改革委员会治理小金库自查剖析3篇.docx

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1、改革委员会治理小金库自查剖析3篇 改革委员会治理小金库自查剖析第1篇 依据*省治理小金库工作领导小组办公室关于做好全省治理小金库自查工作的通知精神，根据*省发展和改革委员会治理小金库工作方案（陕发改办【2009】951号）的有关规定，我委仔细开展了专项治理小金库工作，现将自查自纠状况报告如下： 一、健全组织，强化领导 为确保治理小金库工作顺当进行，我委成立了由委党组成员、副主任李忙全同志任组长、监察室主任王立安同志和委办公室副主任苏园林同志任副组长的治理小金库工作领导小组。小组办公室设在委办公室，办公室主任由苏园林同志兼任，领导小组成员由委办公室和监察室抽调，详细负责此次专项治理工作。 二、领

2、导重视，加强宣扬，提高相识 接到*省治理小金库工作领导小组办公室关于做好全省治理小金库自查工作的通知后，我委主要领导特别重视，先后批示要扎实仔细的做好此项工作。成立了治理小金库工作领导小组，召开专题会议布置和支配小金库专项治理工作。在会议上，传达学习了*省治理小金库工作领导小组办公室关于做好全省治理小金库自查工作的通知等有关文件精神，委党组成员、副主任、治理小金库工作领导小组组长李忙全同志要求大家要仔细学习有关文件和会议精神，正确相识开展此项活动的重大意义，仔细对待专项治理工作，明确治理小金库就是深化贯彻科学发展观，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措。要求各单位，

3、比照七种表现形式仔细自查自纠，做到不走过场、不留死角，刚好发觉和解决存在的问题。为了加大宣扬工作力度，使我委全体干部全面了解治理小金库工作及其相关规定，委治理小金库工作领导小组办公室在我委门户网站开设了小金库专项治理专栏，在办公楼一楼大厅大屏幕滚动播出有关治理小金库的相关文件内容，同时将我委治理工作方案张贴于公示栏。 三、落实举报制度，加强工作监督。 我委治理小金库工作领导小组办公室设立并公布了举报电话。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由小组办公室详细负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了深厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。 四、仔细开展自查，实施长效监督 根据*省发展和

4、改革委员会治理小金库工作方案（陕发改办【2009】951号）的要求，我委机关及所属单位重点围绕自查内容中的七种表现形式开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了仔细细致的清查。 1、省工程询问中心2006年至2008年6月涉及小金库资金共77586.3元，支出30000元，余额47586.3元在2008年6月已订正，纳入中心账务管理。 2、截至目前，我委其他各处室、委属各单位财务管理均根据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小金库。 3、我委机关财务，严格根据财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以

5、个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。 4、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。 5、根据财政集中支付要求，现金管理实行备用金制度，根据现金管理有关规定，严禁设小金库。财务报销严格根据财务制度执行。严格限制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。 6、在仔细清查的基础上，根据规定，仔细填报相关表格。 虽然我委目前尚未发觉严峻的违规违纪现象，但通过清理检查小金库，进一步肃穆了财经纪律，加强了法制教化，强化了财务管理，确保了资金的平安和有效运用。今后，我委将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，我们将建立长效监督机制，提高财务透亮度，严防小金库死灰复燃。 改革委员会治理小金库自

6、查剖析第2篇 根据市国有及国有控股企业小金库专项治理实施方法，我矿区高度重视，快速行动，实行有力措施，细心组织实施，专治工作开局良好，初见成效，通过自查自纠的开展，我矿区领导和全体干部职工群众进一步提高了加强财务管理的意识，促进了收支管理的进一步规范，强化了对财经法规政策的相识，尤其是对规范收支两条线管理起到了主动作用。现将我矿区小金库专项治理自查自纠状况报告如下： 一、加强领导，确保专项治理工作有序进行 (一)提高相识，加强领导 为确保专项治理工作顺当推动，我矿区领导班子召开了专题会议，深化探讨部署专项治理工作，明确提出要站在推动党风廉政建设和反腐败工作的全局高度，进一步深化对开展小金库专项

7、治理工作重要意义的相识，切实增加责任感和紧迫感。要将专项治理与开展学习实践科学发展观活动紧密结合，从根本上解决乱设小金库问题。随后组织召开动员大会，制定并下发了小金库专项治理工作实施方案和时间推动表，成立了以为组长的领导小组，抽调政治素养高、业务实力强的工作人员组成特地机构，落实责任、细化分工，确保了专项治理工作思路清楚、机构健全、看法坚决、措施有力。 (二)明确目标，有序推动 为确保专项治理抓实、抓透、抓出成效，我矿区明确提出治理工作总体目标是：不走过场、全面覆盖、彻底清查、不留死角。对没有私设小金库的要加强监督，深化防范意识，巩固零问题，杜绝死灰复燃。对发觉问题的，要查找原由，查实金额，查

