2022年审计人员全年工作总结.docx

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1、2022审计人员全年工作总结篇一：今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，仔细履行集团的内部审计管理制度。依据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计安排，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作安排和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下:一、完成主要工作20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高

2、经济效益做出了贡献。1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内限制度执行、内控流程操作等状况进行符合性检查，发觉各种问题，刚好与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发觉问题41项，提出建议36项。10-11月份审计部对年度审计发觉问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，特殊是针对整改不到位单位，提出指导性看法并敦促其切实执行。通过审计，肃穆了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。2、开展专项经营

3、考核审计20cc年7月，公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为协作集团经营管理，审计部细心研读文件精神，深化企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核肃穆性，同时也确定了二级企业勤奋、主动的经营成果。3、完善投资企业审计，供应投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的须要，依据集团公司领导支配对投资企业进行审计，对20cc年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深化、综合评价投资公司的管理效益。特殊是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预料，为投资决策供应依

4、据。4、加强离任审计，供应人事管理参考20cc年，宝原总经理、新X湖副总经理岗位变动，依据集团公司支配进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核供应参考。5、完善基建工程审计20xx年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深化工程项目现场，开呈现场工程监督、材料审计等，订正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价限制的系统化工程审计模式。20xx年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元;基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1,392.40万元，核减金

5、额384.39万元。依据集团公司要求，对工程结算超过一百零一万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公允、公正进行工程结算审核。20xx年引进外部力气进行工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节约大量的资金。二、主要工作体会1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，胜利从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟识管理与业务流程，给审计工作进展带来肯定便利，推动年度审计工作顺当完成。2、加强过程管控，提升内审质量质量是内部审计工作的生命。审计部从

6、制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部限制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理方法和实施方案，具体规定审计年度安排制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量限制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员主动学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。3、延长审计项目，合并审计目的，注意审计存在问题整改落实20xx年，由于审计人手不足，我

7、们将预算执行结合财务收支管理理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内限制度执行、内控流程操作等状况进行符合性检查，发觉各种问题，刚好与各单位沟通，提出相关建议，指导整改。三、存在问题与今后准备1、存在问题由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计，审计力气难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力气有限。集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与运用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清楚等现象。2、今后准备坚持学习，提高专业学

8、问与专业应用实力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业学问相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业实力有所欠缺，审计人员一边参与深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与沟通，在实践中主动探究，积累阅历。坚持不懈学习，提高专业学问与专业实力，为集团审计工作发展积攒力气。20xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服许多困难并取得一些成果，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，依据审计工作发展须要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部限制、监督管理方面发挥应有作用。篇二：20xx年，西

9、湖区审计局围绕区委、区政府中心工作，坚持监督与服务并重，有效发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，较好地完成了各项工作任务。一、履行审计监督职能，当好西湖建设的“护卫舰”1、巡审联动强化纪审监督合力。在今年开展的经责审计中，审计与纪委巡察无缝联动，同时进点、同步审计、信息共享，充分发挥审计专长和纪检，肃穆揭露违纪违法和履职不到位问题，成效显著。2、多项举措推动落实审计整改。把加强审计整改作为提高审计质量和监督成效的有力抓手，多举措促进审计整改。一是明确制度促整改。落实“主审负责制”和“整改销号制”，明确主审负责挂号、销号与督促整改职责，促进审计反映的问题刚好导入整改销号系统,实时驾驭问题整改

10、状况。二是审计专报促整改。将审计中发觉的共性或典型问题通过专报要情向区委区政府报告，引起领导高度重视。本年度上报的审计报告获得领导11篇次批示，区长专题召开政府常务会议，对审计整改工作进行部署，区府办将审计查出问题整改状况纳入督查督办事项，促进整改落实到位。三是人大督查促整改。区审计局2次向区人大报告关于同级审的整改落实状况，督促区财政定期向人大财经工委上报预算调剂状况，进一步完善财政结余结转资金管理，进一步促进部门预算刚性执行、企业风险防控及专项资金的规范运用。推动出台关于推动农村文化礼堂长效机制建设的看法、西湖区医疗困难救助实施方法、关于进一步加强西湖区留用地管理的实施看法等5个区级制度。

11、3、强化跟踪审计推动投资审计转型升级。不断强化对跟踪审计的统筹管理，规范跟踪审计行为，防范质量风险与廉政风险,稳步推动业务重心由工程价款结算审计向重大项目跟踪审计转移。初步形成跟踪审计业务例会制度，审计部门、中介机构、建设主体定期沟通协调跟踪审计过程中遇到的问题。明确跟踪审计分类实施方法，将跟踪审计项目分干脆实施类、托付类和指导类三类，在“漂亮西湖行动”建设项目等政府投资项目中实施分类别全过程跟踪审计，为漂亮西湖行动建设项目保驾护航。4、关注生态文明建设做好自然资源资产审计。以自然资源审计为主线，开展了2个竣工决算审计，开展了3个跟踪审计以及7个领导干部经责审计项目，着重关注生态文明建设工程项

