2022年程序文件新版.docx

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1、2022年程序文件新版 程序文件 （XXXX-CX-2022） XXXXXXXXXXXX有限公司 二零一六年二月 XXXXXXXXXXXX有限公司 文件编号: XXXX-CX001-2022 第2版 第1页 批准页 颁布日期: 2022年2月15日 程 序 文 件 版 本 号：其次版 颁布日期：二零一六年二月十五日 生效日期：二零一六年二月十五日 文件状态： R 受控 非受控 编 号： 002 拟 制 人： 审 核 人： 批准人： 日 期：二零一六年二月十五日 XXXXXXXXXXXX有限公司 文件编号: XXXX-CX002-2022 第2版 第2页 目 录 颁布日期: 2022年2月15日

2、 目 录 序号 文件名称 文件编号 01 第2版前言 XXXX-CX003-2022 02 发布令 XXXX-CX004-2022 1 爱护客户机密信息程序 XXXX-CX01-2022 2 保证检测公正性程序 XXXX-CX02-2022 3 文件限制程序 XXXX-CX03-2022 4 合同评审程序 XXXX-CX04-2022 5 检测工作分包程序 XXXX-CX05-2022 6 选购管理程序 XXXX-CX06-2022 7 处理投诉程序 XXXX-CX07-2022 8 不符合检测工作管理程序 XXXX-CX08-2022 9 实施订正措施程序 XXXX-CX09-2022 10

3、 实施预防措施程序 XXXX-CX10-2022 11 记录限制程序 XXXX-CX11-2022 12 内部审核程序 XXXX-CX12-2022 13 管理评审程序 XXXX-CX13-2022 14 人员培训程序 XXXX-CX14-2022 15 设施与环境条件限制程序 XXXX-CX15-2022 16 内务与平安管理程序 XXXX-CX16-2022 17 允许方法偏离限制程序 XXXX-CX17-2022 18 检测方法的选择与确认程序 XXXX-CX18-2022 19 开展新项目评审程序 XXXX-CX19-2022 20 电子文件及数据限制程序 XXXX-CX20-2022

4、 21 检测工作的监督限制程序 XXXX-CX21-2022 22 仪器设备管理程序 XXXX-CX22-2022 23 测量可溯源程序 XXXX-CX23-2022 24 标准物质管理程序 XXXX-CX24-2022 25 仪器设备和标准物质期间核查程序 XXXX-CX25-2022 26 样品管理程序 XXXX-CX26-2022 27 检测结果质量限制程序 XXXX-CX27-2022 28 结果报告管理程序 XXXX-CX28-2022 29 现场采样程序 XXXX-CX29-2022 30 平安作业程序 XXXX-CX30-2022 XXXXXXXXXXXX有限公司 文件编号: X

5、XXX-CX002-2022 第2版 第3页 目 录 颁布日期: 2022年2月15日 31 环境爱护程序 XXXX-CX31-2022 32 测量不确定度评定程序 XXXX-CX32-2022 33 试验室间实力验证管理程序 XXXX-CX33-2022 34 服务客户程序 XXXX-CX34-2022 XXXXXXXXXXXX有限公司 文件编号: XXXX-CX003-2022 第 1版 第4页 前 言 颁布日期: 2022年2月15日 前 言 程序文件是试验室实施质量管理的基础，是规定试验室质量活动方法和要求的文件，也是质量手册的支持性文件。本公司根据2022年1月1日起起先实施的检验检

6、测机构资质认定的要求，结合本公司工作实际，制订第2版程序文件。 第2版程序文件共包括34个程序文件，内容覆盖了管理体系的适用要素、有关质量活动以及对质量活动的限制要求。编写时遵循系统性、协调性、逻辑性、可操作性的原则，以求更有效地指导公司的各项检测工作，提高质量管理工作的实效。 二零一六年二月十五日 XXXXXXXXXXXX有限公司 文件编号: XXXX-CX004-2022 第2版 第5页 发布令 颁布日期: 2022年2月15日 发 布 令 本公司依据第2版质量手册编写了第2版程序文件，经审核，符合检验检测机构资质认定要求，现予批准颁布，自2022年2月15日起实施。程序文件是质量手册的支

