2022年ISO9000记录表格格式.docx

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1、2022年ISO9000记录表格格式 记 录 表 格 格 式 受控状态： 分发号： 目 录 1.质量管理体系文件更改单（表CX4231）5 2.管理评审报告（表CX5611-1）6 3.评审组成员签字表（表5611-2）7 4.设备购置申请单（表CX6311-1）8 5.设备修理、三保验收单（表CX6311-2）9 6.工艺装备设计申请单表（CX6312-1）10 7.（工艺装备加工申请单表CX6312-2）11 8. 工艺装备验收单（表CX6312-3）12 9.工艺装备周期检验单（表CX6312-4）13 10.工艺装备返修单（表CX6312-5）14 11.工艺装备报废单（表CX6312

2、-6）15 12.吊具周期检验单（表CX6312-7）16 13.过程（4M1E）监督检查记录（表CX6411-1）17 14.质量信息传递表（表CX6511-1）18 15.车间月质量考核报表（表CX6511-2）19 16.合同评审报告（表CX7211-1）20 17.合同更改记录（表CX7211-2）21 18.合同评审会签单（表CX7211-3）22 19.合同评审组成员签字表（表CX7211-4）23 20.首件鉴定书目表（表CX7382-1）24 21.首件生产总结（表CX7382-2）25 22.首件检验总结（表CX7382-3）27 23.首件鉴定证书（表CX7382-4）29

3、 24.鉴定组成员签字表（表CX7382-5）30 25.选购产品检验请托单（表CX7411-1）31 26.紧急放行单（表CX7411-2）32 27.代料单（表CX7411-3）33 28.供方产品质量保证实力评价记录（表CX7411-4）34 29.合格供方名录（表CX7411-5）35 30.产品交接清单（表CX7511-1）36 31.技术通知单（表CX7511-2）38 32.试件交接清单（表CX7511-3）39 33.技术问题处理单（表CX7511-4）40 34.工艺问题处理单（表CX7511-5）41 35.特别过程确认表（表CX7511-6）42 36.试制和生产打算状态

4、检查报告（表CX7512-1）43 37.工艺审查看法表（表CX7513-1）48 38.固体推动剂性能预示评审报告（表CX7514-1）49 39.转批单（表CX7531-1）51 40.质量复查报告单（表CX7571-1）52 41.产品质量复查报告（表CX7571-2）53 42.型号产品质量复查问题统计表（表CX7571-3）57 43.产品质量评审证书（表CX7572-1）58 44.评审组成员签字表（表CX7572-2）59 45.产品总装测试通知单（表CX7572-3）60 46.工艺评审安排表（表CX7381-1）61 47.国营红峡化工厂信息顾客反馈表（表CX7573-1）6

5、2 48.产品售后服务报告单（表CX7573-2）63 49.顾客反馈信息处理单（表CX7573-3）64 50.购置测量设备申请表（表CX7611-1）65 51.测量设备送检通知单（表CX7611-2）66 52.测量设备处置单（表CX7611-3）67 53.测量设备报废通知单（表CX7611-4）68 54.测量设备封存申请单（表CX7611-5）69 55.测量设备启封申请单（表CX7611-6）70 56.测量设备报废申请单（表CX7611-7）71 57.内部质量审核不合格项报告（表CX8221-1）72 58.质量管理体系内部审核报告（表CX8221-2）73 59.例外放行单

6、（表CX8241-1）74 60.检验结果通知单（表CX8241-2）75 61.不格品审理单（表CX8311-1）76 62.质量成本统计表（表CX8412-1）77 63.质量本分析表（表CX8412-2）78 64.技术归零报告（表CX8521-1）79 65.管理归零报告（表CX8521-2）83 表CX4231 质量管理体系文件更改单 编号： 发出部门 被 更 改 文 件 名 称 和 代 号 编制日期 更改部位 第 页 第 行 更改方式 更改前： 更改后： 发送到： 共 份 第 份 备注： 编制 审核 会签 批准 质 量 管 理 体 系 文 件 更 改 单 回 执 执 行 部 门 更