12、目程序规范性、资金支付合理性和工程结果的有效性，关注领导干部对自然资源和资产的管理和运用状况，提出合理化审计建议101余条。二、发挥审计服务功能，当好西湖发展的“促进派”1、注意服务重点项目。以“监督与服务并重”为指导理念，服务重点工程项目的推动和工程投资的绩效，对小城镇建设、云栖小镇会馆建设、西溪路提升改造、保障性住房等重点工程项目的实际建设进程、隐藏工程施工状况和工程变更状况等进行现场踏勘，与建设单位、施工单位沟通了解工程实施重点难点，提出32条审计建议，促进西湖城投、之江城投等建设单位完善内限制度10余项。结合区委区政府“漂亮西湖行动”中心工作，开展PPP项目专题培训，聘请省财政厅PPP

13、专家对项目的操作流程和建设运营模式进行具体解读。2、注意服务内审单位。本年度对27家内审机构状况进行摸排，形成关于加强内部审计工作发展的专题报告向区委区政府报告，推动本区内审队伍建设。修订出台西湖区内部审计工作考核方法，指导部门和镇街出台制度6个，进一步促进内部审计均衡发展。推动6家国企和民企建立内审机构，加强资金的内部管控。加强内审人员培训，提升内审专业水平。报送5个内审项目、1个课题、9篇论文获省市各类奖项，国家、省、市各级刊物采纳信息、论文15篇次，内审理论探讨和宣扬成效明显。3、注意服务建设单位。针对本年度列入安排的竣工决算项目增多的实际，前置服务，主动走访10余家建设单位，开展审前询

14、问，把脉决算底稿编制，确定统计口径，化解结算审计困难。推动建设单位建立“业主确认施工方案、监理初审工程预算、跟踪审计供应询问”工程变更管理模式，规范建设过程管理。4、注意服务企业。面对企业开展清单式服务，制定“三个一”和“十大帮助”服务清单。对西湖投资集团、西湖城建投资集团、湿地经营管理公司、杭州之江经营发展集团公司等36家国有企业，万邦工程管理询问有限公司等10家服务企业进行走访，实时供应指导服务。三、发挥党建强身功能，打造西湖审计“铁军”1、坚持党建活动多样化。结合审计实际，多层面多形式开展党建活动。一是采纳党小组跟着项目跑的方式，建立审计一线临时党小组，开展学习探讨活动10次。二是自制习

15、近平总书记在浙江的探究与实践学习手册，下发给党员干部及机关职工，溯本探源以更直观、更可读的方式帮助干部职工深化学习理解十九大主要精神。三是举办“我最喜爱的习近平总书记一句话”、“榜样的力气”和“廉洁好家风”等朗诵、演讲竞赛3次，获得了区团体优秀组织奖和个人二等奖；举办了“家风家训”征文竞赛，被区纪委微信公众号录用；举办了最美审计人评比，引导全局干部职工强化责随意识、荣誉意识，为各项事业的进步作出新的贡献。四是组织党员参观“五四宪法”历史资料陈设馆，引导全体党员传承和弘扬“宪法精神”，干在实处、走在前列、勇立潮头。五是组织党员开展了党员巡河活动、进村社访民情解民忧活动以及最多跑一次陪跑活动，进一

16、步增加了组织新活力。2、坚持廉政教化常态化。强化党风廉政建设，围绕审计抓党建，抓好党建促审计，把党风廉政建设目标任务融入业务工作之中，着眼审计工作贴近中心任务的显明特点，坚持党建工作“为党的中心工作服务”，使党组织成为“团结和带领群众完成本单位任务的坚毅战斗堡垒”。一是层层压实党风廉政建设主体责任，落实清单制管理。局班子成员、科室长严格根据清单内容落实一岗双责。二是领导干部带头上廉政教化课。局长赵梨萍向全局干部放映了审计干部违纪违规警示片，科室长分别从“郑义门家风传承”、“栗裕将军优秀品质”、“于成龙清廉一生”等不同角度，阐述了坚守廉政底线的重要性。今年我局向全局干部职工上廉政警示微党课7次，

17、通过反面典型的警示作用，进一步增加了加强党性修养和作风建设的意识。三是选取了19个具有较强代表性和指导性的典型案例，组织编印了1010册审计典型案例选编，提高干部风险意识。3、坚持审计队伍专业化。全员制定个人工作、学习目标措施，实行业务论坛、冬季集训等方式，不断提高审计人员实践熬炼和专业学习实力。同时，面对审计力气不足的实际，我局创新人才引进机制，多次与区委、区政府沟通,突破一般编外人员薪酬待遇的限制，制定专业技术人员聘请方法、薪酬管理方法和职级确定方法，通过公开笔试面试等层层筛选聘请专业技术人员，精选出3位具有财务、审计、计算机专业水平且在相关领域拥有足够的工作阅历的优秀人员，有效化解了“缺人”问题，优化了审计队伍的年龄结构和学问结构，实现了新老结合、优势互补、科学配置，为审计的持续发展奠定了坚实基础。第13页 共13页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页