县审计局机关内部工作制度3篇.docx

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1、县审计局机关内部工作制度3篇 县审计局机关内部工作制度第1篇 为进一步强化机关内部管理和加强机关干部管理，坚持依法、民主、科学决策。促进工作有效落实，项目有力推动，审计形象明显提升；加强财务管理，降低行政成本，提高运用效益；加强物品管理，做到规范有序，发挥最大功效。现结合我局实际，制定局工作制度，请仔细执行。 第一章干部管理 一、管理体制。实行分级负责制，局长负总责，分管领导对分管工作和人员负责，股室、分局、信息中心负责人详细负责各股室（分局）工作和人员。 二、廉政纪律。审计干部要讲政治、讲纪律、重品德、作表率。仔细执行审计法、公务员法、廉政准则、审计法实施条例和审计纪律八不准等相关法律法规规

2、定，严格执行首问责任制、限时办结制，须做到： （一）不准擅离岗位、玩忽职守； （二）不准办事推诿、拖拉； （三）不准违反法规政策和办事程序处理公务； （四）不准在被审计单位报销应由个人支付的费用； （五）不准以权谋私，向服务对象吃、拿、卡、要； （六）不准私自参加或干涉政府项目招投标； （七）不准在上班时间打牌、上网闲聊、玩嬉戏等。 三、议事决策。仔细执行关于进一步加强三重一大事项管理的实施看法（青纪202230号）精神，凡涉及重大决策事项、重要干部任免、重大项目支配、大额度资金运用，须经局长办公会议定后实施。 四、学习会议。严格执行干部小讲堂等学习制度；每周一上午为政治理论、业务学习时间，无

3、特别状况不得外出，每年每位干部要学习2本业务书籍；学习必需有记录、有支配，办公室负责学习内容的收集；保持会议宁静，不得做与会议无关的工作。纪检组负责考勤、记录，办公室负责执行。 五、坚持值班。实行节假日值班制，由领导带班；值班人员原则上不得代班，保证电话畅通，不得擅离职守。 六、联系服务群众。每位审计人员每月深化联系村（社区）不少于1次，做好联系服务群众、帮扶贫困学生等；完成好联系任务，记好民情日记，撰写调研文章。 七、干部请销假。 （一）职工请假。实行事前报告制度，并填请假审批表，如遇特别状况来不及办理请假手续的，应在假后的半日内补办手续，否则按旷工处理。 （二）职工销假。职工假毕，要在次日

4、内以电话或当面销假。假毕应按时上班，未按时上班，超过时间按旷工处理。如请假外出有特别缘由不能按时返回，请假人以电话向审批人说明状况，审批人确定是否延假。 （三）请假事项包括：年休假、探亲假、婚假、产假、病假、事假、丧假，除病假、事假外，均按国家有关政策执行。 （四）年休假、探亲假、婚假、产假、丧假：须报股长、分管领导审签看法，由局长审批。副局长、纪检组长、总审计师请以上假的，由局长审批。 事假、病假：请事假半天，经股室（分局）负责人、分管领导同意；事假、病假1天以上，经股长、分管领导签留意见，由局长同意；其中病假3天以上需持医院证明。 八、平安卫生。小区院坝平安由小区门卫负责，各位领导干部、股

5、室负责人对各自办公区域的工作平安负责；机关院坝公共地带（含院坝、绿化、楼梯等）、会议室的清洁卫生由门卫负责；各股室（分局）的办公室卫生自行负责；要爱惜和合理运用办公用品，做到厉行节约和办公场所清洁，室内物品和文件摆放整齐、美观、规范。 其次章财务管理制度 九、收支管理。严格执行中华人民共和国预算法，严格财经纪律，不准私存私放公款，严禁违规收取任何费用。财务开支做到经济、民主，大额度资金运用须集体探讨，经费支出要先请示，经局长批准后实施，否则不予报销，坚持局长一支笔的审批制度。 十、政府选购。 （一）电器和办公家具的选购，报局长办公会议同意后，由办公室负责按程序选购和管理。 （二）日常办公用品的