7、持性文件，本公司的一切质量活动都必需严格执行程序文件，以实现科学、公正、精确、刚好、满足的质量方针。 试验室主任： 二零一六年二月十五日 XXXXXXXXXXXX有限公司 文件编号: XXXX-CX01-2022 第2版 第1页 01爱护客户机密信息程序 颁布日期: 2022年2月15日 1.目的 为了爱护客户机密信息和全部权。 2. 范围 本程序文件包括了以下领域的机密： 2.1客户供应的样品及其技术资料； 2.2客户的专利权； 2.3对客户送检样品检测结果的全部权； 2.4对参与本公司间比对的检测结果进行保密。 3. 职责 3.1公司总经理 3.1.1落实爱护客户机密信息和全部权的各项措施

8、所需的资源和责任人。 3.2技术负责人 3.2.1对各项保密措施的实施进行监督检查。 3.3综合部经理 3.3.1了解和驾驭客户对机密信息和全部权的要求; 3.3.2对本公司保密设施进行检查，并提出改进看法和监督实施。 3.4样品管理员 3.4.1仔细做好对客户的样品和相关资料在接收和传递过程中的保密工作，记录客户对样品及相关资料的保密要求； 3.5资料管理员 3.5.1做好对有保密要求的文件和资料的管理,防止保密文件丢失、损坏和随意借阅。 3.6其他有关人员 3.6.1自觉遵守本公司的保密规定，做好本公司的保密工作； 4.工作程序 4.1样品和技术资料的交接 4.1.1本公司在接受客户的检测

9、任务时，样品管理员应向客户具体询问对样品及技术资料的保密要求，并记录托付人提交的全部样品、附件、技术资料和其它随带物品，客户有特别要求时，样品管理员应根据客户的保密要求支配存放技术资 XXXXXXXXXXXX有限公司 文件编号: XXXX-CX01-2022 第2版 第2页 01爱护客户机密信息程序 颁布日期: 2022年2月15日 料和样品。 4.1.2样品管理员应主动询问客户样品是否须要保密，若需进行保密时，应在托付单下方注明“保密”字样。 4.1.3样品管理员在与客户完成样品以及技术资料的登记和交接后，双方应在托付单上签署交接人的姓名，在客户取回样品和技术资料之前，接收人应对此期间的保密

10、担当责任。 4.1.4样品管理员应对须要保密的资料和样品，实行保密的隔离保管措施，对须要进行传递的与检测相关的文件资料，应由交接双方做好登记、签字的交接记录，防止在交接中出现丢失和泄密。 4.1.5传递中的接收人应根据本公司的保密要求和规定保管检测样品及其技术资料。 4.1.6本公司建立供应保密工作和保密要求的工作环境和条件，并落实专人负责。综合部经理应常常对这一保密设施的要求进行检查。 4.1.7检测后样品及技术资料应刚好返回给样品管理员，由样品管理员根据客户的保密要求处置和保存。 4.1.8在确保其他客户机密信息的前提下，允许客户监视与其相关的检测和资料。 4.2爱护客户的专利权和全部权

11、4.2.1本公司承诺爱护客户的专利权和全部权。对客户提交的检测样品和技术资料未经客户的书面允许不得对样品和技术资料进行复印、拍照、录像或带离工作区域，不允许与检测无关的人员参观。 4.2.2分包检测时，本公司应对分包本公司提出保密责任要求，并对分包检测实施保密监督。 4.2.3本公司出具的检测报告的全部权属客户，未经客户书面同意，本公司承诺不公开和复制检测结果，不引用检测数据，不用于本公司和其他地方的科研与开发。 4.2.4本公司向客户出具的检测报告的著作权属本公司。员工依据须要可借阅，借阅时必需向质量负责人提出申请，经批准后，方可在本公司阅读，不允许将资料私自带离本公司。 XXXXXXXXX

12、XXX有限公司 文件编号: XXXX-CX01-2022 第2版 第3页 01爱护客户机密信息程序 颁布日期: 2022年2月15日 4.2.5未经本公司书面许可，客户不得部分复制检测报告和部分引用检测数据或结果（全文复制和引用除外）,否则本公司将视为客户侵害了本公司检测数据的著作权。 4.2.6监督检测的结果，在有关行政部门向外发布以前，任何人不得向外泄露。 4.3发送检测结果的保密要求 4.3.1本公司向客户发送检测结果时，一般采纳客户当面办理领取手续。 4.3.2当客户要求用电话、传真或电子邮件的手段来传送检测结果时，业务部经理应先和客户确定传递方式、传送地址和经办人，并留意数据传输的完

