经贸业务工作流程 .docx

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1、经贸业务工作流程 大中公司经贸部业务工作流程 一、 订货流程 变价流程 二、广告制作流程 三、 主推商品流程 四、 提成流程 五、 退换货流程 六、付款流程 七、 引进新品流程 八、 末位淘汰流程 九、 一、订货流程： 了解驾驭上周本部门商品在各店的销售情 了解现有库存，并核实库存商品的实际存放地及数 针对以上数据，对部分商品进行内部调剂。 通知厂家，由厂家将商品在指定的时间内送到指定地点 由库房或门店的库管员办理收货手续 制定订货安排 二、变价流程： 收到供应商加盖公章的变价 本部门业务经理确认并签 报公司财务经理确 结算员电脑变 复印后分别交由结算中心、综合业务部、本部门存档 把变价单传真

2、至各店 各店确认执行。 三、广告制作流程： 收集市场信息，了解市场动向分析上期广告效果，并与其它同行进行对比与相关厂家沟通本周促销活动确定本周主推品牌及型号内容依据报纸版面大小，与企划部策划本周活动 统计本部门主推品牌型号的销售状况，分析广告效果 作分析报告，交安排部及本部门留存。 四、主推商品流程： 依据市场状况，确定主推商品 通过媒介，扩大宣扬。制定提成文件及下派销售任务。 各店严格执行。 核算主推商品效果 总结存档。 五、提成流程： 六、退换货流程依据本部门的主推商品及销售安排，制定本月提成文件。了解驾驭本部门商品在各店的滞销及残机状况 七、付款流程 各店部门经理依据提成文件，于月底汇总

3、提成明细。各部门依据销售合同，及销售状况，制定付款安排 八、引进新品流程将以上状况定期通知并传真至厂家由分店财物店长核实，店长签字，报公司经管部 由安排部汇总后，报经贸部经理核准依据市场状况，供需双方对新品均有合作的意向九、末位淘汰流程与厂家取得一样看法 （如看法不一，按公司合同规定办理 各业务经理核实提成明细，经贸部经理签字每月月末查询各品牌销售利润状况及在各店所占比例经贸部经理依据上周销售状况下周销售预料及各部依据公司供应商进场须知，厂商打算进场的材料库存状况，予以修正由厂家出示盖公章的退库清单，由业务部门确认 汇总报财务部，由财务部经理签字后生效与末位品牌的厂商联系，按合同约定，实行补偿

4、措施财务部经理依据财务状况，对打款安排予以修正综合业务部核对引进单的内容 厂家将退库单送至结算中心，由结算员签字 每1日，财务部下发提款指示，各店店长在款台提月仍排在末位，通知厂商撤离卖场假如连总经理审核后，即可支配付款安排现金 每周三实行听证会由部门负责人陈述引进缘由预期效果厂家凭签字的退库单在库房或门店办理退货手续 依据提成明细的个人所得，由店长分发个人与厂商办理退场手续厂商与结算员对帐，由综合业务部核对返利状况 听证会通过后，由部门经理与厂家签订合同 库房或门店填写非集单，送至结算中心 依据合同约定，把最终一个月的货款作为服务保证金由公司经贸部经理财务部经理总经理在申单上签字 结算中心办理新品入机手续 依据合同约定，在适当时间退还押金厂商即可凭签字后的申单，在财务出纳处，领取货款 厂商各种资料编号存档。 第4页 共4页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页