8、清责任，依法处置。根据这一目标要求，我们根据三步走的工作思路有序推动。第一步是先期申报，确定重点。领导小组下发通知，要求先期申报是否存在小金库或帐外设帐及其他相关问题，经仔细梳理，确定清查重点对象。其次步是自查清查，发觉问题。根据专项治理工作时间推动表，组织进行自查，上报自查报告。领导小组对自查结果逐项进行审核评估，依据驾驭状况深化各部门，针对收入支出票据、现金往来等进行全面清查，将清查结果上报审核，完成系统自查报告上报市领导小组办公室。第三步是回头看，强化整改。通过自查和排查结束发觉，存在的主要问题是。针对这一问题，我们深化剖析产生问题的缘由，派专人进行清点，在充分驾驭人数和钱数的状况下，将

9、费用全额纳入财政预算管理，严格实行收支两条线，并责令主要领导和财务负责人，定期向上报收支账目，随时接受审计监督。 (三)完善机制，综合治理 在深化开展小金库专项治理活动中，我们充分相识导致小金库成为顽疾难以根治的一个重要缘由就是在制度执行上欠缺、管理上有漏洞、监督上不到位。要做到连根拨起不再反弹必需从制度建设入手，建立并逐步完善以教化、制度、监督并重的惩治和预防长效机制，实行标本兼治、堵疏结合、惩防并举、综合治理。 一是深化管理制度改革，从源头上预防和治理腐败。首先是加强预算管理，细化预算编制，强化预算执行。将各项收入全额纳入预算管理，严格实行收支两条线。其次是实行集体决策和财开制度。制定了，

10、明确规定大额支出要由领导班子集体探讨确定，由大会表决通过方可实施。同时要求设公未板或公示栏，定期公开财务支出账目。第三对基本建设和大型设备购置严格实行集中支付制度，规范财务支出。 二是建立健全举报制度，接受社会监督。小金库隐藏性强，状况困难，干脆检查往往不易发觉，最有效的方法是内部知情者举报。为此要建立健全举报制度，广泛发动职工群众，对举报者实行重奖。仔细做好信访举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。仔细执行信访工作保密制度，切实爱护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严从重惩处。 三是加大内部审计力度，强化审计监督。依托会计核算中心

11、，定期对收入和支出进行专项审计，对领导离任进行任期财务审计。同时主动协作审计部门加强预算执行和专项资金审计，对财务收支状况做到时时监控，不留空间，确保产生小金库问题的可能性。 (四)加强教化，警钟常鸣 把规范财务管理，推动依法理财做为一条主线贯穿教化财务基建工作的始终。利用各种会议，反复强调小金库存在的危害和治理小金库重大意义，强调市治理小金库的坚决看法，让防范意识入耳入脑，使小金库专项治理由外部约束变成自觉行为。主要措施有两项：一是强化财经法纪意识和业务培训。安排财务审计和纪检监察部门亲密协作，通过举办教化主要领导和财务负责同志培训班，深化实行教化财务管理各项规章制度，将小金库治理与规范财务

12、行为紧密结合，推动财务管理走上规范化、法制化和科学化轨道。二是建立行政问责制和违纪行为曝光制。对单位出现化任何形式的违法、违纪等腐败现象，除追究详细责任人行政或刑事责任外，还要追究主要领导行政责任，视情节予以行政惩罚。同时规定对查出的私设小金库问题的责任人，要在报刊上公开，在屏幕上亮相，以形成振动效应和威慑力气，真正使小金库成为一个禁区，一道高压线。 二、检查的详细状况 通过的专项检查，各部门都能够根据要求结合本部门实际，制定工作方案，主要领导亲好落实，确保领导到位、组织到位、工作到位、责任到位。各部门能够制定符合实际的预防小金库发生的措施，真正从制度上、措施上加强管理。 1、资金来源及管理状

13、况 部门经费来源基本上是矿区核拨，在经费开支上能够根据部矿区的各项财务管理规定严格执行，真正做到党委理财科学化、经费保障制度化、预算管理规范化、经费供应标准化、监督检查常常化。 2、银行账户管理状况 各部门均能按规定开设、撤消银行账户，银行账户档案管理规范；按规定运用银行账户，无出租、出借银行账户或为其他单位、个人套取现金现象；刚好与银行对账；银行预留印鉴实行分管。 (1)从上级领用的各类收费及往来票据由专人保管，领用手续完备，领用的票据与财务印鉴实行分管，有效杜绝了私开票据现象的发生。 (2)对外来及自制的原始票据进行严格审核把关，对要素不全、挖补涂改、无经办人员及填制单位签章的票据及虚假发