6、选购和接待用烟、用酒由办公室负责，实行定点选购，各股室、经济责任审计分局人员按要求领取。 （三）电脑的维护由政府指定的电脑修理公司进行维护，修理前告之局办公室，修理后由各股室（分局）自行签字，由财务人员统一结账。 第三章物品管理制度 十一、印章档案管理。印章（含电子印章）由办公室主任保管、监印；财务印章由财务人员保管；按规定正确运用印章，谁盖章谁负责；仔细履行用印登记手续，完好保存用印相关资料和所出具的介绍信存根，以备查验；档案室的档案由办公室保管，按档案管理规定办理。凡违规动用印章者和档案移失、损毁者，视情节轻重，对当事人赐予纪律处分，由此造成的法律责任和经济纠纷及赔偿，由当事人依法担当相关

7、责任。 十二、物资、资产管理。局办公室每年对本单位物资进行核实清理；对新增物资刚好进行登记，属固定资产的由财务人员刚好入固定资产账；对固定资产的核销，由财务人员按程序办理；全体审计干部应妥当保管好各自的公家物品，如工作变动，应与办公室办理好财物移交手续，如有损坏，按折旧后的金额赔偿。 十三、保密制度。不准携带涉密文件和资料回家和出入公共场所；不准擅自翻印及对外透露审计工作隐私；在离开办公室前，必需将文件、资料入柜上锁，关好门窗；妥当保管好重要文件资料和U盘，特殊是重要资料等要刚好归档；对违反规定的，视情节轻重，赐予纪律处分，直至追究法律责任。 十四、公车管理运用制度。由办公室统一派车；公车由专

8、职驾驶人员负责车辆日常维护和保养；刚好购买相关保险并进行年检；公车原则上由确定的驾驶员进行驾驶，如遇驾驶员有事不能驾车，由办公室协调处理；严禁酒后驾车，保证行车平安；公车应刚好入库，如遇特别状况不能入库，专职驾驶员应刚好通知办公室；严禁公车乱停乱放，严禁停放在消遣场所。 县审计局机关内部工作制度第2篇 （一）政务公开制度 为保障群众对审计工作的知情权、参加权与监督权，亲密与人民群众联系，实现审计部门政务公开工作的制度化、规范化，促进廉洁勤政，依法行政，依据国家审计署、省审计厅关于审计监督主管部门政务公开有关规定，制定本制度。 一、指导思想 以三个代表重要思想为指导，以审计部门经济监督职能为内容

9、，以便于社会和群众的监督，提高审计监督质量和工作效能为目标，依据中华人民共和国审计法仔细实行上级对政务公开工作的各项要求，建立办事高效、运转协调、行为规范的行政执法管理体制和运行机制，自觉接受社会各界的监督，使审计工作更好为国民经济和社会健康发展服务。 二、政务公开遵循下列原则 1、依法全面开展。政务公开依照国家法律、法规、方针、政策进行。除属于国家隐私、国家平安、被审计单位的商业隐私、涉及影响社会稳定的事项及无公开价值的外，全面对社会、公众公开。 2、真实公正，有利监督。公开的内容真实可信，便于群众知情，有利于监督。 3、注意实效。从实际动身，突出重点，按部就班，讲求实效。 三、政务公开的目

10、标 1、工作效率提高，机关作风明显好转。 2、审计监督职能机制加强，廉政建设显著。 3、行政执法行为规范，依法执法水平提高。 4、干部职工民办法识增加，民主管理、民主监督制度进一步落实，社会对审计监督工作满足程度明显提高。 四、政务公开的内容 凡被政府、社会公众、行政部门、企事业单位普遍关注的审计项目安排，审计中发觉的问题和审计的处理看法等政务内容，经政务公开领导小组审查后，报上级有关部门批准有选择的对外公开。坚持对社会公开和对内部公开相结合，以对内部公开为重点。 1、对社会公开 （1）公开年度审计项目安排 （2）公开审计项目的有关审计依据，审计相关程序。有关审计报告、审计看法书、审计确定书等

11、结论性文书所反映内容 （3）公开审计项目的审计组长、审计成员、审计时限、审计部门工作守则、廉政准则、工作纪律、公开举报电话、监督复议方法与措施 （4）公开审计监督的有关法律、法规和规定 2、对审计部门的内部公开 （1）公开领导干部的家属子女工作状况，以及执行廉政从政规定的状况 （2）公开领导干部及其工作人员拒绝吃请、拒收礼品和上交钱物的状况 （3）公开干部选拔任用状况，以及工作人员的调整，工作任务的改变状况 （4）公开财务收支状况，以及重大开支的预算和决算 （5）公开重大项目的探讨和决策过程 （6）公开公用物资的运用和消耗状况 （7）公开接待标准和开支状况 五、政务公开的形式 1、政务公开的内