7、改执行者 更 改 日 期 更 改 单 编 号 年 月 日 发往：国营三八九厂质量管理处 文件已按要求更改完毕。 表CX5611-1 管 理 评 审 报 告 年度管理评审报告 评审报告编号 GP 评审组长： 评审时间： 评审依据： 评审结论： 评审组长 年 月 日 表CX5611-2 评审组成员签字表 编号：GS 组内职务 姓 名 职务或职称 所 在 单 位 签 名 组 长 副 组 长 副 组 长 成 员 年 月 日 表CX6311-1 设 备 购 置 申 请 单 申请单位： 年 月 日 申 请 设 备 概 况 设备 名称 型号 规格 数量 单价（估） 总价 国别厂家 主机 辅机 运用工房 总功

8、率 用水、电及其它能源状况 外形尺寸 申 请 理 由 对其容量 可行性及 必要性的 看法 机动处看法 安排生产处看法 财务处看法 厂主管领导看法 备 注 一式四份：1、机动处；2、供销处；3、财务处；4、安排生产处 表CX6311-2 设备修理、三保验收单 运用单位： 年 月 日 设备编号 设备名称 型 号 修理类型 修理缘由 修理内容和部位 机械 电器 润 滑 更换零件名称和部位 存在技术问题记录 验收结论 是否要鉴定 修理单位 修理检验 运用单位 机动处 表CX6312-1 工 艺 装 备 设 计 申 请 单 编号： 运用单位 设计单位 型 号 工艺装备名称 类 别 申请时间 完成时间 技

9、术要求： 工艺师（员） 校 对 审 核 复审看法 批 准 备 注 一、 二类工装及A、B类设备的设计申请由总工艺师批准。 三类工装及C类设备的设计申请由专业主任工艺师批准。 表CX6312-2 工 艺 装 备 加 工 申 请 单 编号： 运用单位 蓝图或白图（套） 设计单位 型 号 工装名称 类别 加工套数 申请日期 要求完成日期 申请单位 说明 联系人： 批准： 技术处 图纸有效性、加工必要性、 有无其它技术要求 安排 生产处 完成日期和加工 数量看法 机动处 厂内外加工、经费估算、完成日期 主管厂长 对厂外加工的看法 机动处 申请单、图纸送达日期及接收人 厂内加工部分、材料状况及安排完成

10、厂外加工部分、安排完成日期 表CX6312-3 工 艺 装 备 验 收 单 编号： 工装名称 工装编号 类 别 加工单位 组织验收单位 检验项目 （可加附页） 设计员： 工艺员： 检验结果 检验员： 检验日期： 验收看法 运用单位： 签字： 机动处： 签字： 表CX6312-4 工 艺 装 备 周 期 检 验 单 编号： 工装名称 工装编号 类别 产品型号 运用单位 检 验 项 目 设计员： 检 验 结 果 检验员： 日期： 运用部门看法 签字： 日期： 表CX6312-5 工 艺 装 备 返 修 单 编号： 工装名称 工装编号 类别 产品型号 运用单位 申请返修缘由（运用单位依据超差状况检验

11、结果填写） 签字： 日期 设计看法 签字： 日期 专业主任工艺师 看法 签字： 日期 技术处 看法 签字： 日期 机动处 看法 签字： 日期 总工程师看法 签字： 日期 备 注 一、 二类工装申请返修时，技术处和总工程师签署看法。 三类工装返修时，此两栏空。 表CX6312-6 工 艺 装 备 报 废 单 编号： 工装名称 工装编号 类别 产品型号 运用单位 申请报废缘由（运用单位填写） 签字： 日期 超差状况（运用单位依据检验结果填写） 签字： 日期 专业主任工艺师 看法 签字： 日期 技术处 看法 签字： 日期 机动处 看法 签字： 日期 总工程师看法 签字： 日期 说 明 一、 二类工装

12、申请报废时，技术处和总工程师签署看法。 三类工装返修时，此两栏空。 表CX6312-7 吊 具 周 期 检 验 单 编号： 吊具名称 吊具编号 所属型号 运用负荷 运用单位 试载负荷 吊具规格 外 观 检 查 是否有裂纹 是否有断股 连接是否坚固 其它状况 检定时间 鉴定结论 有效期限 参 加 人 员 班 组 机 动 处 车 间 其它人员 备 注 表CX6411-1 过程（4M1E）监督检查记录 编号： 车 间 工房号 工序号 产品代号 主管工艺 日 期 操 情 作 人 员 况 是否符合上岗要求，有无上岗证。 设 备 情 况 完好状况、卫生状况。 原 情 材 料 况 质量状况。 工 艺 文 件

