ISO9001-2015质量管理体系内部审核资料【内审计划内审检查表内审核报告】.docx

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1、IS09001-2015 质量管理体系内部审核资料 【内审计划内审检查表内审核报告】目 录1.年度内部审核计划2.内审实施计划3.首末次会议签到表4.内审查检表5.内审不符合报告16.内审不符合报告27.内审报告2020年度内部审核计划QR-052审核目的对公司现有GB/T19001-2016质量管理体系作全面审核，通过审核了解 本公司质量管理体系是否有效运行，是否具备申请认证申请条件，和找 出改进之处。审核范围GB/T19001-2016所要求的相关活动及各有关职能部门审核依据GB/T19001-2016标准、质量手册、程序文件、顾客合同或要求、相关 的法律法规及其他相关文件月份部门1234

2、5678910111014总经理副总/管代技术部销售部生产部行政部财务部要求具体时间按内审实施计划编制/日期： XXX2020/2/10 审批/日期：审核实施计划(2020年)QR-053审核目的对公司现有GB/T19001-2016质量管理体系作全面审核，通过审核了解本公司质量 管理体系是否有效运行，并寻找持续改进的机会。审核依据GB/T19001-2016标准；公司质量管理体系文件；相关法律法规要求及顾客有关要 求。审核范围公司质量管理体系覆盖的所有区域和场所、过程审核时间2 0 1 8 年 4 月 7 - 8 日 ， 为 期 2 天审 核 组审核组长：陈永东组员：汪塞文(技术)、陈霞(行

3、政)、明绘绘(采购)审核行程日程受审部门及要素日期时间部门/要素审核员4-79:00-9:10首次会议(管理人员层和主要员工骨干参加)9:10-10:00管理层(总经理、管理者代表):4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/ 6.3/7.1/8.1/9.1/10A,B10:00-12:00行政部-采购：8.4/6.1C14:00-17:00技术部：8.1/8.5.1/8.5.6/6.1品质：6.2/7.1.1/7.1.5/8.5.1/8.5.4/8.5.6/8. 6/8.7/9.1/10/6.1A第二天4-810:30-11:30生产部：7.1.3/7.1.4/

4、7.2/7.3/8.5.1/8.5.2/7.5. 4/8.5.6/8.7/10.2C13:30-15:30销售部：8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2/6.1B15:30-16:00行政部：5.3/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/9.3/6.1A16:00-16:30审核组内部会议16:30-17:00末次会议注：在审核过程中若出现时间冲突或时间变更，将根据具体情况与被审核方进行协商后调理 。编制/日期： XXX 2020-4-1 批准/日期：会 议 签 到 表本次会议应到 6人，实到 6人，请假 0 人，缺勤 0 人。会议时间首8:008:30末16:3017:00会议

5、地点公司会议室主持记录会议主题内部审核首次会议会议主题内部审核末次会议部 门姓名签 到部门姓 名签 到行政部行政部技术部技术部生产部生产部销售部销售部管理层管理层采购采购I S 0 9 0 0 1 - 2 0 1 5 质 量 管 理 体 系 内 审 检 查 表 2 0 2 0 0 4 0 7受审核部门： 管 理 层 审核员： 审核日期：2020 . 04 . 07审核条款：4. 1/4.2/4.3/4.4/5. 1/5.2/5.3/6. 1/6.2/6.3/7. 1/8. 1/9. 1/10序号标准条款及标准要求检查项目检查记录检查结果14.1理解组织及其背景公司在建立质量管理体系时，是否 考

6、虑到公司内部实施情况及外部市场情况?是，在转版策划时，已考虑。Y24.2理解相关 方的需求和期望在建立质量管理体系时，相关方在 体系中如果表示，是否理解相关方的需求和期望?建立客户清单及要求相关信息，理解相关方及期望。Y34.3质量管理 体系范围的确定 ；在哪里体系出质量管理体系的范围，及过程?查在质量手册中体现。Y44.4质量管理 体系及其过程 ；是否建立质量管理体系及过程，并形成文件信息?查，有过程策划文件清单Y55.1领导作用和承诺 ；是否有推进质量管理体系的相关承诺?,怎样体现呢?质量手册规定最高管理者承诺及要求。Y65.2质量方针询问最高管理者质量方针的内涵， 是否在内部得到沟通，并

