软件质量保证管理规定完整版.docx

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1、软件质量保证管理规定本文档的目的是为特定产品、项目或合同的质保工作提供指导，帮肋项目组其他成员了解质量保证要素，明确质量保证活动，确定质量保证范围。本文档将规定项目质量管理员的职责和权 利，资源要求，活动安排，进度，要求质量保证活动中必须生成的文档，反馈问题的方法和频度等。-、管理组织本公司的软件质量保证活动统一由质量管理员进行管理、检查与汇报，公司相关部门经理及 项目中的项目经理、程序经理、开发经理、测试经理、产品经理、测试经理、用户教育经理是质 量保证活动中的第一责任人。:、软件开发过程本公司的软件开发过程分为以下8个阶段：项目策划阶段、需求分析阶段、设计阶段、开发 阶段、测试阶段、实施阶

2、段、验收阶段、维护阶段，每个阶段的主要活动分别为：业务启动和项 目规划、需求分析、逻辑设计和物理设计、软件开发、软件测试、系统实施及用户培训、用户试 用及验收、维护，里程碑分别为：策划完成、需求明确、设计完成、开发完成、测试通过、系统 上线、验收通过、合同结束。每阶段结束后，必须对相应的里程碑进行检查，方式为评审或批 准。:、项目文档项目文档分为两种：管理类文档与技术类文档，所有文档必须保存于知识库及相应的VSS库 中。文档共有.种状态：编制完成、审核通过、批准通过。其中管理类文档只有编制和批准两种 状态，技术类文档拥有所有三种状态。所有文档必须明确说明当前文档版本号管理类文档包含以下类型：计

3、划、总结、报告、会议纪要、备忘录、申请等。技术类文档包 含：设计文档、需求文档、测试设计文档、界面原型软件、使用手册、安装手册、技术白皮书、 培训资料、源代码、软件产品等。除VSS库中的文档以外，放入知识库中的文档由部门肋理统-一 放入，文档必须批准通过。文档的编制、审核、批准可在文档中直接写明，也可使用单独的审批文档进行说明。每个项目在不同阶段必须产生的文档如下，但不限于此：1、项目开始前：合同、技术方案、市场立项表。以上文档存放于知识库。2、项目策划阶段：业务启动表（EXCEL格式）、项目规划（WoRD格式）、项目进度（PROJECT格式）等。必须 使用规定模板编写。以上文档存放于知识库。

4、3、需求分析阶段：需求模型（EA格式）、软件需求规格说明书（WORD格式）、单据报表格式（EXCEL格式）、 需求分析评审表（WoRD格式）、需求分析计划（WoRD格式和PROJECT两种格式）II必须使用规定 模板编写。以上文档存放于知识库。4、设计阶段软件开发计划（PROJECT格式）、逻辑设计（EA格式）、物理设计（格式）、设计评审表（W ORD格式），必须使用规定模板编写。物理设计存放于VSS库，其它文档存放于知识库。5、开发阶段源代码、可安装的软件、安装手册、评审表（WORD格式）。源代码、可安装的软件存放于VS S库，其它文档存放于知识库。6、测试阶段测试用例设计、软件BUG、测试

5、计划（WoRD格式和PROJECT两种格式）、测试报告（WORD 格式）、开发的测试工具源代码及软件、测试通过的软件产品、软件评审表（WORD格式）。开发 的测试工具源代码及软件、测试通过的软件产品存放于VSS库，其它文档存放于知识库。软件B U G存于TD中。7、实施阶段实施计划（NORD格式和PROJECT两种格式）、实施报告（NORD格式）、用户使用手册、用户 培训资料、用户培训记录、软件问题反馈表（EXCEL格式）、上线报告（书面、电子扫描件） 等。必须使用规定模板编写。以上文档存放于知识库。8、验收阶段验收材料、验收报告（书面、电子扫描件）。以上文档存放于知识库。9、维护阶段维护报告

6、（WoRD格式），以上文档存放于知识库。四、检查和审查本公司的项目关键检查点有以下8个，采取评审和批准的方式，由质量管理员进行跟踪。1、策划完成里程碑以总经理批准通过业务启动表为标志，质量管理员检查业务启动表、项目规划、项目风险控 制计划、项目进度、技术方案文档是否进入知识库。负责人为项目经理。2、需求明确里程碑以软件需求评审通过为标志，评审通过后由配置管理员建立软件功能基线。项目由用户代 表、公司代表、同行、下游人员（程序经理、开发经理、测试经理、用户教育经理）进行评审， 评审记录上必须有以上几类角色的人员进行签名。质量管理员检查需求规格说明书、需求模型、 需求评审表是否进入知识库。负责人为