12、容在当地广播、电视、报刊等新闻媒体上公布，并加强舆论宣扬，做到广为人知 2、在办公地点设立政务公开栏，公布办事机构及职能，办事人员，办事制度，工作程序，工作标准。条件具备时设立电子查询系统、审计门户网站，便利有关部门和群众查询审计法规、程序、标准、动态、信息等事项。 3、机关公务人员办公桌上，摆放有姓名、职务、职责的桌牌 4、设立政务公开举报箱。设立举报热线电话，并向社会公布。确定专人负责群众看法的收集、登记、交办、反馈、归档等。 5、对内实行重大决策集体探讨确定制度、公示制度，广泛听取群众看法。 6、每年定期组织开展群众评议活动，把群众评议结果作为改进工作的内容之一。 7、聘请来自行政事业和

13、企业以及社会各方面的人员，担当审计政务公开监督员，常常听取对本单位政务公开和审计监督方面的看法建议。 六、政务公开的程序和要求 1、政务公开的内容应由政务公开领导小组审定后（须要上级审批的审批后执行），统一发布。 2、对涉及下级审计部门的政务公开事项，在公开时应留意与下级部门的公开同时进行。 3、对社会要求公开的其他事项，由相关科室（局）提出看法，报政务公开领导小组审定，可以公开的予以公开，公开内容应告知有关当事单位和当事人。 4、对涉及群众切身利益的重要事项，公开后，应收集群众看法和反映。对公众提出的合理建议，进行归纳梳理后，反馈给有关部门，对一时解决不了的，应做出说明说明。 七、政务公开的

14、领导 1、加强对政务公开工作的领导，实行行政首长负责制，遵循谁主管谁负责的原则，作为领导班子的一项重要的日常工作内容，落实工作责任。努力形成一把手负总责，分管领导负全责，科室（局）各负其责，纪检监察组织协调，依靠群众参加和社会支持的工作机制。 2、加强对政务公开工作的领导，成立全面推行政务公开工作领导小组。领导小组下设办公室，负责组织学习，动员发动，制定实施方案，向社会公布公开信息，督促检查工作，协调解决政务公开中的问题，总结、表彰和推广先进阅历和做法，定期报告政务公开工作进展状况。 各县、市、区审计局要成立全面推广政务公开工作领导小组，明确办事机构，负责政务公开工作的详细组织、协调和监督检查

15、。 八、政务公开的监督检查 1、政务公开领导小组每年两次对本级和下级审计部门实行政务公开的监督检查和指导。 2、把政务公开工作作为党建工作和社会主义民主法制建设的重要内容，纳入对领导班子，领导干部目标管理和党风廉政建设责任制考核，机关工作人员政绩考核的重要内容，与精神文明和审计业务工作机密结合，一起部署，一起落实，一起检查，一起考核。 3、各县、市、区审计部门应当邀请当地人大代表，政协委员，企事业单位及街道居委会人员组成政务公开监督小组或聘请监督员，定期向他们介绍政务公开状况，听取看法，主动接受监督，不断改进工作。 4、市局纪检组、监察室设立举报电话：2262490、2266047，监督信箱（

16、一楼大门外），对政务公开工作实施监督检查。 九、奖惩 1、年度内应对推行政务公开工作的优秀单位和成效显著的同志应予以表彰。 2、对不按规定实施政务公开的单位负责人，予以通报指责并限期整改，年终取消其当年评比先进的资格。 3、对推行政务公开工作消极、措施不力的领导干部，应当进行指责教化，情节严峻的，争取必要的组织处理措施。 4、对拒不推行政务公开制度或在政务公开工作中弄虚作假等违纪的干部，根据有关规定，追究其责任。 （二）首问责任制度 一、为加强机关效能建设，进一步培育工作人员务实、高效、文明的工作作风，提高工作办事效率和便民服务水平，依据效能建设有关规定，制定本制度。 二、本制度适用于阜阳市审

