按要求立即完成1,按时完成,正确无误.2,同上3,领导满意1,电脑.打印2,同上1,立即纠正2,同上3,立即补救岗位名称：成本核实员岗位所在步骤：任务项目工作细则任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理一、核实新产品原材料消耗定额依据工厂提供实裁用纸板，使用电脑服装排版设备进行模拟排版，计算出原材料消耗定额出具排版图出具排版图计算机排版符合大生产情况计算机 CAD设备熟悉使用CAD，了解服装结构，了解面料性能，了解大生产基础情况，保留资料对不合理部分提出提议，祢补遗漏和相关人员立即沟通二、负责和成品生产厂进行材料耗量确实定，确保在新产品出货前完成确定工作在工艺、封样齐备情况下，完成产品材料耗量确实定企业和工厂双方对耗量均认可理论和实际统一结合信息传输设备、工艺、样衣了解生产情况、了解工艺保留各方资料对有疑问事宜立即沟通三、经过跟单员及其它路径了解批量生产前提下原材料价格搜集原材料、辅料跟单员提供材料价格情况整理、汇总材料价格资料正确不误计算机设备了解生产工艺、了解材料基础性能、保留资料对有疑问事宜立即沟通四、依据材料消耗定额（料率），原材料价格，生产厂加工费核实各类产品成本搜集原材料、辅料材料价格、根据合理生产加工费制订生产成本出具生产成本核实表正确不误计算机设备、生产封样、工艺了解生产工艺、了解材料基础性能、保留资料对有疑问事宜立即反应五、定时对产品材料消耗定额做对比分析，比较和开发中心、生产厂差异集中开发中心、工厂、供给商提供资料进行对比对比分析汇报分析汇报对企业成本控制有参考价值样衣、计算机设备了解服装材料性能、了解生产工艺、保留各方资料对有疑问事宜立即反应六、定时进行产品成本分析，发掘潜在成本降低空间了解本期成本中材料市场价格信息，对比本期材料价格差异，了解影响差异原因做出针对性分析汇报所反应情况基础属实，反应情况含有普遍意义计算机设备了解生产工艺、了解材料基础性能、了解市场、保留资料对有疑问事宜立即反应七、完成上级交办其它任务完成上级交办其它任务按时完成领导安排工作领导意图不走样依据具体情况定领导安排工作意图对有疑问事宜立即反应岗位名称：工艺管理员岗位所在步骤：任务项目工作细则任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理一、完成和开发中心生产工艺交接工作将工艺、原辅料使用卡和样衣做初步审核，并统计设计修改意见，把审核后全部资料封存转交生产部门取得工艺、样衣、纸板、原辅料使用说明及修改资料等所取得资料要求完整交通运输工具工艺中修改意见传输不走样对不适用生产中问题提出修改提议，对有疑问事宜和开发立即沟通二、和跟单员共同完成相关生产工艺确实定和生产封样确实定在跟单员和工厂针对工艺做出生产封样后，和她们对产品在生产和穿着适用方面进行最终确定工作，并将修改内容写入工艺中出具确定意见书所做出修改含有合理性交通工具在处理问题中，修改意见不偏离设计要求，同时要顾及到生产实用性对有疑问事宜立即各方沟通三、在跟单员和生产工厂配合下，完成生产工艺质量全程控制工作不定时对投产后生产线上产品工艺质量进行追踪检验使 产品符合工艺产品标准正确不误交通工具，通讯工具了解生产工艺、了解材料基础性能、了解生产程序对有疑问事宜立即和工厂和相关人员沟通，协调各方意见，能提出果断意见四、按季完成生产情况分析汇报采集当季生产中出现多种问题，从工厂管理到辅料供给和跟单员在协调方面情况进行分析总结写出分析总结汇报反应内容尊重事实，分析道理对各方含有符合实际指导意义计算机设备、相关参考书籍了解生产工艺、了解材料基础性能、了解生产程序、了解工厂、对有疑问事宜立即反应五、完成部门其它日常事物性工作明确工作范围和内容符合工作需要正确、立即在完成任务同时协调好各方关系计算机设备了解任务目标对有疑问事宜立即反应六、完成上级交办其它任务完成上级交办其它任务按时完成领导安排工作领导意图不走样依据具体情况定领导安排工作意图对有疑问事宜立即反应岗位名称：计划管理员岗位所在步骤：