13、整性。不得在有外来人员在场的状况下进行传递，以便为客户保密。 4.4本公司间比对结果的保密 4.4.1参与本公司间比对的本公司所供应的检测数据和结果的全部权属于该参本公司，本公司对参与本公司间比对的数据和结果担当保密责任。 4.4.2负责本公司间比对的人员，应为参与的本公司所供应的样品和技术资料保密，相关样品和文件应登记造册，并放置在平安的地方，防止无关人员接触。 4.5电子存储、电子传输结果的保密 本公司对保存在计算机内的客户机密信息和以电子形式传输结果报告时，实施同样的保密措施，详见电子文件及数据限制程序。 4.6监督检查和惩罚 4.6.1全体员工必需自觉执行本程序文件制定的全部规定和要求

14、。 4.6.2技术负责人负责对保密工作每年进行一次监督检查（见爱护客户机密信息检查记录表），发觉有违反保密规定的现象应予以刚好的订正和制止，防止偏离的进一步扩散。 4.6.3对违反保密规定的人员，本公司将实行订正措施，情节严峻者将进行行政或司法处理。 5.相关文件 5.1记录限制程序 XXXX-CX11-2022 5.2电子文件及数据限制程序 XXXX-CX20-2022 6.记录 无 XXXXXXXXXXXX有限公司 文件编号: XXXX-CX02-2022 第2版 第4页 02保证检测公正性程序 颁布日期: 2022年2月15日 1.目的 为保证和维护本公司的检测实力公正性和诚恳性。 2.

15、范围 本公司检测实力的维护和行为规范的贯彻、执行与监督。 3. 职责 3.1公司总经理 3.1.1批准和领导本公司的全体员工贯彻执行保证公正性措施； 3.2技术负责人 3.2.1帮助公司总经理维护本公司检测资源有效配置； 3.2.2不断努力提高检测技术水平，监督检测技术活动和结果的有效性； 3.3质量负责人 3.3.1帮助公司总经理维护管理体系文件并保持其现行有效； 3.3.2调查违反公正性、诚信度的行为，并向公司总经理报告工作。 3.4其他人员 3.4.1严格根据国家现行技术法规进行各项检测和其他活动，自觉抵制来自内部、外部的不正值的商业、财务、权利和其他方面的影响，保证检测工作的正常运行。

16、 4.工作程序 4.1为维护客户合法权益，爱护客户对本公司的良好信念，公司总经理颁布了公 正性声明，表明本公司不从事任何可能影响推断独立性和工作诚恳性的活动，（详见质量手册）。本公司制定并发布了员工行为规范（详见质量手册），规定了对员工遵遵守法律律、法规，抵制干扰、秉公办事，爱护客户机密信息，保证数据的真实性和推断的独立性的要求，员工行为规范的限制实施，确保公正性、诚恳性的实现。本公司质量方针、质量目标中明确提出了公正性和诚恳性的要求，全面贯彻和落实本公司质量方针、目标，将确保公正性、诚恳性限制的实现。本公司向社会、客户做出的服务承诺，接受客户的监督，保证限制要求的实现（详见质量手册）。 XX

17、XXXXXXXXXX有限公司 文件编号: XXXX-CX02-2022 第2版 第5页 02保证检测公正性程序 颁布日期: 2022年2月15日 4.2自律、公正行为和诚恳性的贯彻 4.2.1本公司将自律、公正行为准则、诚恳性和质量方针作为全体员工的培训课程，对全体员工进行培训。 4.2.2全体员工应熟识、理解和自觉遵守本公司的自律、公正行为和诚恳性准则、质量方针，执行中如发觉须要改进、提高和补充内容，可以刚好向公司总经理报告，并提出合理的修订、补充建议。 4.2.3落实管理职责，明确授权签字人的职责范围，保证出具的检测报告和结果的一样性，精确、科学和公正反映被检产品的实际质量。 4.2.4设

18、置足够的质量监督员，发挥其质量监督作用，对检测过程实施全过程的监督，形成有效的监督机制，保证公正性的实现。 4.3监督检查 4.3.1质量负责人应对本公司自律、公正行为和诚恳性准则、质量方针的执行状况每年进行一次检查，并填写检测公正性检查记录表。 4.3.2检查中发觉员工存在理解、驾驭问题时，应组织培训。 4.3.3检查中发觉员工有意违反自律、公正行为和诚恳性准则、质量方针，质量负责人应报告公司总经理，对其培训教化、指责帮助、警告或其他行政、司法处理。 4.3.4对自觉遵守维护本公司自律、公正行为和诚恳性准则、质量方针且能够提出合理建议的，应予以表扬和嘉奖。 4.4检测实力的维护 4.4.1公