7、传达到相关人员?有进行目标/指标考核Y75.3组织的作用、职责和权限 ：1.对应组织质量管理体系各过程的 职能，是否明确了相应的职能和岗位?2.部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调?质量手册中有明确了相应的职能和岗位是，在部门职责有规定Y8Y96.1风险和机 遇的应对措施 ；是否建立风险和机遇应对措施的管理，风险处理结果?有对公司质量管理过程中的风险和机遇进行识别评价，并实施应对措施。Y106.2质量目标 及其实施的策划 ；目标指标是否在相关职能和层次上进行了展开?目标/指标的实施情况是否进行了考核?查有2016年質量目標分解表Y116.3变更公司质量管理体系建立过程是否有 变更，若

8、有是否考虑到变更后的风险及结果?无变更Y1210改进；1.询问最高管理者是否如何考虑实施持续改进的?通过过程检查对体系进行监视和测量，对于所发现的 问题及时采取了相应的措施，以实现本公司管理体系的持续有效，同时不断增强顾客满意。Y132.组织策划和实施了哪些持续改进的过程?利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审持续改进体系的有效性。Y审核结果栏：符合用Y 标注；不符合用N 标注。I S 0 9 0 0 1 - 2 0 1 5 质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表受审核部门： 行政部 审核员： 审核日期：2020 . 04 . 07审核条款：5.3/

9、7. 1/7.2/7.3/7.4/7.5/9.2/9.3/6. 1序号标准条款及标准要求检 查 项 目检 查 记 录检查结果15.3组织的作用、职责和权限1.资源管理部的职责有哪些?质量 管理体系中有哪些要求?人力资源管理人员是怎样获得?查资源管理部职责在质量手册明确职责。Y22.有没有公司及部门组织架构图和 各部门职责，是否经过审批、受控和发布?查在质量手册附录1:公司组织架构图，有经过审批，受控和发布。Y33.公司各部门职责与权限在执行过 程中是怎样得到有效实施?举两至三个例子或记录。查生产部、工程部在质量手册规定了各部门职责和权限 。Y47.1资源1.公司有哪些基础设施?这些设施 是否得

10、到维护，能够持续满足运行要求?1.有生产设备和厂房相关设施，支持生产；2.有高温补贴相关规定。Y52.生产过程的环境有哪里，是否有对员工造成影响或产品。生产过程有废气，员工有佩戴口罩。Y67 . 2能力；7 . 3意识；1.公司每年有制定人力资源规划 吗?规划依据是什么?查看记录或方案查2016年有人力资源规划表，依据公司经营计划。Y72.人事是否有建立各部门岗位说明 书?是否根据岗位职责所要求的能力安排人员?查仓务部仓管员有提供岗位职责说明书Y83.员工花名册是否有编制及定时更新?员工花名册有编制，并每月进行更新。Y94.是否有按照各部门制定岗位设置与人员编制进行招聘?查11月份有对生产部招

11、聘申请表招进一名包装工。Y105.新员工入职前是否按程序文件进 行培训、考核?一线员工上岗前还要哪些培训方可?人事是如何监督?查10月份新员工入职培训表，有对10月份进行培训。Y116.公司为员工建立了哪些培训体 系?如技能培训、晋级培训、换岗培训?新招(聘)用人员，主要进行包括公司简介，纪律和职业道德，公司质量方针、目标以及质量、安全意识、 相关的规章制度、质量管理体系标准基础知识等方面的培训。Y127.公司有无年度培训计划?实施效 果如何?有无记录?考核不合格怎样处理?有制定培训计划及实施，并相应的考核。Y138.焊工、电工等特殊人员是否取得 上岗资格?建立特种设备关键岗位 档案?包括员工

12、资格证有效期的管理有建立员工特殊工种清单。Y149.是否有建立员工档案管理?有建立员工档案及培训履历。Y157.4沟通1.公司内部建议质量信息沟通方式有哪些?有效性如何，是否及时。公司质量信息沟通形式有：QQ、公告、会议、电话等方式。Y166.1风险和机 遇的应对措施 ；是否建立风险和机遇应对措施的管理，风险处理结果?有对公司人员管理过程中的风险和机遇进行识别评价，并实施应对措施。Y审核结果栏：符合用Y标注；不符合用N标注。IS09001-2015质量管理体系内部审核检查表受 审 核 部 门 ：行 政 部 - 采 购 审核员： 审核日期：2020 .04 .07审核条款：8 . 4/6 . 1

