2022年年10月审计工商科述职报告.docx

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1、2022年年10月审计工商科述职报告 工作职责及主要任务完成状况 圆满完成预算执行状况审计 依据局里统一支配，我科今年完成了对市煤炭局、市国资委和市交通局三个单位年度预算执行状况的审计，并延长审计了所属单位13个。通过对被审计单位提出加强专项资金和预算内外资金管理、提高资金运用效益、加强对专项资金监管等建议，促进了被审单位进一步加强财务管理、规范财政性资金安排机制，重视专项基金的平安完整和保值增值。 细心打算，较好地完成了省厅下达的专项审计调查任务 根据省审计厅的要求，我们科从今年3月27日至4月25日开展了为期一个月的全市民营及非国有控股企业年度税收征收管理的专项审计调查。调查起先前我们仔细

2、学习了省厅的调查实施方案，并对全市民营及非国有控股企业的状态进行了审前调查，确定了不同行业不同规模、不同经营模式的15户企业进行审计调查。调查工作中我们坚持集中组织，统一标准、统一调查形式、统肯定性处理，同时坚持和市地税部门沟通，取得地税部门的支持和协作，使审计调查工作进展顺当。 调查中我们主要发觉：一是部分企业纳税申报不精确，存在少缴税款的状况;二是税法规定和行业制度相勃，税款缴纳和实际列支期限不相一样;三是部分企业所属部门薪酬统一支付，个人所得税无法计算清缴的问题。同时，分析了产生问题的缘由，并提出了相应的审计建议，被审计单位全部接受了审计建议，并落实整改了审计调查中发觉的问题。仅补缴税款

3、就近116万元。 集中精力，全力以赴完成了对山西兰花集团、年度的资产、负债、损益审计山西兰花集团是我市一家大型国有控股公司，国家大型一类企业，公司现有分公司44家，现有干部职工2万余名，注册资本6.13亿元，年产值超百亿元。面对如此繁重的审计任务，且其下属的兰花科创股份公司是我市唯一一家上市公司，审计任务相当艰难。 面对繁重的审计工作任务，我们没有叫苦叫难，而是细心谋划，仔细打算，主动实施，并经局领导同意聘请了业务实力较强的审计人员，充溢了审计力气。审计实施过程中我们细心组织，统筹支配，按期完成了审计任务。 在实施审计过程中，我们根据局领导的要求，仔细贯彻科学发展观理论，把握审计围绕和服务于经

4、济建设的主旨，把帮、促企业强化管理、提高经营决策实力作为审计的动身点和落脚点，要求审计人员在严格执法的同时设身处地地从企业发展的大局上谛视和处理审计发觉的问题。 经过近五个月的努力，共查出企业存在的二十个方面八十多个问题，帮助企业摸清了资产、负债、损益的基本状况，并提出了六条合理化建议。审计工作取得了预期效果。今年我们还参加了晋城路桥公司的清产核资工作，清产核资报告已完成。 二、主要做法 围绕创建学习型机关，加强政治、业务理论学习，坚持以人为本，构建和谐审计 今年我科根据局党组的要求，仔细学习xx大精神，通过深化领悟xx大精神，主动实行科学发展观，围绕如何切实履行审计职能为构建社会主义和谐社会

5、服务这一主题，我们坚持在审计过程中树立构建和谐社会这一理念，以全新的视角看待审计中发觉的问题，从公允正义、民主法制的高度谛视当前垄断行业、公权部门存在的不公允、不正义、不和谐的行为，力求把和谐社会的理念融入到我们的审计工作中，使审计工作更具效率和效果，并更多关注人民群众的切身利益。 坚持两个依靠，为审计工作创建了良好的内部环境 面对繁重的审计工作任务，我们始终坚持两个依靠，在依靠科室同志发挥工作主动性的同时，主动争取领导对科里工作的支持。如在兰花集团审计中，祁局长始终非常重视，亲自过问审计进度，使我们更进一步地从服务企业发展、促进廉政建设的高度领悟其重要意义。 贯彻从严审计，树立审计权威 在全