17、计机关工作人员。 三、首问责任人是指服务对象本人来访或通过电话、传真等通讯工具所接触的第一人；当有两位以上公务人员在一起被问到时，职位高者为首问责任人。 四、首问责任人对待服务对象必需热忱接待，对服务对象的办事内容要刚好做出相应处理。 1、对属于自己职责范围内的，要马上受理或办理；条件不具备的不能办理的，要说明缘由。 2、对不属于自己职责范围内的，要帮助其联系或指引到有关部门。 五、首问责任人对服务对象必需做到首问必答、首问必果。 1、因其他缘由不能满意服务对象的要求，首问责任人应负责联系落实预约服务。 2、接电话、传真的工作人员为首问责任人，负责登记并落实预约服务； 3、属于机关内有关科室（

18、局）解决的问题，应将办事人介绍到相关科室（局），由相关科室（局）负责接待、处理和反馈； 4、涉及多个科室（局），一时难以确定由谁主管时，要刚好向上级领导请示报告； 5、不属于审计机关职责范围的事项，要说明状况，做好工作，主动将服务对象介绍到有关部门或单位； 6、服务对象反映的问题紧急，首问责任人应马上向本单位或部门负责人汇报，使问题刚好得到处理； 六、服务对象询问办事时，不属于首问责任人所在科室（局）职责范围的事，首问责任人不能运用不知道、不清晰、不归我等语言予以回绝，要负责指明相关承办科室（局）。 七、对属于业务有交叉或首问责任人不清晰承办科室（局）的，首问责任人要刚好请示领导，帮助、协调有

19、关单位一同解决；对按规定的确不能办理的，按否定报备制要求，做好备案工作。 八、设立看法箱，刚好收集群众看法，接受群众监督。 九、首问责任制在局长领导下，根据分工由分管领导负责落实；纪检、监察部门详细负责本制度的督查工作，收集、反馈群众看法。 十、工作人员违反首问责任制规定，经查实，第一次赐予指责教化；其次次赐予效能告诫，并责令重新参与相关业务的培训学习；第三次调离工作岗位。造成严峻社会影响或后果的，按有关规定予以行政处分。对造成严峻社会影响或后果的，按效能建设有关规定予以行政处分。 （三）一次性告知制度 一、为进一步改进机关工作作风，提高办事效率，保障基层被审计单位和群众的知情权，杜绝推诿扯皮

20、和防止不廉洁的行为，依据市委、市政府关于开展机关效能建设的看法结合本局实际，制定本制度。 二、一次性告知制是指基层或被审计单位或其他人员到局机关办事或电话询问有关办理事宜时，经办人员必需一次性告知其所要办理事项的依据、时限、程序、所需的全部材料或者不予办理的理由的规定。 三、对服务对象要求办理的事项，经办人应当场审核其有关手续和材料，对即时能办理的事项要即时办理：对手续、材料不齐全或不符合规定的，应一次性告知其所需补充的手续和材料；服务对象根据要求补充有关资料后，经办人员应当刚好予以办理。 四、服务对象所办理事项涉及多个部门的，或相关手续、材料不清晰，法律法规和规范性文件规定不明确等特别状况，

21、经办人应刚好帮助其询问了解或请示报告，并将结果告知当事人，不能一推了之。 五、对需一次性告知的事项，除电话询问可用口头一次性告知的形式外，要以书面的形式告知当事人。 六、相关科室（局）应打算一次性告知清单，以备办事人员索取 七、对各科室执行一次性告知制落实状况的检查，由局机关效能建设办公室负责，有关部门协作。结合文明科室的建设，每季度各科室（局）进行自查一次，每半年检查一次。检查状况将列入年终文明科室的评比内容。 八、将一次性告知制落实状况纳入年度考核。对仔细执行，办理质量好，群众满足，工作突出的人员予以嘉奖，并在年度考核评比和各项评比中予以优先考虑。 九、对违反本规定的工作人员，将按阜阳市惩

22、治职能部门不作为乱作为暂行规定和阜阳市改进机关作风和效能建设规定责任追究方法等有关规定予以处理。 （四）办文办事限时制度 为加强政风建设，进一步转变机关工作方式和工作作风，不断开拓创新，提高工作质量和效率，市审计局确定实行办文、办事限时制度。 一、办文限时制 (一)办理公文的时限： 1、除领导有明确时限要求的按领导要求办理外，市委、市人大、市政府、市政协和省审计厅等上级机关就某事项征求我局看法的公文，主办部门应在来文规定的时限内办结并反馈。 2、上级机关要求我局对有关文件提出贯彻看法，或就某项工作提出详细要求等，只涉及我局一个部门职责范围内的一般性公文，应在10个工作日内办结。 3、主办部门须