13、 是否完备，与生产阶段是否相符等。 环 境 条 件 温、湿度、卫生、跑冒滴漏等。 监 督 人 表CX6511-1 质 量 信 息 传 递 表 编号： 发往单位 问题发生时间、地点 填报时间 产品名称或代号 质量问题摘要 建议和要求 备 注 填报单位 填报人 负责人 表CX6511-2 车间 月质量考核报表 填报单位： 填报时间： 年 月 日 一、生产质量状况 产品名称 本月在制品质量状况 本月最终产品质量及等级说明 二、质量事故、缘由及处理状况： 三、质量管理工作 执行中存在的问题 车间质量助理： 车间主任： 车间检验： 表CX7211-1 合 同 评 审 报 告 编 号： 评审对象 评审级别

14、 评审组成员： 评审时间 评审组长： 表CX7211-2 合 同 更 改 记 录 编 号： 合同名称 合同编号 需更改的合同条款内容： 询问及协商过程： 更改后的合同条款内容： 表CX7211-3 合 同 评 审 会 签 单 编 号： 合 同 名 称 主要工作内容 技术处 年 月 日 质量处 年 月 日 生产处 年 月 日 机动处 年 月 日 供销处 年 月 日 企管处 年 月 日 年 月 日 厂 长 主管厂长 顾客代表 表CX7211-4 合同评审组成员签字表 编 号： 姓 名 职务或职称 单 位 签 名 组 长 副组长 组 员 表CX7382-1 首 件 鉴 定 目 录 表 编 号： 产品

15、代号 首 件 名 称 承制单位 制表： 批准： 表CX7382-2（2-1） 首 件 生 产 总 结 编 号： 首件（组）产品名称或代号 生 产 单 位 生 产 日 期 产品技术状态及生产所依据的工艺技术文件是否符合设计文件要求？ 生产人员是否都具备相应的资格？ 首件生产所用原材料是否按规定进行了检验，检验结果是否合格？ 生产环境是否满意设计文件和工艺规定的要求？ 所用主要设备是否完好，运用过程是否正常？ 所用检测设备是否检定合格，并在有效运用期内？ 是否按规定实施了三检，检验结果如何？ 生产过程出现的质量问题是否都已妥当处理，并按规定办理了相应的处理手续？ 产品生产过程记录和质量证明文件是否

16、齐全并签署完整？ 按首件（组）条件生产是否可保证生产质量？ 表CX7382-2（2-2） 首件生产中发生质量问题处理状况： 本批生产中应留意的问题： 备注： 填写： 批准：表CX7382-3（2-1） 首 件 检 验 总 结 编 号： 首件（组）产品名称或代号 检 验 单 位 检 验 日 期 产品技术状态及生产所依据的工艺技术文件是否符合设计文件要求？ 生产人员是否都具备相应的？ 首件生产所用原材料是否按规定进行了检验，检验结果是否合？ 生产环境是否满意设计文件和工艺规定的要求？ 所用主要设备是否完好，运用过程是否正常？ 所用检测设备是否检定合格，并在有效运用期内？ 是否按规定实施了三检，检验

17、结果如何？ 生产过程出现的质量问题是否都已妥当处理，并按规定办理了相应处理手续？ 产品生产过程记录和质量证明文件是否齐全并签署完整？ 按首件（组）条件生产是否可保证生产质量？ 表CX7382-3（2-2） 首件生产中发生质量问题处理状况： 本批生产中应留意的问题： 备注： 填写： 批准：表CX7382-4 首 件 鉴 定 证 书 编 号： 产品代号 承制单位 首件名称 鉴定时间 鉴定结论： 鉴定组长： 年 月 日 表CX7382-5 鉴 定 组 成 员 签 字 表 编 号： 组内职务 姓 名 职务或职称 所 在 单 位 签 名 组 长 副 组 长 副 组 长 成 员 年 月 日表CX7411-

