2022年大学内部审计工作总结模板.docx

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1、2022大学内部审计工作总结模板【篇一】我校审计工作在校党委，校行政的正确领导下，紧紧围绕学校中心工作，仔细履行职责，主动开展了各项审计业务，现将一年的工作状况总结汇报如下：一，加强学习，更新审计观念学校内部审计工作肩负着对学校资金运作的监督与服务职能，充分发挥内审的职能作用，就要不断的加强学习，更新审计观念。今年初，省教化厅下发了主动推动全省教化系统内部审计工作全面转型，促进我省教化事业又好又快发展的文件，通过学习使我们相识到：教化内部审计工作全面转型是教化改革和发展形势的须要。我们要主动探究内部审计转型的途径和方法，实现由传统审计向管理+效益审计转变。为适应这一变革，做了以下几方面的工作：

2、一是加大宣扬力度，使大家认清形势，自觉地成为审计工作转型的实践者。二是更新审计内容，在年度工作中增加管理审计，效益审计的项目，使同志们能逐步适应内部审计工作全面转型后的工作要求。二，以科学发展观为指导，创新内审工作在新的形势面前，审计工作要适应科学发展观的要求，也必需要转型和创新。本年度中对我校的基建工程项目：综合教学楼，试验楼进行了全过程跟踪审计。用招投标的方式确定了中介机构；与中介机构签订了托付合同；对内审人员进行了项目分工。在施工阶段的跟踪审计中，我们加大了全过程跟踪审计的力度，参加了合同的询问；主要材料的比价选购审计；工程进度款的审核；隐藏工程的验收；已完工程量的签证验收；工程变更的确

3、认等重要环节。通过基建工程跟踪审计，将工程项目造价限制由事后向事中，事前延长，做到了关口前移，同时为工程决算积累了原始资料，以便取得更佳的经济效益。三，审计工作开展状况参加招投标项目，物资选购验收项目，修理工程验收签证项目160余项；监督签订经济合同60余份；涉及资金近5000万元。通过以上工作，充分发挥了内审工作服务与监督的职能，使我校的内审工作在维护财经纪律，完善内部管理，提高经济效益等方面发挥了重要作用。基建修理工程项目审计，全年共开展基建修理项目76项，其中：托付审计14项，自审项目62项。全年审计资金总额193983万元，定案资金总额183216万元，审减额10767万元。一年中，在

4、自己的工作岗位上尽职尽责，用我们的辛勤工作为学校节约了大量资金。科研工作是高校发展的一项重要工作，我们集中力气加强了对科研专项资金的审查和监督，开展科研经费审鉴7项，使这些资金充分发挥了应有的效益。依据领导的支配，对我校50年校庆捐赠资金和学生突发事务的费用列支进行了专项审计，依照财务管理方法和内部审计准则，实事求是，客观公正的进行分析，论证，提出了合理化的建议，写出了全面具体的设计报告，为领导决策供应了参考依据。协作完成了年终班子及中层个人考核工作；干部竞聘的监督工作；人员聘请录用工作；职称评审监督工作；学校新生的录用工作；各种考试的监督工作；各项评先树优的考评活动。通过以上工作的参加，规范

5、了办事程序，避开了不正之风。依据党风廉政建设责任书，注意职业道德教化，不断强化廉政意识，坚持审计业务公开透亮，发扬和保持了审计人员的良好形象。强化审计业务，提高综合审计工作实力。年中全部人员参与了会计和审计接着教化培训和考试，并取得了优异成果，为实现审计工作的转型奠定了基础。四，工作体会和努力方向经过实践体会到领导的重视和支持是搞好内审工作的关键。在仔细做好常规工作的同时，对内审工作的重要事项，都刚好给领导汇报，以取得领导对内审工作的重视和支持。另外，内审工作要树立服务意识，要在监督中体现服务，在服务中反馈监督。总结一年的工作，成果是主要的，同时也存在一些不足之处，如审计业务开展的不够全面，审