7、产品经理。3、设计完成里程碑以逻辑设计和物理设计通过评审为标志，它包含两个部分：逻辑设计与物理设计。逻辑设计 评审通过后由配置管理员建立指派基线1 ,物理设计评审通过后由配置管理员建立指派基线2。 逻辑设计评审参与人员必须包括：公司代表、产品经理、开发经理、测试经理、同行。物理设计 评审参与人员必须包括：公司代表、程序经理、测试经理、同行。质量管理员检查逻辑设计、物 理设计、设计评审表是否进入知识库或VSS库。逻辑设计负责人为程序经理、物理设计负责人为 开发经理。4、开发完成里程碑以软件所有功能开发完成，并通过评审为标志，它的评审必须包括：公司代表、产品经理、 程序经理、测试经理。质量管理员检

8、查评审表是否进入知识库。负责人为开发经理。5、测试通过里程碑以软件评审通过作为标志，评审通过后将建立产品基线。评审参与人员必须包括：公司代 表、产品经理、开发经理、实施经理、用户教育经理。质量管理员检查测试报告、软件评审表是 否进入知识库。负责人为测试经理。6、系统上线里程碑以用户签署通过上线报告为标志，评审参与人员必须包括：用户代表、公司代表、项目经 理。质量管理员检查上线报告、实施计划、培训材料等文档是否进入知识库。如上线报告为纸质 文档，则扫描后入库。负责人为实施经理。7、验收通过里程碑以用户签署通过验收报告为准，评审参与人员必须包括：用户代表、公司代表、项目经理。 质量管理员检查验收报

9、告文档是否进入知识库，如上线报告为纸质文档，则扫描后入库。负责人 为项目经理。8、合同结束里程碑合同结束，项目跟踪完成。负责人为软件业务部技术服务组长。五、测试本公司的软件必须通过测试。测试工作由开发部测试组负责，所有测试出来的BUG必须统一 存放，由测试组负责管理。在测试活动进行前必须有测试计划，测试完成后必须编写测试报告。 测试报告由测试经理负责编写，测试组长批准。六、配置管理软件开发过程中的配置管理工作由配置管理员负责，配置管理工作详细要求依据配置管理 规范进行。七、媒体控制在软件开发过程中产生的正式文档必须存入于知识库中或VSS库中，由公司系统管理员负责 每天进行物理备份。在项目进行过

10、程中的备份采用移动硬盘进行，己结项的项目使用刻录光盘存 档备份。八、质量记录质量记录主要包括各种评审记录和审批记录，形式有评审表、签名文件、会议纪要、质量报 告等。所有的质量记录由质量管理员统一管理，纸质的保存在指定的文件柜中，电子的保存在知 识库中。质量记录的保存期限是3年。九、风险和应急公司所有的项目必须有独立的风险控制计划，风险控制计划由项目经理负贡编写并跟踪，风 险控制计划由项目管理部门批准。风险计划中必须包括风险列表、风险度、应急方案、缓解方 案、责任人、风险状态。风险度由风险发生可能性和风险造成的危害程度相乘得到。十、质量报告项目的质量管理员必须在每周五12： OO以前制作当前的项

11、目质量报告，报告公司当前正在进 行的项目的质量状态。主要包括：项目文档的审核情况、存放情况、完备情况；各里程碑的评审 执行情况；各种计划的跟踪情况，责任人是否及时更新计划；各项规范的符合程度；等等。质量 报告属于项目状态报告的一部分，与其一同填写。具体格式参见项目状态报告Oi一、质量会议质量会议与公司的项目月例会合并召开，开会时必须提交质量报告。参会人员必须包括软件 业务部部门经理、产品组组长、实施组组长和开发部部门经理、开发组组长、技术支持组组长、 测试组组长、各项目经理。如遇特殊情况，质量管理员可临时针对某类问题发起会议，会议结束 时必须有会议纪要并存档十二、工具及技术在进行质量保证活动中

12、，主要使用两种工具软件：知识管理系统和MSViSUal SourceSafe. 前者用来存放项目产生的各种文档，后者主要用于存放源码。公司在所有正式场合中所使用的项 目文档均以这两个系统中的数据为准。在使用工具软件的过程中，各项目成员的权限统一由公司 文档管理员进行分配。十三、变更控制委员会公司所有在建项目必须成立变更控制委员会，该委员会最小要包括以下人员：用户代表、市 场代表、软件业务代表、开发代表、项目经理，但不限于此。一般情况下，产品经理、程序经 理、开发经理、测试经理、实施经理、用户教育经理也可包括在该组织中。对于维护性项目，变 更控制委员会由营销中心主任、软件业务部经理、开发部经理组成。