19、司总经理应常常听取技术负责人关于本公司技术资源配置和检测实力的状况，并对存在的问题和订正、改进的措施提出要求。 4.4.2对技术资源配置和检测实力中存在的问题，公司总经理应赐予主动协调和解决，对订正和改进安排和活动中出现的延迟赐予主动负责的解决。 4.4.3公司总经理应充分重视实力验证、本公司间比对安排，将该项工作的安排和实施列入本年度的重点工作安排，并力争始终保持满足的程度。 4.4.4公司总经理应常常召集各部门负责人探讨管理体系内部审核和评审的情 XXXXXXXXXXXX有限公司 文件编号: XXXX-CX02-2022 第2版 第6页 02保证检测公正性程序 颁布日期: 2022年2月1

20、5日 况，推动管理体系运行的水平，始终保持管理体系的符合性、有效性和适应性。 4.5检测实力的提高 4.5.1公司总经理应了解本公司的检测要求，了解国家法律法规对本公司的强制、举荐性技术和标准的要求，确定本公司的发展方向并策划本公司的发展安排。 4.5.2公司总经理应常常听取、了解有关客户利益的要求，从而分析本公司可能涉及到的法律责任和后果，刚好实行主动的化解、预防和改进措施，防止酿成不良的后果。 4.5.3质量负责人应常常向公司总经理报告管理体系运行中存在的技术问题，并将本公司的发展策划转变为实施安排。 4.5.4质量负责人应常常保持与公司总经理的沟通，负责跟踪本公司认证标准和评审机构的要求

21、，刚好反映管理体系建设和运行中存在的实际问题，主动帮助公司总经理维护本公司管理体系的完整性、符合性、有效性和适应性。 5.相关程序 5.1爱护客户机密信息程序 XXXX-CX01-2022 5.2实施订正措施程序 XXXX-CX09-2022 5.3实施预防措施程序 XXXX-CX10-2022 5.4内部审核程序 XXXX-CX12-2022 5.5管理评审程序 XXXX-CX13-2022 6.记录 无 XXXXXXXXXXXX有限公司 文件编号: XXXX-CX03-2022 第2版 第7页 03文件限制程序 颁布日期: 2022年2月15日 1.目的 为使管理体系文件受控，确保文件的现

22、行有效和保密，特编制本程序。 2.范围 适用于本公司与管理体系全部文件的限制。 3.职责 3.1公司总经理 3.1.1批准质量手册、程序文件等重要的质量管理文件和和本公司外发文件的签发、上级来文的批阅。 3.2质量负责人 3.2.1负责组织编制质量手册、程序文件和管理类作业指导书； 3.2.2负责质量手册、程序文件和管理类作业指导书的审核； 3.2.3负责维护质量手册、程序文件的有效性。 3.3技术负责人 3.3.1负责组织编制、审批各种技术作业指导书； 3.4资料管理员 3.4.1负责管理体系文件的保管和发放. 3.5其它 3.5.1本公司的全部记录格式随导出文件一起由相关人员编制,审核和批

23、准. 4. 工作程序 4.1文件范围 4.1.1内部文件：本公司内部编制的文件。包括：质量手册、程序文件，各类作业指导书和表单记录等。 4.1.2外部文件：与检测有关的法律、法规、规章、标准、检测方法、图纸、软件、指导书、教科书、备忘录、上级文件等。 4.1.3以上文件可能是硬拷贝、电子媒体及数字的、模拟的、摄影的或书面的形式。 4.2管理体系文件的层次 4.2.1第一层：质量手册是本公司管理体系运行的纲领性文件，描述本公司质量方针、目标和管理体系各要素的要求、职责及途径； XXXXXXXXXXXX有限公司 文件编号: XXXX-CX03-2022 第2版 第8页 03文件限制程序 颁布日期:

24、 2022年2月15日 4.2.2其次层：程序文件是质量手册的相关文件，对管理体系运行中各项质量活动的具体、明确描述。 4.2.3第三层：作业指导书是对完成各项质量/技术活动的规定，供人员作业执行。 4.2.4第四层：表单记录是管理体系各项质量活动的证据。 4.3管理体系文件的编制、审批和发布 4.3.1质量方针、目标应由公司总经理亲自主持制定，经领导层集体探讨后由公司总经理颁布。发布后的质量方针由质量负责人向全体员工宣贯，动员全体员工主动参加质量活动，将质量方针分解到本公司的每一个详细岗位上。 4.3.2第一层次和其次层次文件由质量负责人组织编写和审核，公司总经理批准发布，表单记录随导出文件