6、计力度需进一步加强。在今后的工作中，我们将理清思路，求真务实，使内部审计工作再创新业绩。【篇二】依据教化部关于报送20xx年教化系统内部审计工作总结和20xx年工作安排的通知（教财司函20xx718号）要求，我校对20xx年审计工作进行了仔细全面的总结，现将有关状况报告如下。一、工作创新20xx年我校审计工作在教化部和学校党委、行政的领导下，主动适应新形势、落实新要求，坚持把创新作为事业发展的坚毅引领，始终保持审计工作的旺盛活力。（一）强化组织领导，共促审计发展依据教化部关于“学校主要负责人应干脆领导内部审计工作”的要求，我校于20xx年将审计工作领导体制由之前的纪委书记主管调整为校长主管、纪

7、委书记协管。我校审计领导体制调整以来，校长定期听取审计工作汇报，刚好作出批示、指示，主动把审计结果作为相关决策的重要依据，将审计业务经费纳入单位年度预算；纪委书记亲自督办重点审计项目，刚好探讨解决审计工作中遇到的问题和困难，主动推动审计整改落实。（二）提升审计站位，突出审计效果20xx年我校坚持从全局的高度谋划和推动审计工作，主动从学校十四次党代会报告、“十三五”规划、全面深化改革方案和年度行政工作要点中找寻审计切入点，针对“领导关注的重点、群众关注的热点和管理中的难点”问题确立详细审计项目支配，将审计重心从以关注资金为主转向全面关注资金、资产、资源和政策落实上来，在推动深化改革、提升治理实力

8、、解决重大历史遗留问题等方面发挥了主动促进作用。（三）前移审计关口，强化预防功能20xx年我校主动深化内部审计“免疫系统”功能，进一步前移审计关口，进一步完善内部审计“预防、揭示和订正”工作机制。一是坚持开展经济责任届中审计，通过对新提任四位处级领导干部的审计，对相关责任人日常工作中暴露出的苗头性、倾向性问题刚好予以了提示和订正，做到了“风险早预防，问题早订正”；二是全面铺开工程全过程跟踪审计，在审计中主动完善管理限制，切实发挥内部审计防弊兴利、增值提效的作用。（四）优化审计资源，提高审计效率20xx年我校从全面推动审计监督全覆盖、提升经济责任审计质量和公信力、缓解内部审计人力不足的角度，进一

9、步扩大了对外托付审计范围，实现了学校内部审计从以往“做审计”向“做审计与选审计、管审计相结合”的战略转型。与此同时，建立了经济责任审计联席会议制度，强化经济责任审计工作的部门间统筹联动，刚好驾驭重要审计状况和问题，促进审计整改落实。二、审计成效20xx年，我校共完成各类审计项目232项，其中经济责任审计18项，预算财务收支审计4项，基建和修缮工程审计201项，内部限制基础性评价1项，专项审计6项，审计调研1项；完成合同审签和科研项目结题审签738份；开展专项检查和信访协查8次；审计资金740，509.51万元，促进增收节支1，244万元，发觉并订正问题资金226.74万元；提出审计建议89条，

10、在规范教化经济行为、确保资金资产平安、促进政策落实等方面取得了主动成效。（一）开展内部限制基础性评价，促进学校治理水平提升依据教化部关于开展内部限制基础性评价工作的通知要求，我校特地成立了由审计处、纪委办公室（监察处）作为成员单位的学校内部限制监督检查工作小组，托付社会中介机构对我校的内部限制基础状况进行了评价。通过评价，客观驾驭了我校内部限制建设现状，照实反映了我校仍存在的内部限制建设不足，层层落实了内部限制建设整改任务，增加了校内各级人员内部限制建设共识。（二）开展国有资产清查审计，全面摸清学校家底依据教化部转发和的通知的通知要求，学校审计处托付社会中介机构对我校校本级及两个附校的资产状况

11、进行了清查审计。通过审计，对学校国有资产的存量、分布、结构状况有了真实、客观地把握，促进了一批有账无物和资产挂账、呆账、死账等问题的解决。（三）开展后勤体制机制、运行模式调研，助力学校后勤社会化改革依据学校十三五规划和20xx年行政工作要点中“深化后勤体制改革”要求，学校审计处、后勤管理处和信诚后勤集团共同组成后勤体制机制、运行模式调研工作组，通过对我校19xx年以来后勤服务社会化改革阅历做法的全面总结，以及对同城同类高校后勤服务模式的广泛调研，为学校将来谋划后勤改革方向与路径供应了决策依据。（四）开展经济责任审计，加强对权力运行的审计监督我校将经济责任审计作为促进领导干部依法作为、主动作为、

