工业管道年度检查记录表、每日安全检查记录表及安全风险管控清单汇编.docx

工业管道年度检查记录表、每 日安全枪查记录表及安全风除管控清单汇编每日压力管道安全检查记录检查日期：年 月 日序 号检查项目检查内容检查结果处理结果备注1人员按规定配置安全管理人员现场有无违章作业2设备本体管道组成件、焊接接头有无裂纹、过热、变形、 损伤等缺陷压力管道膨胀受阻，膨胀补偿装置存在缺陷存在阀门表面腐蚀、阀体有裂纹、严重缩孔、连 接螺栓松动等情况存在法兰偏口以及异常翘曲、变形、泄漏，紧固 件不齐全、松动、腐蚀等情况压力管道与相邻构件异常振动、响声或者相互摩擦保温隔热层、防腐层破损，绝热层潮湿跑冷、结 霜结露非金属衬里或非金属管损坏支吊架变形、脱落、腐蚀、损坏、失载、基础沉 降等情况运行期间超压、超温等接地装置不符合要求漆色、标志等不符合要求3安全附件 或安全保 护装置安全阀的铅封、校验标签缺失，未在验有效期内； 安全阀根部阀未常开爆破片泄漏、反装，未定期更换压力表选型错误、未在检定有效期内，刻度盘上 无指示工作压力的红线，压力表损坏阻火器泄漏、反装及其他异常情况4投诉举报是否记录，整改，消除安全隐患5舆情信息是否记录，整改采取的防范措施:安全员:注：1.以上检查结果合格直接打“J”，若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合格具体情况，同时填 写处理结果。2.以上为例表，特种设备生产单位可根据本单位的压力管道安全风险管控清单调整检查项目，细化 检查内容。附录B4压力管道安全风险管控清单序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注1人员未按规定配置安全管理人员1 .建立特种设备安全管理人员管理制度；2 .定期检查人员证件日管控安全员2未按规定定期开展安全培训， 培训未覆盖相关人员1 .建立人员安全培训制度；2 .定期对相关人员进行培训教育和考核周排查安全总监3未按规定配备安全总监、安全 员、操作人员按规定配备相关人员月调度主要负责人4使用单位压力管道安全总监、 安全员安全管理能力不足1、定期组织宣贯压力管道有关法律法规、安全技术 规范及相关标准培训；2、加强人员能力考核和建立人员激励约束机制5管理未按规定办理使用登记和按 时申报检验建立并严格执行使用登记、定期检验管理制度周排查安全总监6未建立安全技术档案；档案文 件内容和保存期限不满足相 关规定健全安全管理技术档案管理7未定期开展日常维护保养，安 全检查定期开展日常维护保养，安全检查8管理未建立压力管道操作规程1 .建立完善操作规程；2 .加强人员培训并组织实施周排查安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注9安全隐患未及时整改或未按 规定采取监控措施使用存在 隐患的压力管道制定压力管道隐患整改计划，明确监控措施及责任 人10未建立岗位责任、隐患治理、 应急救援等安全管理制度， 制定操作规程或相关制度不 完善根据单位实际情况，及时建立健全各类安全管理制 度和操作规程月调度主要负责人11未及时办理使用登记、变更登 记、停用、报废（注销）等相 关手续立即办理使用登记、变更登记、停用、报废（注销） 等相关手续12未对已报废的压力管道去功 能化处理，未对办理停用的压 力管道采取有效的保护措施1 .加强对报废的压力管道管理，及时采取必要措施 消除使用功能；2 .加强停用压力管道管理，采取有效保护措施，且 设置停用标志13未按规定开展压力管道年度 检查，定期检验，办理延期检 验的未采取有效监控1 .按规定开展压力管道年度检查，定期检验；2 .延期检验的压力管道经检验机构确认及使用登记 机构备案后采取有效措施监控使用14未落实压力管道安全事故报 告义务，未采取有效措施防止 事故扩大1 .严格落实压力管道安全事故报告制度；2 .及时采取有效措施防止事故扩大月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注15未建立压力管道、安全附件、 操作人员台账建立健全压力管道、安全附件、操作人员台账，并 进行动态管理16未建立特种设备事故应急专 项预案；并定期演练1 .