13、序号标准条款及标 准 要 求检 查 项 目检查记录检 查 结果18.4外部供应产品和服务的控制1.是否规定选择和定期评价供方的 准则?有无制定合格供方重新评价准则?有文件规定采购控制程序Y22.是否组织有关部门对供应商进行评价?有对供应商进行评价Y33.合格供方名单是否建立?是否受 控?抽2-3个采购订单验证是否从经批准的合格供应商名录购买?查有总经理批准的供应商合格供方名单。Y44.列入合格供方清单的供方是否都保存了评价资料?抽查了二家供应商有保存了对供应商评价资料Y55.是否对到货数量及到货时间进行跟踪?进行了跟踪，详见欠货明细表Y66.供方异常时，采购是如何处理的?按照文件采购控制程序的

14、规定执行Y77.是否有采购计划?有采购申购单Y88.依据什么进行采购?实施采购前是否有审批?采购信息(包括产品要求、程序、过程、设施和设备的批准要求)是否充分?依据采购申购单进行采购，采购信息充分Y99.是否将要求的规范、图样、检验规程及其他技术文件传达给供应商?通过什么方式传达?当图样有 更改时，是否在采购文件上有说明?发传真、邮件、QQ信息沟通Y1010.抽查2份采购订单是否明确地规定了采购产品的信息?询问采购抽查了两份采购订单，采购产品信息明确Y人员是否清楚各类产品的采购要求。1111.怎样确保采购的产品符合规定的采购要求?按照文件采购控制程序的规定执行Y126.1风险和机 遇的应对措施

15、 ；是否建立风险和机遇应对措施的管理，风险处理结果?有对公司人员管理过程中的风险和机遇进行识别评价，并实施应对措施。Y审核结果栏：符合用Y标注：不符合用N标注。I S 0 9 0 0 1 - 2 0 1 5 质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表受审核部门： 生产部 审核员： 审核日期：2020 . 04 . 07审核条款：7.1.3/7.1.4/7.2/7.3/8.5.1/8.5.2/7.5.4/8.5.6/8.7/10.2序号标准条款及标 准 要 求检查项目检 查 记 录检查结果17.1.2基础设施 ；1.设备购买时，是否填写了“设备申请表”?查机有“设备申请表”Y22.对购置

16、的设备是否进行了验收并填写了“设备验收单”?有机有设备验收单Y33.有无“生产设备履历表”、“生产设备一览表”?有，部门有定期保养清单，抽查“生产设备一览表”。Y44.是否有对新进的设备时行编号，编号规则是否按照程序要求?现场抽查设备有按文件规定为编号Y55.属固定资产的设备上是否有贴设备铭牌?查有贴设备铭牌。Y66.设备管理人员是否对设备进行了 定期保养，并填写了“设备定期维护保养记录”?现场抽查设备，生产设备有进行日常点检维护保养。Y77.每年是否有对设备时行盘点?查有年底对设备进行盘点。Y88.设备报废时，是否填写了“设备报废单”,批准后才报废?是，查有设备报废时，有填写设备报废单。Y9

17、7.1.3过程运行环境 ；1.生产过程中是否有识别出运行环境?并策划管理?查生产过程中有识别出车间温湿度运行环境。Y102.过程运行环境管理是否按策划执行，结果及绩效?生产过程有温度有登记。Y118.1运行的策划和控制；8.5.1生产和服务提供的控制 ；1.查看生产过程中的工艺文件是否 齐全?生产设备能力是否满足工艺要求?查的作业指导书，设备操作规程能够满足工艺要求。Y122.产品的有哪些过程监控?现场抽查塑胶成型生产过程，操作文件未按文件要求，填写首检记录。N133.是否对特殊过程和关键过程实施了监控活动?无特殊过程，有对关键过程实施监控。Y144.检查特殊过程的确认监控记录。公司无特殊过程