6、年的审计工作中，我们始终贯彻了局党组提出的“文明审计、严格执法”的审计工作原则，坚持严格依法从审，无论是预算执行审计，还是省厅指令性或托付审计，我们都做到了该查的必查，该延长的必延长，做到审计数据有依有据，查出问题证据充分，处理问题依规依法。特殊是针对审计工作中遇到的重大违纪违规问题，更要把握时机，一查究竟，决不因怕得罪人而大事化小、小事化了。但在处理问题时又客观公正，实事求是，只有树立了审计的权威，审计才能产生震慑力。 树立整体观念，发挥群体优势 一个科室，一个机关应当形成一个整体，做到相互协调、资源共享。因此在审计工作实践中，我们既留意统一 全科人员的思想，做到心往一处想、劲往一处使，尽可

7、能发挥群体的优势。同时，我们非常注意各科室之间的协调与协作，做到工作中相互支持，资源上互补互助，信息上互通互交。实践中我们体会到，相互敬重、互补互惠才能形成全局一盘棋，审计的整体优势才能显现。 三、廉洁自律状况 一年来，我严格根据局党组的要求和局机关制定的党风廉政建设及反腐败工作要求，狠抓了自身的廉洁自律工作，做到了勤政廉政，为实现局党组提出的“内强素养、外树形象”的工作目标做出了自己的努力。 严格执行审计工作纪律，提高自律实力 作为科室主要负责人，一年来我以党的xx大精神为指导，仔细学习中国共产党内监督条例和中国共产党党员纪律处分条例,全面实行各级纪委关于党风廉政建设的工作要求。在工作中严格

8、要求自己，做到严守审计工作中涉及的国家隐私和被审计单位的商业隐私，并要求科里的同志自觉遵守。在查阅被审计单位的有关资料、文件时严格执行相关的制度和规定，对复印和取证的底稿严格保管、不丢不弃。同时，我们还特殊强调，对审计中查出违纪违规问题严格保密，不向被审单位泄露，提高了审计的威慑力。 模范带头，发挥表率作用 在党风廉政建设上，我非常注意自身的影响，留意发挥好带头人的作用。在审计工作中，我时刻把工作人员廉洁从审“六不准”、审计廉政四条纪律和审计组廉政责任若干规定作为约束自己行为的准则，身体力行、严格遵守、自觉执行。要求下面做到的自己首先做到，要求大家不做的自己坚决不做，并做到了“五不”：一不向被

9、审单位提特别要求;二不单独接受被审单位吃请;三不单独和被审单位商定处理惩罚;四不要求特别照看;五不受人情因素影响。特殊是在遇到审计中发觉的重大违纪问题时，决不个人说了算，该集体探讨的集体探讨，该向领导汇报的就汇报，尽量避开影响公正执法行为的发生，杜绝了不廉洁行为。审计中自觉执行局党组和局纪检组制定的各项廉政规定和制度，审计进点前和局纪检组签订廉政责任书，在审计实施中自觉按责任书的各项规定约束自己。在保证自身廉洁的同时，促进了审计组和审计人员的廉洁，树立了审计权威。 加强教化引导，规范全科廉政行为。 为了保证党风廉政建设责任制的落实，我们一是注意教化，强化养成，使全科人员都能做到勤政廉洁。依据审

10、计工作实际，我们除了抓好常常性教化工作外，还贯穿始终地遵循“进点前有要求，审计中有约束，撤点后有检查”的三项原则。审计进点前要求审计组和局机关纪检组签订廉政目标责任书，并把好执行落实关。二是审计实施过程中坚持做到“五不”：一不向被审单位提特别要求;二不接受被审单位高标准宴请;三不单独和被审单位商定处理惩罚;四不要求特别照看;五不受人情因素影响。三是发挥廉政监督员和审计组长的作用，做到放手监督、接受监督。常常和监督员、审计组长保持顺畅的联系，有状况刚好反馈，并使之常常化、制度化。当然，在廉洁自律上也还有标准不高、要求不严的问题，在坚持标准、始终如一上还要接着努力，也欢迎大家的监督。 第6页 共6页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页