12、有效作为的重要载体，扎实有效开展。全年共完成对18位中层干部的经济责任审计，同时正在开展审计项目34项。工作中坚持届中审计与到届审计、离任审计相结合，对全校中层领导干部任期内至少审计一次。有关审计结果成为今年学校中层干部集中调整的重要考评指标之一。（五）开展预算财务收支审计，加强对教化经费的审计监督我校将预算财务收支审计作为防范财务风险、提高资金运用效益的有效抓手，不断扩大相关审计领域和范围。预算管理审计方面，学校审计处列席预算委员会会议，对预算依据充分性、预算编制完整性、预算支配合理性、预算调整规范性等实时提出审计监督看法。同时，加大对重点项目预算执行状况的审计力度，年内开展了对后勤服务经费

13、预算编制与执行状况的审计。财务收支审计方面，开展了对一个对外合作机构和两个对外合作项目的财务收支审计。（六）开展基建和修缮工程审计，促进规范工程项目管理我校将基建和修缮工程审计作为促进限制工程造价、规范工程管理、落实管理责任的关键手段，不断加大对重大建设项目立项、设计、招标、施工、竣工等环节的全过程跟踪审计力度。前期论证阶段，参加了多个建设项目的决策、研讨和论证会议；招标选购阶段，对24项工程开展了清单编制和限制价审核，涉及总金额6，714.39万元。施工阶段，参加了11项重点工程的监理例会，对有关工程变更签证、隐藏工程、工程暂估价、材料管理等环节予以了关注。竣工结算阶段，完成了竣工结算审计1

14、66项，审计总额16043万元，审减资金1244万元。（七）开展多类型专项审计，满意不同层面管理须要我校从解决特地问题、满意不同层面管理须要的角度，支配开展了多个专项审计工作。先后开展了学校对外投资状况专项审计、后勤集团有关四家民营企业专项审计、幼儿园伙食费专项审计、校医院牙科设备资产评估等4项专项审计，在推动解决历史遗留问题、理顺管理体制机制等方面发挥了主动作用。（八）开展专项检查和信访协查，服务党风廉政建设大局我校审计工作主动听从学校党风廉政建设大局，全面落实审计监督责任。年初以来，学校审计处牵头开展“小金库”专项治理和重点抽查两次，发觉“小金库”3个，上交违规资金8.33万元，调账处理1

15、0.98万元，对有关责任人进行了诫勉谈话。学校审计处协作纪委开展公务接待费抽查1次、培训费抽查1次、完成信访件协查4项。选派两名年轻有为、阅历丰富的审计干部完成教化部党组巡察、专案调查和工作借调等任务。（九）开展经济合同审签和科研项目结题审签，强化经济运行过程监督20xx年，我校接着开展经济合同审签和科研项目决算审签工作，强化经济运行的过程监督。全年共完成经济合同审签696份，科研项目结题审签42项。与此同时，主动探究从合同审签向合同审计的工作重心转移，由以往突出程序限制向突出程序评价转型，促进各部门有效落实合同监管主体责任。三、规范管理（一）科学规划谋长远我校20xx年编制完成了x高校“十三

16、五”展规划，其中专设一节对学校将来五年审计工作进行了谋划，强调要“加强审计监督职能。聚焦学校中心工作，进一步前移审计关口，突出审计重点。大力推动对三公经费、建设工程、科研经费、国有资产、领导干部履行经济责任和重大政策落实状况的审计监督全覆盖。强化审计整改和责任追究，逐步扩大审计结果公开范围。”（二）健全制度立规范我校依据审计工作发展须要，适时制定出台相关配套制度，主动规范审计权力运行、强化审计质量限制、促进部门联动。20xx年，我校制定出台了x高校经济责任审计工作联席会议制度（试行）。同时，x高校托付审计实施方法、x高校建设工程管理审计实施方法业已成稿，拟于近期印发。（三）改进方式提效能20x