18、。Y155.如何进行确认?(机器设备、人员、工艺参数、产品)生产前，对设备有有做确认记录。Y166.当过程发生变更时如何再确认?由技术提出工程变更，对变更后的产品进行再检验确认。Y178.5.3顾客或 外部供方的财产1.顾客财产清单是否有，顾客财产标识清楚，数量的管理?查，有客户财产清单，并画分了顾客财产的区域摆放。Y188.5.2标识和可追溯性1.生产现场产品生产过程的状态是否有标识，标识是否清楚?查生产现场产品有标识卡，有标识。Y192.在规定做可追溯性标识的场合是否按规定进行并保留记录查现场有追溯标识场。Y208.5.4产品防护1.生产过程中如何对产品进行防护?按产品防护和交付控制程序进

19、行防护。Y218.6产品和服务放行1.对生产过程监控是如何控制的?是否形成规定，请示出文件?有通过首件检验，并有规定文件检验文件Y226.1风险和机 遇的应对措施 ；是否建立风险和机遇应对措施的管理，风险处理结果?有对公司生产管理过程中的风险和机遇进行识别评价，并实施应对措施。Y审核结果栏：符合用Y标注；不符合用N标注。I S 0 9 0 0 1 - 2 0 1 5 质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表受审核部门： 技术部 审核员： 审核日期：2020 . 04 . 07审核条款：8 . 1/8 .5 . 1/8 .5 .6/6 . 1序号标准条款及标准要求检 查 项 目检 查

20、记 录检查结果18.1运行策划过 程 ；1.是否制定产品实现所需之流程?这些流程是否文件化?有流程，按法律法规要求进行中有描述Y22.新产品开发是否有进行立项评审?新产品有开发评审。Y33.参与设计和开发的不同小组之间 接口是否明确、合理，并实施了有效管理，确保了有效沟通?参与过程的不同小组接口明确、合理，有实施了有效管理Y456.1风险和机 遇的应对措施 ；是否建立风险和机遇应对措施的管理，风险处理结果?有对公司技术文件管理过程中的风险和机遇进行识别评价，并实施应对措施。Y审核结果栏：符合用Y 标注；不符合用N 标注。I S 0 9 0 0 1 - 2 0 1 5 质 量 管 理 体 系 内

21、 部 审 核 检 查 表受审核部门： 销售部 审核员： 审核日期：2020.04.07审核条款：8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2/6.1序号标准条款及标准要求检查项目检查记录检查结果18.2产品和服务要求1.抽取3份书面合同，查看内容是 否包含产品基本信息、交期、价格、结算方式、运输方式、售后服务等?有，抽查了三份合同，符合要求Y22.查阅评审记录，从中抽取已到期 合同，查看交货证明，证明履约能力?抽查了客户要求交货日期，实际交货日期满意要求。Y33.抽查顾客或本公司订单变更的情 况，是否经过沟通，是否有双方同意的证据?抽查了订单，变更情况经过双方同。Y44.是否有建立销售订单台帐?

22、有建立订单台帐。Y58.5.3顾客或外部供方的财产1.公司是否存在顾客财产?公司无客户提供的财产。Y62.公司采取哪些措施，进行识别，验证，保护和维护?这些措施是否有效并被实施?进行了识别，并通过顾客投诉记录进行记录，有 一部份扬声器返修记录中没有客户/公司名称，不能有效的追踪返修和发货信息Y78.5.5交付后的活动 ；1.如何识别顾客的售后维修需求?写录客户需求。Y82.售后维修的过程是?在客户投诉程序有规定Y93.售后维修的信息如何处理?售后维修的信息记录在维修单上。Y109.1.2顾客满意1.对顾客满意度是如何进行测量的?采取电话，MSN的方式收集有关顾客的满意信息，顾客满意度调查表，Y

23、112.如果分析发现顾客满意程度下降是否采取了改进措施?分析调查问卷，有问题写工作总结改善。Y123.对顾客的投诉或抱怨如何进行处理?是否对客户投诉进行记录?填写客户投诉记录表Y136.1风险和机 遇的应对措施 ；是否建立风险和机遇应对措施的管理，风险处理结果?有对公司客户销售管理过程中的风险和机遇进行识别评价，并实施应对措施。Y14审核结果栏：符合用Y 标注：不符合用N 标注。IS09001-2015质量管理体系内部审核检查表受审核部门： 生产部-品质 审核员： 审核日期：2020.04.07审核条款：6.2/7.1.1/7.1.5/8.5.1/8.5.4/8.5.6/8.6/8.7/9.1