23、要与局内多个科室(局)或市直部门会商解决问题的公文，应在20个工作日内办结。 4、法规、规章草案和其他规范性文件应在立法安排确定的时限内办结。 5、下级政府和单位以及同级部门就某项工作请示我局或征求看法，且只涉及我局一个部门职责范围的一般性公文，应在10个工作日内办结；主办部门须要与局内多个科室(局)或市直部门会商解决问题的公文，应在20个工作日内办结。 6、关于审计项目须要上报上级授权、审计项目须要上报统一处理口径，原则上根据规章和有关规定执行。但必需坚持为经济建设服务的指导思想，坚持时间听从任务须要，急事急办、特事特办。 (二)局办公室收到上级机关、下级政府和单位、同级部门以及企业的公文，

24、要在当天登记，并马上送局领导审批；重要公文应送局主要负责同志审批，落实办文责任。 (三)局办公室依据局领导的批示和各科室（局）的职责将公文分到相应部门办理。局办公室主要负责人要依据轻重缓急，确定办文时限并加盖公文限时办理专用章。 (四)若因特别状况，一时不能在规定时限内办结的公文，主办部门应将办理状况、延办理由及接着办理的看法等，刚好告知来文单位。 (五)各科室（局）都要仔细学习国务院、省、市政府关于公文办理的有关规定，努力提高公文办理质量，防止因追求时限而忽视质量的倾向，做到时间和质量相统一。 二、办事限时制 (一)市委、市人大、市政府、市政协和审计厅等上级机关以及市审计局领导交办的详细事项

25、和指派任务，局办公室一般应书面通知主办科室（局），并依据轻重缓急和领导要求，确定办理时限或加盖限时办理专用章；口头通知的，也应提出时限要求并记录通知状况。 (二)上级机关或市局领导就单项工作提出详细办理要求，且只涉及一个主办部门职责范围的一般性事项，主办部门应在10个工作日内办结；主办部门须要与局内多个科室(局)或市直部门会商解决问题的困难性事项，应在20个工作日内办结。对于特殊困难的事项，可略延长时间，但应在办理期间，每7个工作日向上级机关或市局领导反馈一次办理状况和工作进度。 (三)各科室（局）工作人员接待来办事的同志，要主动、热忱，能够刚好办理和答复的，应刚好办理和答复；因客观条件限制，

26、不能刚好办理的，应明确办理和答复的时限。 (四)机关业务科室（局）担当的涉及公民、法人权益的工作，要依据有关法律法规，制订相应的办事制度和办事程序，报局长办公会议审议后实行。 三、督促与落实 (一)明确督查部门。局办公室要确定专人登记限时办理的公文或事项的标题、文号、领导批示日期、办理时限和承办部门；并确定专人负责公文催办工作，一般公文按时限要求刚好催办，重要公文实行跟踪催办，确保办文时效。对未按时办结的公文或事项，局办公室要汇总有关状况并刚好通报局领导和相关主办部门负责人。该部门负责人要向分管局领导说明状况。 (二)责任追究。对违反有关规定，无故拖延、推诿、误事，造成损失的，要追究有关人员和

27、有关领导的责任。 （五）涉企检查报批制度 为进一步规范我局行政执法检查行为，爱护企业合法权益，依据省政府120号令和市政府有关规定，特制定本规定： 一、市审计局有关科室(局)对企业进行审计，应当事先拟定包括审计依据、时间、对象、事项等内容的审计安排，报分管领导批准，对规模企业、涉外企业的审计须经局长批准，并报局法规科备案，全市性审计按规定报市政府审批。 二、同一项工作，对同一企业的审计每年不得超过一次，法律、法规规定的或国家、省统一组织的，以及市人大、市政府统一组织的环保执法检查除外。 三、对政府和领导交办的审计检查项目依法进行审计 的，不受上述规定限制。 四、严禁审计人员私自对企业的生产经营