25、一起进行审核和批准。 4.3.3第三层次文件分依据类别不同分别由质量/技术负责人组织编制和审核,由总经理批准。 4.4管理体系文件的修订和维护 4.4.1第一层次文件应由质量负责人根公司总经理的要求支配修订，并维护其现行有效性。 4.4.2其次层次文件应由质量负责人依据公司总经理的要求和文件运行的问题支配修订，并维护其现行有效性。 4.4.3第三层次文件应由技术负责人依据检测实力的要求组织修订，并维护其现行有效性。 4.4.4质量记录由质量负责人组织修订，并维护其现行有效性；技术记录由技术负责人组织修订，并维护其现行有效性。 4.5管理体系文件的发放 4.5.1质量负责人批准管理体系文件的发放

26、范围，资料管理员应建立全部文件、资料的帐目及明细（见内部受控文件登记表外来文件资料登记表）。文件的收发、复制、归档均应统一编号，并有责任人签字。 4.5.2资料管理员应建立保存有效的文件发放清单（见文件发放回收登记表），防止运用失效文件，使下发的文件始终处于受控状态。 4.6管理体系文件的更改和现行修订状态 XXXXXXXXXXXX有限公司 文件编号: XXXX-CX03-2022 第2版 第9页 03文件限制程序 颁布日期: 2022年2月15日 4.6.1文件更改前，提出更改申请的人员应说明更改的理由（见体系文件更改审批表），必要时应提出书面依据及背景资料，报质量负责人批准。 4.6.2更

27、改的审批应由该文件原审批部门或负责人组织进行，若因客观缘由不能由原审批人审批时，可由相应职务的人员或指定人员进行审批，但必需具有相应的职责权限。 4.6.3本公司的全部文件不允许任何人进行手写修改,文件的修改由资料管理员实行换页等形式进行，修改的内容必需在文件修订页上予以体现. 4.6.4现行修订状态采纳页眉或首页“版本号”和“修订次数”进行识别。 4.6.5文件修订后由质量负责人组织大家学习 4.7管理体系文件的作废、处理 4.7.1对失效和作废的文件，由资料管理员按原发放的范围和场所刚好收回，防止误用。 4.7.2需作资料参考或出于法律和学问保存的，加盖“作废”标识章，以示区分，尤其在合订

28、本标准中，有效文件应予以标明。 4.7.3资料管理员应对作废的文件刚好清理，集中管理。须要销毁的文件执行本文件的4.8.7条规定。 4.8管理体系文件的保管和归档 4.8.1管理体系文件均应保存适当的期限。保存期限将依据文件的重要程度而定，一般为1-3年,其中质量手册和程序文件保存三年,作业指导书保存一年。 4.8.2管理体系文件的归档应同时满意记录限制程序的有关规定。 4.8.3管理体系文件应平安储存，防潮、防火、防虫、防丢失，编号登记保管。 4.8.4本公司人员借阅文件应经综合部经理批准，保密资料的借阅应经技术负责人批准，外部人员借阅应经质量负责人批准，全部借阅均应办理借阅手续（见文件借阅

29、登记表）。 4.8.5文件破损，影响运用时，可由运用者向资料管理员提出申请置换（见文件置换申请表），经质量负责人批准后，补发完好的有效文件，补发时，采纳原编号，上交破损的体系文件，并由资料管理员负责按作废文件处理。 4.8.6文件丢失，应向资料管理员说明缘由，提出书面申请（见体系文件置换申请表），经质量负责人批准后补发，补发时，采纳新编号，原体系文件同时 XXXXXXXXXXXX有限公司 文件编号: XXXX-CX03-2022 第2版 第10页 03文件限制程序 颁布日期: 2022年2月15日 作废，丢失的文件一旦找到，应马上交资料管理员统一处置。 4.8.7超过保存期的档案资料和作废文件

30、，由资料管理员填写文件销毁记录表，报质量负责人批准后销毁。 4.9管理体系文件的保密 4.9.1本公司保密文件管理应执行爱护客户机密信息程序 4.9.2全部原始观测记录、计算和导出数据、检测/校准记录、报告/证书副本等资料均应为客户保密。 4.9.3须要保密的文件应由资料管理员专柜保管，网络文件由资料管理员实施保密监督。 4.9.4保密文件不允许上网运行，不得复制，不得个人保存。 4.9.5保密文件的借阅应向技术负责人提出申请，得到批准后在资料管理员的监督下查阅，不得带离。 4.9.6全部受控的管理体系文件的全部权和著作权归本公司全部，未经质量负责人批准，任何人不得私自向外界借出，不得转抄或复