14、票不予受理。 3、经费开支报销的发票自查状况。对发票真伪、要素内容、支付形式、报销手续等进行全面检查。 (1)发票真伪。内部的收费票据按规定运用统一配发票据，发票和收费票据的印章齐全、清楚，有防伪标记，全部运用专用机打票据。 (2)要素内容。发票的付款单位、填制日期、商品名称、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票单位印章、开票人等要素齐全完整。 (3)支付形式。各项经费支出超过结算起点的支出均通过银行转账办理，无大额现金支付的发票。 (4)报销手续。会计审核严谨、仔细，发票报销审签手续齐全，无经办、审核、审批签字和实物验收手续不全的问题。 4、专用收费票据自查状况。对收费票据的领用、运用、注

15、销、保管等管理状况进行全面检查。 (1)收费票据领用。收费票据、往来票据均在总财务科领取，严格按规定领用专用收费票据，购领手续完备。 (2)收费票据运用。运用统一印制的机打收费票据，无运用替代票据或原过期手写票据收费的;按规定要素和内容开具收费票据，无出具要素不全、内容笼统或过期票据;开具的收费票据与发生的经济业务相一样，无为单位或个人出具虚假内容票据用于报销的。 (3)收费票据注销与保管。已运用的收费票据按规定进行审核，存根按规定期限保管;过期空白收费票据按规定退回注销;财务部门有专人、专柜保管票据，购领数与发放数、库存数一样，登记手续完备，无丢失或被盗现象。 (4)收费核算。收费按规定组织

16、核算，无转移科目隐瞒收入，甚至收不入账的。 虽然我矿区目前尚未发觉违规违纪现象，但通过清理检查小金库，进一步肃穆了财经纪律，加强了法制教化，强化了财务管理，确保了资金的合理运用。今后，我矿区将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。 改革委员会治理小金库自查剖析第3篇 为了进一步加强和改进学校平安工作，切实保障学校学生平安，维持正常的教化教学秩 序，依据上级部门有关要求，结合开学平安督查状况，现将隐患排查及自查整改状况报告如下： 一、自查状况 经查，我校平安工作存在以下问题： 1、个别室舍存在电线袒露；电源开关裂开损坏、电线杂乱的现

17、象。 2、楼梯间的声控灯开关不灵，存在平安隐患。 3、校内四处散有砖疙瘩。 4、食堂购物凭证管理不善。 二、整改措施 为确保学校和学生平安，彻底消退平安隐患，学校对自查过程中存在的主要问题， 进行了以下几方面的整改： 1、机构落实、相识水平提高。 成立了以校长任组长，副校长为第一副组长，政教处的学校平安工作领导小组，负责学 校平安工作，将平安工作列入学校主要的议事日程，时时抓，每天抓，人人抓。 2、健全制度，提高平安实效。 学校完善制定了学校平安工作制度汇编，健全学校平安台帐，层层签订平安责 任状。政教处对学生日常行为习惯通过值周领导、老师进行全面检查考核，学校校委会、政 教处对学校师生的教化

18、教学、各种集会活动进行平安督查，学校平安管理工作的全面贯彻落 实。学校结合自身的实际，制定了相应的学生行为平安规范，保证学生健康成长： （1）、禁止在教室、宿舍内点蜡烛学习，禁止带打火机等火源进校内； （2）、禁止在楼道、教室、宿舍和校内内追逐打闹； （3）、禁止在下楼梯时推搡、拥挤、起哄，严格按上下楼梯路途行进； （4）、禁止骑车上下学； （5）、禁止乱买、乱吃、乱喝过期腐烂变质或农药污染严峻的食品和饮料； 三、整改状况。 （1）、加强宿舍楼管理，排查袒露电线和破烂开关，袒露线头绝缘包扎，破烂开关 刚好更换。 （2）、检查添置各个地方的消防设施，能否正常运转。 （3）、做好食堂购物索证、登记、入库管理。 （4）、支配全校学生进行一次卫生整理工作 （5）、开展一次平安教化活动。 平安无小事，平安工作高于天，平安责任重于泰山，对平安工作要有紧迫感和忧患 意识，时刻保持警觉，不能有丝毫的懈怠和厌倦。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第13页 共13页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页