28、场所进行任何形式的审计。 五、市审计局执法人员对企业进行检查时，应依照法律规定进行。在审计过程中，遇到重大问题应当刚好向局负责人报告。 六、审计结束后，应当刚好提出客观、真实、公正的审计报告和相关问题处理看法，报省审计厅、市人大常委会、市政府法制办备案，同时以适当的法定形式和程序反馈给被检查单位。 七、市审计局执法人员对企业进行检查时，不得接受被检查企业的任何馈赠、酬劳、福利待遇、不得在被检查企业报销任何费用。 八、违反本规定的，将追究有关单位负责人和干脆责任人的责任。 （六）延时服务制度 为全面推动依法行政和服务型建设，进一步改善审计发展环境，便利有关单位和有关人员利用节假日到审计局办事特制

29、度本制度。 一、局机关工作人员要严格遵守阜阳市审计局考勤管理制度和审计组外出审计考勤制度，应做到按时出勤、不迟到、不早退、坚持岗位，不随意离岗。各科室(局)应严格上下班制度、考勤制度和请假制度。 二、审计人员应做到急事急办、特事特办、能办的事马上办、当天的事当天办。对外来人员上访、询问、办事的要在当天的工作日办结，能办结因到下班时间了，要延长下班时间，确保在当班时间内办好。 三、局机关工作人员在接近下班或刚下班时，只要没有离开工作场所，有办事单位或有关人员，仍要热忱接待，按程序办理，主动供应延时服务。 四、各科室(局)供应节假日预约服务，服务时间为每周六(法定假日除外)，办事单位须提前在工作日

30、预约，在约定时间内支配审计人员接待并办理预约事项。 （七）AB岗工作制度 为切实改进工作作风，提高执行审计项目实施效率和被审计项目的社会经济效益，依据行政许可法和效能建设的有关要求制定本制度。 一、AB岗制度指单位依据工作实际状况，各科室(局)合理设置工作岗位培训，明确工作职责的基础上，岗位之间实行顶岗或互为备岗制度，即为AB岗，当A因故不在岗，由B顶岗，以保证工作连续性。 二、局各科室(局)要为派出审计组成员分工的审计工作的A岗责任人和B岗责任人明确相应职责。AB岗位培训责任人确定后，应保持稳定，并报局效能办备案。 三、A岗责任人因学习、公出、休假等缘由离岗时，必 须提前向B岗责任人做好工作

31、交代，因特别缘由不能刚好交 代的，由各科室(局)负责人或分管领导负责协调B岗责任人刚好顶岗，B岗责任人在顶岗期间，有A岗的职责权利，对执行A岗工作结果负责相应责任。 四、各科室(局)要有安排，刚好地对AB岗责任人进行业务学问培训，培训可实行集中学习或单独辅导方式进行，也可明确由A岗责任人和B岗责任人实行结对子的方式，传授有关审计业务学问、操作技能和有关制度要求。 五、AB岗责任人执行AB岗制度状况列入科室(局)和工作人员年度考核内容。 六、因顶岗不刚好，造成审计项目拖延，产生不良影响 的，根据阜阳市审计局行政效能建设暂行规定追究有关人员责任。 七、局对各科室(局)执行AB岗工作制度状况进行督查

32、检查，发觉问题刚好督促改正，以保证AB岗工作制度的有效实施。 八、保持通讯联络畅通。局领导和科室(局)负责人应始终保持通讯联络正常，信息畅通，保证遇有状况时能刚好联系上。 附：市审计局机关科室工作职责AB岗责任名单。 一、办公室 （一）局办公室全面工作 A岗：张华 B岗童光明 （二）文秘、电子政务、文印室、信息化等工作 A岗：张华 B岗：陈勇 （三）车辆管理、汽车燃油、来人接待等后勤保障工作 A岗：童光明 B岗：杜友前 （四）公文运转、办公用品管理工作 A岗：张春梅 B岗：周莉 （五）机关经费管理 A岗：周莉 B岗：张华 二、人事教化科 A岗：程云良 B岗：陈宗宪 三、纪检组、监察室 A岗：罗