18、1 采 购 产 品 检 验 请 托 单 编号： 器材名称 规格型号 数 量 件 数 检验种类 质量凭证 通知时间 时间要求 送单人签字 收单人签字 批次： 重量（件数） 批次： 重量（件数） 检验结果 表CX7411-2 紧 急 放 行 单 编 号： 器材名称 批 号 规 格 型 号 数 量 状况说明 （供销处） 检验结论 时限规定 （生产处） 批 准 （厂长或总工） 顾客看法 表CX7411-3 代 料 单 编号： 设 计 使 用 材 料 代 用 材 料 名 称 规格型号 数量 名 称 规格型号 数量 状况说明： 签字： 设计看法： 签字： 顾客代表看法： 签字： 批准： 签字： 表CX74

19、11-4 供方产品质量保证实力评价记录 编 号： 供方企业名称 法人代表 企业代号、编号 企业地址 调查的产品 质量体系或产品是否通过了质量认证 年 月 通过了 认 证 质量管理体系概况 管理者代表 有 无 独立检验机构 有 无 工序检验 有 无 产品出厂检验 有 无 检验标准：国家标准（ ）行业标准（ ）合同标准（ ）其它标准（ ） 产品获奖状况： 该产品研制历史、主要运用单位及质量状况概述： 评价结论： 表CX7411-5 编号： 型 号 合 格 供 方 名 录 编制： 审核： 会签： 认可： 批准： 共 页 编制日期： 年 月 日 表CX7511-1 移交单位： 产 品 交 接 清 单

20、编号： 接收单位： 年 月 日 序号 名 称 规 格 图 号 单位 数量 备 注 情 况 说 明 移交者签名： 接收者签名： 表CX7511-2 会 签 产品代号 技 术 通 知 单 编 号 产品编号 有效期限 发往单位： 通知名称： 通知内容： 日 期 签 字 更 改 单 更改标记 编 制 审 核 校 对 批 准 共 页 第 页 表CX7511-3 试 件 交 接 清 单 移交单位： 接收单位： 编 号： 序号 名 称 批 号 数量 外观质量 备 注 说 明 移交人： 接收： 表CX7511-4 技术问题处理单 编 号： 产品代号 工序名称 产品编号 单 位 问题内容： 签字： 车间看法：

21、专业工艺师： 技术处看法： 型号主管工艺师： 主任工艺师 总工程师 设计看法： 签字： 顾客看法： 签字： 表CX7511-5 工 艺 问 题 处 理 单 编号： 产品代号 工序名称 产品编号 单 位 问题内容： 签字： 车间看法： 专业工艺师： 技术处看法： 型号主管工艺师： 主任工艺师 总工程师 顾客看法： 签字： 表CX7511-6 特 殊 过 程 确 认 表 生产单位 产品名称 确认过程 确认日期 设备型号 精度等级 设备精度检测结果 人员资格要求 实际等级 过程确认要求： 过程参数选择 （1）温度： （2）时间： （3）压力： （4）真空度： （5） 过程策划实力 （产品特性） 试验

22、结果： 确认的过程参数 （1）温度： （2）时间： （3）压力： （4）真空度： （5） 确认结论： 确认人员： 编号： 表CX7512-1（5-1） 密 级： 编 号： 试制和生产打算状态检查报告 产 品 型 号 产 品 名 称 研制阶段或生产批次 承 制 单 位 名 称 年 月 日表CX7512-1（5-2） 试制和生产打算状态检查单 编号： 序号 检查项目 检查结果 改进看法 检查人签字 满意 不满意 表CX7512-1（5-3） 主要遗留问题与改进看法： 检查组结论： 检查组组长： 年 月 日 表CX7512-1（5-4） 承制单位负责人审批看法： 签字（盖章）： 年 月 日 表CX7512-1（5-5） 检 查 组 成 员 编号： 姓 名 职 务 或 职 称 工 作 单 位 签 名 表CX7513-1 工 艺 审 查 意 见 表 编 号： 文 件 代 号 文 件 名 称 收 文 日 期 问题内容： 工艺看法： 设计反馈看法： 填报人 审核 表CX7514-1（2-1） xxxx剂性能预示评审报告 编号： 配方代号 承制单位 装药批号 评审级别 评审结论： 评审组长： 年 月 日 表CX7514-1（2-2） xxxx剂性能预示评审组成员