建立并完善特种设备事故应急专项预案；2 .按技术规范要求定期开展应急演练，并留存演练 记录17设备管道组成件、焊接接头有无裂 纹、过热、变形、损伤等缺陷1 .对管道严格验收要求；2 .必要时采取监控、隔离、维修等安全措施，并做 好预案，及时消除隐患日管控安全员18压力管道膨胀受阻，膨胀补偿 装置存在缺陷查明并消除受阻原因，确保自由膨胀19存在阀门表面腐蚀、阀体有裂 纹、严重缩孔、连接螺栓松动 等情况查明原因，消除隐患20存在法兰偏口以及异常翘曲、 变形、泄漏，紧固件不齐全、 松动、腐蚀等情况查明原因，消除隐患21压力管道与相邻构件异常振 动、响声或者相互摩擦1 .查明异常发生原因，及时消除隐患；2 .制定运行、检修规程，按规程处置；避免疲劳运 行；3 .必要时，采取监控、隔离、维修等安全措施，并 做好预案日管控安全员序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注22保温隔热层、防腐层破损，绝 热层潮湿跑冷、结霜结露1 .检查破损部位压力管道是否存在损伤；2 .及时对破损部位进行恢复；30查明异常发生原因，及时消除隐患23非金属衬里或非金属管损坏1 .查明异常发生原因，及时消除隐患；2 .必要时，采取监控、隔离、维修等安全措施，并 做好预案24支吊架变形、脱落、腐蚀、损 坏、失载、基础沉降等情况加强日常检查监控，必要时及时进行修复25运行期间超压、超温等1 .制定运行操作规程，并严格执行；2 .必要时进行检验、评估26接地装置不符合要求1 .查明异常原因，并及时处理；2 .接地装置进行定期测量27漆色、标志等不符合要求按规定完善漆色、标志等28安全附件和 安全保护装 置安全阀的铅封、校验标签缺 失，未在验有效期内；安全阀 根部阀未常开。1 .重新校验安全阀；2 .对安全阀铅封、校验标签采取保护措施；3 .安全阀根部阀保持常开并锁定日管控安全员29爆破片泄漏、反装，未定期更 换1 .查明泄漏原因并消除；2 .确认爆破片的安装方向；3 .制定爆破片定期更换计划并实施序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注30压力表选型错误、未在检定有 效期内，刻度盘上无指示工作 压力的红线，压力表损坏1 .根据工况选取符合要求的压力表；2 .制定压力表定期检定计划并实施；3 .刻度盘上标出工作压力的红线；4 .及时更换损坏的压力表31阻火器泄漏、反装及其他异常 情况1 .查明泄漏原因并消除；2 .确认阻火器的安装方向（限单向阻火器）32紧急切断装置未定期调试，功 能失效1 .定期对紧急切断装置调试，确保功能有效；2 .必要时对远控联锁功能进行测试周排查安全总监33蠕胀测点或蠕胀量异常1 .修复蠕胀测点或蠕胀测量带；2 .采取监控、隔离、维修等安全措施，并做好预案。34使用未取得生产许可生产或 未经检验合格的压力管道（含 压力管道元件）严格采购管理，使用取得生产许可并经检验合格的 压力管道（含压力管道元件）月调度主要负责人35阴极保护装置失效修复或加装阴极保护装置月调度主要负责人36测温仪表未定期校验制定测温仪表定期校验计划并实施37环境放空（气）阀和排污（水）阀 位置设置不合理，存在异常集 气、积液等情况放空（气）阀和排污（水）阀设置应符合相应规定周排查安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注38压力管道的安全距离、安全防 护措施不符合要求与特种设备安全相关的建筑物、附属设施，应当符 合有关法律、行政法规和标准的要求月调度主要负责人39政府监督、 通报、预警发现不合格项记录，整改周排查安全总监40投诉举报发现不合格项记录，整改，消除安全隐患日管控安全员41舆情信息发现不合格项记录，整改日管控安全员备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，压力管道使用单位应当结合本单位实际，细化风险管控清单, 合理调整管控形式。