33、良成 B岗：李广柏 四、综合法规科 A岗：岳波 B岗：江敏 五、财金科 A岗：王森林 B岗：屈杰 六、农业科 A岗：李安义 B岗：杨秀文 七、投资、外资科 A岗：孙爱民 B岗：高巍 八、经贸科 A岗：陈为民 B岗：王亮 九、行政事业科 A岗：张庆胜 B岗：曹华芹 十、经责局 A岗：马晓峰 B岗：韩桂臣 十一、机关党委 A岗：黄勇 B岗：罗良成 （八）效能考评制度 一、为提高机关效能，强化内部管理，科学评价局各科室(局)和工作人员的绩效，建立有效的内部激励机制，依据阜阳市审计局行政效能建设暂行规定制定本制度。 二、考评的原则 (一)客观公正的原则。对局各科室(局)和工作人员的考评严格根据考评的程

34、序、方法、标准，以客观事实为依据，坚持求真务实，客观公正的考评被考对象。 (二)民主公开的原则。变更以往考核中存在的单纯由上级实施考核的模式，实行共同参加考评的立体考评方法：并适时公开考评结果，以利于群众的参加和监督。 (三)注意实绩的原则。落实效能考评以提高机关效能建设为最终目标责任制，充分体现以人为本的原则，通过考评，真正调动全局工作人员办实事、求实效、讲质量、重效率的主动性和能动性，推动机关效能建设水平的整体提高。 三、考评对象及内容 (一)考核对象：局各科室(局)全体在职工作人员。 (二)考核内容： l、各科室(局)：工作目标、履行职能(职责)、工作效率和廉政建设四个方面。 2、工作人

35、员：德、能、勤、绩、廉五个方面。 四、考评制度 （一）主体合法 1、执法单位属法定行政机关、法律法规授权的组织或依法受托付组织。 2、行政执法人员属国家公务员。 3、适用的法律、法规、规章制度正确。 （二）程序合法 1、严格根据审计法、审计机关审计项目质量限制方法（试行）等法律、法规、规章的制定，正确行使行政权力。 2、正确行使和合理运用行政惩罚自由裁量权力。 3、审计取证的方式、手段合法。 4、正确适用执法文书，并依法定方式、时限送达。 5、事实清晰、客观公正、定性精确。 6、落实规范性文件报备制度。部门起草制定的规范性文件做到程序合法、内容合法，并刚好向市政府备案登记。 7、建立执法文书归

36、档管理制度，指定专人负责，并做到审计执法文书制作填写完整、精确，案卷装订刚好、规范，案件资料保管齐全。 （三）内容公开 1、各科室（局）工作职责以及审计对象和审计范围。 2、工作人员的照片、姓名、职务、职责和岗位责任。 3、办事纪律、审计承诺以及投诉监督电话、违诺惩罚方法等。 （四）行为规范 1、工作人员着装整齐。 2、工作人员准时到岗到位，坚守岗位，严守工作纪律。 （五）制度健全 1、建立并落实了首问负责制、服务承诺制、一次性告知制、限时办结制、AB岗工作制、过错责任追究制以及考核奖惩制度等。 2、有高效的投诉、回访处理机制，有相关的投诉处理记录。 五、评价标准 （一）机构健全、责任明确 1

37、、建立了以主要负责人为第一责任人的政务公开工作领导责任制，有详细的办事机构和专（兼）职工作人员，职责明确。 2、制定了政务公开工作考核方法及标准，并定期组织检查。 3、定期召开专题会议探讨政务公开工作。 （二）内容齐全、明确 1、按要求对政务公开内容明细化。 2、部门职能、职责和法定权限公开。 3、部门年度工作安排、目标、措施和重大决策等事项公开。 4、工作制度、工作纪律、服务承诺及失职追究方法、廉政规定、文明服务措施等公开。 （五）机关内部财务收支状况特殊是款待费、通讯费、差旅费以及干部任用、职称评定、评先评优等定期向本单位职工公开。 6、群众关切和须要了解的其他热点问题的办理过程和结果公开

38、。 （三）形式完备、好用有效 1、必要时，召开座谈会、询问会、听证会。 2、通过政风行风热线或单位专线询问电话。 3、利用信息网络等现代化手段进行公开。 （四）监督措施有力、制度完善 1、建立政务公开监督小组并开展工作。 2、群众反映问题渠道畅通，公开栏上设有提问栏和回音栏，或单位设有看法箱和投诉电话。 3、对群众投诉、提出疑问进行登记并刚好赐予解决、答复。 4、建立健全了领导班子议事规则，实行重点、热点问题集体探讨决策制度。 5、建立并仔细落实投诉反馈、群众评议和责任追究等配套制度。 6、原始公开资料保留齐全，档案分类规范。 （五）廉政建设效能评价标准 1、建立党风廉政宣扬教化联系会议制度、

