荣县总工会2022年部门决算编制说明.docx
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1、荣县总工会2022年部门决算编制说明 荣县总工会 2022 年部门决算编制的说明 依据财政部、省财政厅 2022 年部门决算编制的有关规定,现将荣县总工会 2022 年部门决算的编制状况做如下说明: 一、基本职能及主要工作 主要职能。 荣县总工会是贯彻执行工会法相关工作的县级群团部门。依据县委、县政府关于 2022 年全县工作的总体部署,制定全县工会工作的指导思想、目标任务,领导全县工会工作,主要开展基层工会组织建设、职工教化、素养提升、民主管理、技能大赛、维护职工合法权益等工作。 7 2022 年重点工作完成状况。 1. 关爱工作:筹集送暖和资金 29 万元,慰问困难职工群众500 余人;为
2、棚户区改造困难职工申请生活救助 21.4 元;央财资金 10 万元救助 101 人,省财政资金 21 万元救助 105 人;爱心电力卡150 张;1 月份向四川省困难职工基金会申请了雪中送炭困难职工生活救助 2 万、5 月份申请精准扶贫帮扶资金3 万元、8 月申请金秋助学 3 万元;9 月份向省总工会申请了农夫工技能培训 10 万,培训人数 101 人。 2. 民生目标:一是城镇失业人员再就业任务 250 人,现已全 面完成任务,完成率 101%;二是对困难职工进行救助。县总工会筹集 110.4 万元,对 1200 名困难职工供应生活救助、医疗救助、金秋助学等帮扶。三是资助家庭困难职工子女上学
3、,任务40 名,每名 2000 元,实际完成 91 名。 3. 深化开展群众性建功立业活动。以创建工人先锋号为载体,深化开展当好荣州主力军,同心建功十三五为主题的各类劳动竞赛和重点工程劳动竞赛。举办了我县第五届职工技能大赛,组织开展了采茶、医护、建筑、马路养护等技能竞赛。全县共开展各项技能竞赛 40 多场次,参赛人员达 2500 多人次。开展了第一届五一劳动奖评比工作,唐勇等 30 名一线职工获得了五一劳动奖章、四川自贡驰宇盐品有限公司等 7 个单位获得五一劳动奖状,荣县人民医院妇产科等 10 个班组、车间获得了工人先锋号。为市级以上劳动模范办理了免费乘车卡。 4. 全力做好扶贫帮困工作。20
4、22 年筹集央财、省财政、省、市总工会各类资金 110.4 万元,帮扶救助困难职工群众 1200 多人。 5. 全力推动两个普遍工作。全县新建工会单独建立 9个,签订工资集体协议 373 份,涵盖 410 个。加强了企业职工民 主管理工作,全县有 695 个单位健全了职代会,681 个企事业单位推行了厂务、校务、院务公开工作。 6. 切实发挥经审监督作用。对 27 个乡镇、15 个局行工会联合会进行审计,促进了工会系统党风廉政建设。 二、部门概况 荣县总工会下属二级单位 1 个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 1 个。 三、 收支决算总体状况说明 202
5、2 年荣县总工会本年收入合计 430.33 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 430.33 万元,占 101%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。 2022 年荣县总工会本年支出合计 430.33 万元,其中:基本支出 430.33 万元,占 101%;项目支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。 四、 财政拨款收
6、入支出决算总体状况说明 2022 年度财政拨款收、支总计 430.33 万元。 四、 财政拨款收入支出决算总体状况说明 2022 年度财政拨款收、支总计 430.33 万元。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 0.20 万元,增长 0.46%。 430.13 430.330501011502002503003504004505002022 2022财政拨款收支决算总计变动状况 五、一般公共预算财政拨款支出决算状况说明 一般公共预算 财政拨款支出决算总体状况 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 430.33 万元,占本年支出合计的 101%。与 2022 年相比,一般公共预算财政
7、拨款增加0.20 万元,增长 0.05%。 一般公共预算财政拨款支出决算结构状况 2022 年一般公共预算财政拨款支出 430.33 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 390.07 万元,占 91%;教化支出 0万元,占 0%;社会保障和就业支出 19.54 万元,占 5%;医疗卫生支出 9.43 万元,占 2%;住房保障支出 11.29 万元,占 3%。 430.13 430.330501011502002503003504004505002022 2022一般公共预算财政拨款支出决算变动状况 91%4%2%3%一般公共服务支出 社会保障和就业支出 医疗卫生支出 住房保障支出 一般公
8、共预算财政拨款支出决算详细状况 1. 一般公共服务群众团体事务行政运行: : 支出决算为 348.19 万元,完成预算 101%。 2. 一般公共服务群众团体事务其他群众团体事务支出: : 支出决算为 41.88 万元,完成预算 101%。 3. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机) 关事业单位基本养老保险缴费支出: :2022 年决算数为 18.82元,完成预算 101%。 4. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出: :2022 年决算数为 0.73元,完成预算 101%。 5. 医疗卫生与安排生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗: :2022 年决算数为
9、3.65 元,完成预算 101%。 6. 医疗卫生与安排生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗: :2022 年决算数为 3.40 元,完成预算 101%。 7. 医疗卫生与安排生育支出行政事业单位医疗) 公务员医疗补助: :2022 年决算数为 2.38 元,完成预算 101%。 8. 住房保障支出住房改革支出住 房公积金: :2022 年决算数为 11.29 万元,完成预算 101%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算状况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 430.33 万元,其中: 人员经费 336.03 万元,主要包括:基本工资 69.08 万元、津贴补贴 22.82
10、万元、奖金 2.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.82 万元、职业年金缴费 0.73 万元、其他社会保障缴费 10.16 万元、其他工资福利支出 5 万元、生活补助 129 万元、嘉奖金 60.89 万元、医疗费 0.91 万元、住房公积金 11.29 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.3 万元。 公用经费 94.28 万元,主要包括:办公费 6.37 万元、印刷费 4.73 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.55 万元、电费 2.45 万元、邮电费 2.60 万元、物业管理费 1.00 万元、差旅费 19.49 万元、会议费 1.60 万元、培训费 26.83 万元、
11、公务接待费 1.65 万元、劳务费 4.18 万元、工会经费 12.20 万元、福利费 1.65 万元、其他商品和服务支出 9 万元。 七、三公经费财政拨款支出决算状况说明 三公经费财政拨款支出决算总体状况说明 2022 年度三公经费财政拨款支出决算为 1.65 万元,完成预算 101%。 三公经费财政拨款支出决算详细状况说明 2022 年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 1.65 万元,占 101%。详细状况如下: 1. 因公出国经费支出 0 万元。全年支配因公出国团组 0 次,出国
12、0 人。开支内容包括:无开支。 因公出国支出决算比 2022 年增加/削减 0 万元,增长/下降 0%。主要缘由是没有支配因公出国。 2. 公务用车购置及运行维护费支出 出 0 万元。其中: 101%三公经费财政拨款支出结构公务接待支出 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元,主要没有公务用车。截至 2022 年12 月底,单位共有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0辆、载客汽车 0 辆。 公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于等所需的公务用车燃料费、修理
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