24、/10/6.1序号标准条款及检查项目检查记录检查结标 准 要 求果16.2质量目标及其实施的策划1.查看公司质量目标是否形成文件，并出示文件。在手册有制定2016年质量目标。Y22.是否按质量目标、指标和计算 方法要求及频次进行统计质量?查看统计记录?是，有按要求有进行统计并规定了统计的频次Y33.目标未达成部门是否进行了分析及改进?查看分析记录或报告?抽查品质部门月报中8.9.10月目标均达标。Y47.1.1监视和测量设备1.检测设备是否建立了管理台帐，有无制定年度校准周期计划?有建立计量检测设备管理台帐，有制度年度校准周期计划。Y52.现场查看计量设备，抽查23 个，查看其标识，状态是否在

25、有效 期内，是否有未校准即在用的情况?检验仪器有贴校准标签，并在有效期内。Y63.计量设备是否在规定的维护保养周期内进行保养，抽查23份记录?查看了检测仪器周期保养记录表，有在保养周期内进行了保养。Y74.对用于例行检验的设备在使用前是否进行了确认?依据什么文件?有做点检，查看了仪器设备点检表Y85.在发现设备功能失效时是否采取措施?有无相关记录?对于失效的检验设备，采取停用方式处理，并复查产品 。Y98.6产品和服务放行1.对生产过程监控是如何控制的?是否形成规定，请示出文件?有通过首件检验、巡回检验、例行检验等方式控制，有规定文件检验文件Y102.IPQC是否有进行巡回检验?查看过程巡检报

26、表,当发现不合格怎样处理?有进行了巡检，,当发现不合格时，先标示不合格， 当不良率超标时开内部异常处理通知单上报QC主管，按不合格控制程序进行处理Y113.半成品检验的依据是什么?查看检验记录。抽查了装配车间的检验，按作业图纸实施。Y128.7不合格品和服务1.对于特采物料品质如何处理?有无作记录?根据纠正预防措施报告处理决定为特采时，在每个外包装箱上贴特采标签，并在报检单上注明特采Y132.不合格品评审工作是如何进行的?品检开品质异常联系单组织技术设计部、生产部等相关部门进行评审，责任单位在三个工作日内将原Y因分析和改善对策交品质，品质进行效果验证143.对交付和开始使用后发现的不合格产品如

27、何处置?售后反馈到品管部，由其导相关责任单位采购相应的纠正或预防措施Y159.1监视、测量、分析和评价1.建立了哪些需要监视和测量对象?抽查9月份一份品质异常联系单,都有进行了纠正并制订预防措施。Y162.对监视和测量对象的结果是否进行了分析和评价?9月份一份品质异常联系单对预防措施的实施结果有进行预防措施验证。Y1710.1不符合纠正措施1.抽查2份内部异常处理通知 单?是否有进行纠正，并重新验 证?是否采取措施，消除发现的不合格或防止其原预期的使用?通过过程检查对体系进行监视和测量，对于所发现的 问题及时采取了相应的措施，以实现本公司管理体系的持续有效，同时不断增强顾客满意。Y182.对预

28、防措施的实施结果是否有记录?有效性是否评价?利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审持续改进体系的有效性Y196.1风险和机 遇的应对措施 ；是否建立风险和机遇应对措施的管理，风险处理结果?有对公司质量管理过程中的风险和机遇进行识别评价，并实施应对措施。Y20审核结果栏：符合用Y标注；不符合用N标注。I S 0 9 0 0 1 - 2 0 1 5 质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表受审核部门： 行政部 审核员： 审核日期：2020.04.07审核条款：7.5/9.2/9.3/6.1序号标准条款及标准要求检查项目检查记录检查结果17.5形成文件的信息

29、1.是否有受控的体系文件，保管是 否清楚，整齐?查这些文件的标识、状态等。建立过程文件及实施文件管理。文件清单Y22.是否识别有与管理体系相关的外来文件，有无登记?有识别外来文件，但未能形成清单管理。N33.体系文件发布的记录?抽查23个部门确认有建立文件发放记录Y4查记录是否保持清晰、易于识别和 检索?质量记录的保存期是否不少于24个月?有建立记录清单,并规定了保存期限等要求。Y59.2内部审核1.是否对上次的内审不符合进行了有效的改进，并实施验证?查有2015年内审不符合项有进行验证NA69.3管理评审1.是否对上次的管理评审输出改进 的事项进行了有效的实施，并验证?有针对上年度的管理评审