39、协调会议制度和工作例会制度，定期召开会议。 2、把党风廉政建设列入本单位的工作议程，定期分析本单位的党风廉政建设状况，在工作中抓落实。 3、建立本单位党风廉政建设工作领导小组，有日常的工作办事机构。 （六）抓好党性、党风、党纪、政纪和廉洁自律教化。 1、单位主要负责人每年讲一次廉政党课。 2、组织本单位人员进行党性、党风、党纪、政纪和廉洁自律教化，做到教化内容丰富，安排合理，方法多样。 3、联系本单位实际有针对性的对党员进行廉洁自律教化，重视发挥党员的模范带头作用。 （七）仔细组织开好领导干部廉洁自律专题民主生活会和党员民主生活会。 1、按时召开本单位领导干部廉洁自律专题民主生活会。 2、组织

40、开好本单位党员民主生活会。 3、加强对党员的管理，依据不同时期、不同任务，对党员提出详细要求。 4、联系本单位实际制定整改措施。 （八）实行各项规章制度，并组织实施。 1严格执行处级领导干部收入申报制度、重大事项报告制度，、在公务活动中收受礼品上交制度。 2、严格执行重大事项、重大决策、重要人事支配、大额资金运用的集体探讨确定制度。 3、严格执行廉政准则和廉洁自律的各项规定。 4、制定本单位党风廉政建设的相应制度。 （九）严格要求、遵纪遵守法律 1、本单位有无违纪违法行为。 2、坚持正义、敢于管理、模范遵守各项规章制度。 3、主动协作纪检、监察部门调查处理违纪违法行为。 4、对犯有错误的同志进

41、行帮助、教化，对有违纪行为的刚好报告并提出处理看法。 （十）机关工作作风效能效率显著 1、执法理念，服务意识方面；坚固树立执法为民的思想，提高执法实力，优化服务措施，不断提高服务水平。 2、履职尽责状况；做到专业、高效、责任心强。 3、落实内部管理制度；如考勤制度、首问负责制、服务承诺制、一次性告知制、限时办结制、AB岗工作制、过错责任追究制等。 4、工作效率；切实保证为基层办事和为群众办事高效。 5、群众满足程度；刚好、精确解答相关问题询问，做到三个一次清，即登记文书一次给清、询问事项一次答清、办事程序一次讲清。热忱为群众服务。 六、考评的组织领导 (一)考评工作由审计局效能建设领导小组组织

42、实施。考评小组成员由领导小组探讨。 (二)考评小组对局各科室(局)正副负责人及工作人员进行考评。 七、考评方法 (一)实行立体测评方法，由考核对象的上级、下级、同级进行测评。平常考评与年度考评相结合，外部测评与内部考评相结合，按要求报送行政效能建设考评表，参加年终考评分数。 (二)考评程序 1、个人自评； 2、内部评价； 3、外部评价； 4、局效能考核小组审核； 5、考核结果公示。 (三)考核等次：本局工作人员考核等次分为优秀、称职、基本称职、不称职四个档次。局各科室(局)考核等次分为好、较好、一般、差四个等次。 八、考评结果的应用 (一)效能考评结果作为机关科室(局)评优和工作人员评先的依据

43、。 (二)年度评比优秀科室(局)和先进个人要从效能考评优秀单位和个人中产生。 (三)对于在效能考评中被考评为不称职者，要赐予效能告诫。机关科室(局)考评成果在74分以下者，要进行整改，由局效能考评领导小组对整改状况进行鉴定。 九、其他事项 (一)因病、事假或非单位派出、学习等缘由，累计时间超过6个月的人员，不进行年度考评。 (二)新调入的人员和新录用的工作人员、军队转业干部在岗时间未满6个月者，不参与年度效能考评，从下一个年度起先考评。 (九)行政过错责任追究制度 为进一步提高行政效能和审计工作效率，切实订正人浮于事、政令不畅，上有政策、下有对策和不作为、乱作为、慢作为等不良行为，确保审计监督职能全面、正确地履行，特制定本制度。 一、行政过错责任追究的范围 l、党和国家方针、政策及上级指令的实行状况； 2、重大事项报告和重要政务、业务信息的报送状况；