17、x年我校主动梳理既有审计工作流程，力求通过审计流程再造，促进审计方式转变，进而提升审计效能。通过流程梳理，总结提出了经济责任审计多项目交叉同步进行、工程结算审计接送卷登记签字、外委审计阶段性工作汇报制等新型审计方式，达到了向审计管理要效益的目的。（四）扩大公开促透亮20xx年我校根据有利于问题整改和解决的原则，主动稳妥推动审计信息公开范围，满意了师生员工对审计状况的知情权。一年来，在学校内、外网和审计处网站主动公开了“学校实施第一轮经济责任对外托付审计工作”、“学校召开经济责任审计联席会议第一次全体会议”、“学校召开内部限制基础性评价结果通报暨整改落实推动会”以及年度审计工作要点、总结等信息。

18、同时，完成了审计处网站的改版工作，为今后更大范围落实审计信息公开搭建了新平台。四、队伍建设（一）重视作风建设我校高度重视审计队伍作风建设。20xx年，审计处全体党员干部扎实开展“两学一做”学习教化活动，通过学习正确相识和把握党的理论和路途方针政策，严格遵守党章党规党纪，做到学而信、学而用、学而行。学校审计处主动制定审计处党支部关于进一步加强工作作风建设的看法、审计处工作礼仪规定等加强工作作风建设配套制度，用制度要求审计干部持续改进工作作风。（二）强化业务培训我校重视加强内部审计队伍专业化建设。20xx年组织3名内部审计人员参与教化部财务司和教化审计学会组织的后续教化，不断提高审计队伍的专业化水

19、平。（三）加大同业沟通我校重视审计同业沟通。20xx年，先后接待x学院、x高校等四所兄弟院校来校调研审计工作。同时，充分利用派员参与培训机会和现代网络沟通平台，了解汲取兄弟院校工作阅历做法。五、存在问题（一）审计供需冲突日益突出目前，我校经济责任审计、建设工程审计等常规审计工作量有增无减，内部限制审计、效益审计、专项审计调查等新兴审计业务亟需常态化开展。与此同时，由于近年来审计队伍新老交替、沟通轮岗等缘由，出现了人员缺编的状况，不断增加的审计需求与相对有限的审计资源供应之间的冲突日益突出。下一步，我校将通过补充审计人员、扩大外委审计范围、提高审计电算化水同等方式，多措并举缓解审计供需冲突。（二

20、）新兴审计阅历略显不足20xx年我校根据教化部要求探究开展了内部限制审计工作，总体按时有效地完成了有关工作，但是工作中也暴露出审计阅历不足的状况，肯定程度影响了审计效果。下一步，我校将一如既往拓展新兴审计业务，在实践中不断总结阅历。（三）效益审计开展不够深化我校近几年效益审计仍实行以经济责任审计、预决算审计等为载体的方式协助开展，尚未特地独立开展。下一步，我校将选择重大项目、重点经费开展特地的效益审计。六、工作建议（一）接着加大审计培训力度教化部近几年在审计新制度、新规定解读以及内部限制审计实施等方面持续加大培训力度，为各高校落实相关审计政策、开展相关审计业务供应了智力积累。下一步，希望教化部

21、接着加大相关审计培训力度，就相关业务开展中遇到的普遍性审计技术问题以及成型阅历做法开展专项业务培训。（二）加大宏观工作指导力度近两年教化部连续出台了多项加强审计工作看法和相关审计业务规定，已经成为高校审计工作开展的政策性依据和指导性文件，为高校审计上层次、上水平供应了制度支撑。希望教化部能够进一步出台一些指导看法或审计实务操作指南，通过层层传导压力，为基层高校内部审计工作指明方向、明确路径。（三）统筹推动审计信息化建设希望教化部加快推动全国教化系统审计信息化平台建设，通过全国教化系统审计资源的有效共享，加快推动以大数据运用为核心的数字化审计和大数据关联分析实力的全面提升。第16页 共16页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页