30、输出结果进行改进，并在公司管理会议中进行了评审及确认，有效。NA76.1风险和机 遇的应对措施 ；是否建立风险和机遇应对措施的管理，风险处理结果?有对公司质量管理过程中的风险和机遇进行识别评价，并实施应对措施。Y审核结果栏：符合用Y 标注；不符合用N 标注。内部审核不符合报告被审核部门行政部审核员审核时间20200408不合格描述：有识别外来文件，但未能形成清单管理。不符合标准/文件：GB/T19001-2016 7.5.3不符合程度：严重 一般审核组长： 部门确认：原因分析：文控员以为外来文件的管理，只收集外来文件即可，不需形成文件清单。部门负责人：纠正/预防措施：把所收集的外来文件形成清单

31、管理。计划完成时间：2020.4.10 部门负责人：纠正/预防措施完成情况：定期对外来文件清单进行更新。部门负责人：结果跟踪：经确认，已按纠正措施要求实施，有效。审核员确认：内部审核不符合报告被审核部门生产部审核员审核时间20200408不合格描述：现场抽查研磨生产过程，操作文件未按文件要求，填写首检记录。不符合标准/文件：GB/T19001-2016 8.5.1产品生产和服务提供；不符合程度：严重 一般审核组长： 部门确认：原因分析：操作员在做首检检验时，没有及时填写检验记录。部门负责人：纠正/预防措施：立即对在生产的产品进行一次首检检验。计划完成时间：2020.4.8 部门负责人：纠正/预

32、防措施完成情况：班长不定期对生产的产品检验状态进行检查。将首检纳入操作人员的绩效考核。部门负责人：结果跟踪：经验证，部门已按纠正措施实施，并有效。审核员确认：内 审 报 告NO:20200408QR-056审核目对公司现有GB/T19001-2016质量管理体系作全面审核，通过审核了的解本公司质量管理体系是否有效运行，并寻找持续改进的机会。审核依据GB/T19001-2016标准；公司质量管理体系文件；相关法律法规要求及顾客有关要求审核范围公司质量管理体系覆盖的所有区域和场所、过程审核组审核组长：陈永东组员：A(技术)、B(行政)、C(采购)审核时间2020 年 4月 07-08 日 ， 为

33、期2天审核情况综述(可附页 )本次内审是2020年我公司质量管理体系的按计划实施的第一次内审，在所有部门的配合下，审核组按计划在规定的时间内，对公司所涉及的部门和所覆盖区域及过程按时完成审核。一、本次审核共发现不合格项2项，这些不合格项分别为：1、 行政部：1项；2、 生产部：1项；本次的不符合项列在不符合项报告中，具体的内容可参见内审的不符合项报告。本次内审采用抽样方式抽查，因此各部门应从报告出来的问题中 举一反三，未审到车间需看是否也存在类似问题.本次内审，已针对管理层理解GB/T19001-2016标准新要求的4.1理解组织背景及其环境及4.2理解相关方需求和期望、6.1应对风险和机遇的

34、措施进行了审核，公司管理层对新版QMS的要求重视。对于已发现的不符合项，请相关部门尽快纠正，并分析原因采取合适的纠正措施予以改进，使我公司的质量管理体系能尽快的真正规范和完善，确保质量管理体系实施有效性。二、本次审核也发现了一些进步，如：生产车间填写了生产车间 的报表，对生产过程的不良品和损耗都有了数据的记录；部分生产车间对设备的管理也在实施，尽管尚未完善.审核结论综上所述，本次审核总体来说，在有效的、充分的、适宜的整体是有效的，并对本次发现的问题及时整改和关闭，就基本能符合GB/T19001-2016国际标准的要求.目前要求由管理者代表组织各部 门负责人员对问题在半个月内整改完毕，并由内审小组跟进和验证至关闭。本次内审发现在各相关部门都有不同程度的存在不符合项，其主要造成不合格问题的主要原因在于：