目录工业管道年度检查记录（结论页）2工业管道年度检查记录附页（1）3工业管道年度检查记录附页（2）4壁厚检测记录附页（3） 6附加检验记录附页（4） 7在用工业管道单线图附页（5）8每日压力管道安全检查记录9附录B4压力管道安全风险管控清单10工业管道年度检查记录（结论页）管道名称（登记单元）管道级别起止位置单位内编号管道规格（直径X壁厚义长度）工作介质设计压力MPa工作压力MPa设计温度工作温度运行班组操作人员问题及其处 理说明（检查发现的缺陷位置、性质、程度及处理 题及完成期限）2意见，包括监控运行需要解决的问检查情况见附页。检查结论口符合要求口基本符合要求口不符合要求检查：年 月日审核：年 月曰工业管道年度检查记录附页（1）检查项目及内容检查结果备注安全管理 情况1安全管理制度、安全操作规程2设计文件、安装竣工图、质量证明文件、监督 检验证书以及安装、改造、维修资料3安全管理人员持证情况4日常维护、运行、定期安全检查记录5年度检查、定期检验报告及问题处理情况6安全附件及仪表的校验（检定）、修理和更换记7应急预案和演练记录8事故、故障以及处理情况记录管道本体及运行状况9管道漆色、标志10管道组成件及其焊接接头裂纹、过热、变形、泄漏、损伤等缺陷11外表面腐蚀、结霜、结露等情况12管道异常振动，管道与相邻构件之间相互摩擦、磨损等情况13隔热层破损、脱落，防腐层破损等情况（必要 时采用红外热成像检测）14支架与管道接触处积水15阀门表面腐蚀，阀体表面裂纹、严重缩孔，连 接螺栓松动16放空（气）阀和排污（水）阀设置，异常集气、积液等情况17法兰偏口、异常翘曲、变形、泄漏，紧固件缺 失、松动、腐蚀等情况18对有阴极保护装置的管道，阴极保护装置完好情注：无问题或合格的检查项目在检查结果栏打“J”；有问题或不合格的检查项目在检查结果栏 打“X”，并在备注或记事栏中说明；实际没有的检查项目在检查结果栏填写“无此项”；无法检查 的项目在检查结果栏划“一”，并且在备注栏中说明原因。检查：年月日审核：年月日共页第页工业管道年度检查记录附页（2）检查项目及内容检查结果备注安全附件与 仪表检查19安全 阀选型20校验有效期，整定压力21弹簧式安全阀调整螺钉铅封22安全阀与排放口之间截断阀开启及铅封23泄漏24放空管畅通情况，防雨帽完好情况25爆破片使用期限26安装方向27铭牌上爆破压力和温度的符合性28泄漏29运行异常（未超压爆破或超压未爆破）30放空管畅通情况，防水帽、防雨片完好情况31爆破片装置与管道之间截断阀开启及铅封32爆破片装置和安全阀串联使用性能33紧急 切断 阀铭牌34泄漏及其他异常情况35过流保护装置动作检查安全附件与 仪表检查36压力表选型37检定有效期及铅封情况38外观、精度等级、量程、表盘直径符合性39三通旋塞或者针型阀的位置、开启标记及其锁紧装置40同一系统上各压力表读数合理性41测温仪表定期校验和检修42量程与其检测的温度范围的匹配程度43测温仪表与其二次仪表外观其他检查项目及内容检查结果备注记事：注：无问题或合格的检查项目在检查结果栏打“ J”；有问题或不合格的检查项目在检查结果栏 打“X”，并在备注或记事栏中说明；实际没有的检查项目在检查结果栏填写“无此项”；无法检查的 项目在检查结果栏划“一”，并且在备注栏中说明原因。检查：年月日审核：年月日共页第页壁厚检测记录附页(3)设备或部件名称部件编号仪器型号材质仪器精度mm表面状况仪器编号设定声速m/s耦合剂实测点数点名义壁厚mm测小度 实最厚mmmmmmmmmm检测标准评定依据测厚点部位示意图(可另附图)：说明：测点编号测点厚度 (mm)测点编 号测点厚度 (mm)测点编号测点厚度 (mm)测点编号测点厚度 (mm)结论：注：1.测厚记录表格不够时，可按测厚记录格式增加续页；2 .名义厚度和实测最小厚度的栏目根据实际的测定部位的情况填写。检查：年 月日审核：年 月日附加检验记录附页（4）导静电装置检查测试仪器型号仪器精度仪器编号导静电电阻（W100Q ）Q连接处电阻（0.03。）Q电阻值测量部位示意图（必要时附文字说明）：检测结果：检查：年 月日审核：年 月日共页第页在用工业管道单线图附页（5）绘制： 年 月曰审核：年 月曰共页第页注：1.本记录表为建议表格，使用单位根据本单位实际情况修改。2.年度检查工作可以由使用单位安全管理人员组织经过专业培训的人员进行，也可以委托具有相应检验资 质的检验机构进行。自行实施年度检查时，应当配备必要的检验器具、设备。