2022年内控部门工作总结-税务部门内控工作总结.docx

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1、2022年内控部门工作总结-税务部门内控工作总结工作总结 内控 部门 内控部门工作总结| | 税务部门内控工作总结 内控 2022 年工作总结 1、内控方面（1）内部体系建设企业内部限制是有效、合法、合规绽开业务的保障，建立健全有效的内部限制体系对企业管理尤其重要。内控详细工作以下：1.持续跟踪了解内控体系运行状况，搜集相干信息，对其中存在的问题进行分析，提出可行性看法，预防出现限制偏差。 2.探讨企业层面的内部限制，调查业务履行进程中的风险事项，对风险等级进行划分，分辨重大风险，对公司的整体进行风险评估，做好风险预警及排查，着手建立各个业务模块的风险数据库。 4.强化内控履行，按程序办事的规

2、则日渐构成。内控体系建成后，我部门刚好以电子、网络情势宣贯发放流程文件、内控管理手册，便利广阔员工学习和查阅，经过 1 年的内控体系建设，现在愈来愈多的领导同事在绽开业务的进程中已有了查制度，查流程，按流程绽开业务的好习惯。 5.督促缺点整改，把缺点整改落到实处，从根本上强化内部限制作用。 6.目前内控体系整体上已稳定运行，但内控中还存在 1 些问题，1 是部份人员对业务流程不熟习，全员参加意识不够，缺点整改滞后；2 是个他人员流程履行力度有待加强，流程操作进程中存在审批程序不完善，证据缺失或不完全，为便利工作绽开跳过业务流程限制节点等状况，下 1 步将重点从这几个方面严格跟踪关键限制点，强化

3、流程履行，梗塞管理漏洞，督促各部门严格依照流程履行。 （2）制度建设 1.抓好规章制度的制定环节。俗语说无规则不成方圆，企业的管理实质上就是制度管理。制度的制定要科学有依据，要与实际业务相结合。2022 年内控自评中组织各部门与内控组 进行探讨沟通，对自评进程中提出的制度问题，帮助进行刚好修订和补充，其中风控部共补充风险预警管理方法内部限制评价管理方法等 5 项管理方法。 2.抓好制度的履行环节。1 是抓好制度的落实，要求各部门严格依照印发的制度绽开工作，做到有法可依，有章可循，合法合规；2 是组织制度自检自查工作，对自查进程中暴露的问题进行沟通，督促进行整改；3 是对上级下达的重要文件，部门

4、内事前细致研读，在透彻驾驭、领悟要义的基础上，刚好分发到相干部门，督促按要求践行到位；4 是加大与上级部门的沟通和调和，避开出现两边内容不 1致，规定相互冲突的问题，理顺向上汇报的通道。 3.安排 2022 年制度建设主要工作，完善制度目标体系，在业务发展改变多样性和困难性的状况，努力使制度建设与内控体系建设相适应。 2、内控方面 2022 年工作安排 1.依据后期组织架构变动状况重新梳理内部限制架构，修改内部限制流程；2.依据内部限制改变状况协作修改制度；3.依据工作须要适时绽开内部限制评价，履行限制测试，对限制测试中存在的限制偏差及限制缺点提出整改看法，督促各业务部门进行整改。 第3页 共3页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页