31、印。若发生此类问题，本公司将究责任者的责任。 4.10文件的媒体形式 4.10.1文件可以呈任何媒体形式，如纸张、硬拷贝或光电媒体等。计算机文件管理按计电子文件及数据限制程序执行。 4.11每次会议应填写质量活动/员工培训签到表 4.12管理体系文件分类、编号及标识规定（见附录1） 5.相关文件 5.1爱护客户机密信息程序 XXXX-CX01-2022 5.2记录限制程序 XXXX-CX11-2022 5.3电子文件及数据限制程序 XXXX-CX20-2022 6.记录 6.1受控文件清单 XXXX-GLJL07-2022 6.2受控文件发放、回收记录表 XXXX-GLJL04-2022 6.

32、3文件借阅登记表 XXXX-GLJL06-2022 6.4文件修改申请表 XXXX-GLJL05-2022 6.5文件销毁记录表 XXXX-GLJL03-2022 职业平安检测检验试验室 文件编号: XXXX-CX04-2022 第2版 第12页 04合同评审程序 颁布日期: 2022年2月15日 1.目的 通过对要求、标书和合同进行评审，明确客户的要求，选择相宜的检测方法，确定满意客户要求的实力。 2.范围 2.1客户与本公司达成的任何形式的合同或协议； 2.2为履行合同或协议所支配的评审； 2.3合同或协议履行期间客户提出的必要的修订。 3. 职责 3.1公司总经理 3.1.1负责新项目、

33、困难、先进的或重大的项目合同的批准。 3.2技术负责人 3.2.2主持新项目、困难、先进的和或重大的项目的要求、标书、合同的评审。 3.3业务部业务员 3.3.1负责组织对常规的、简洁的检测项目的评审。 4. 工作程序 4.1合同签订 4.1.1业务部业务主任负责检测业务的开发,洽谈,合同的拟订,合同须经总经理签字后方为有效 4.2合同的分类 4.2.1按繁简程度分： 4.2.1.1常规的、简洁的检测项目合同； 4.2.1.2新的、困难的、先进的或重大的检测项目合同。 4.2.2按形式分： 4.2.2.1口头的要求或协议； 4.2.2.2书面的要求、合同（协议）。 4.3评审的内容 技术负责人

34、或业务部经理组织参与合同履行的综合部，业务部,财务部,检测部相关人员对草拟的合同进行评审，评审可从以下方面着手： 4.3.1技术要素（本公司是否具有相应的检测实力）； 4.3.2财务要素； 职业平安检测检验试验室 文件编号: XXXX-CX04-2022 第2版 第13页 04合同评审程序 颁布日期: 2022年2月15日 4.3.3检测（评价）报告交付要素； 4.3.4双方放弃权利和要求的声明； 4.3.5传送检测（评价）结果的要求； 4.3.6依据检测结果供应评价看法和建议的要求； 4.3.7合同变更或偏离的要求； 4.3.8其他要求（如在检测报告中给出测量不确定度的要求）等。 4.4评审

35、的实施 4.4.1评审时机 全部评审工作均应在要求、标书、合同承诺或签定以前完成。 4.4.2评审方式 4.4.2.1对于在本公司检测实力范围内的常规的、简洁的检测项目，由业务部业务员对样品验收合格后在托付单上签字确认、注明日期即视为简洁合同评审； 4.4.2.2对于新的、困难的、先进的或重大的检测项目合同，由技术负责人组织相关人员对此项目的要求、标书、合同进行评审（见合同评审记录表），保留评审记录。依据评审结果，由公司总经理批准合同。 4.4.2.3对于顾客口头提出的要求，技术负责人负责组织人员用专业术语整理成书面材料。在评审过程中，对客户的要求出现的偏离，综合组负责与客户刚好沟通，并在合同

36、签定之前得到解决。 4.4.2.4对承接分包项目的分包方实力进行评审，其评审的依据为对分包方评价的结果。对分包方的评价按检测工作的分包管理程序执行。 4.4.3合同内容应以本公司和客户双方均能接受为原则。 4.5合同修订 4.5.1技术负责人应刚好了解合同的履行状况，当本公司或客户提出修订合同时，技术负责人刚好组织有关部门/人员评审，修订合同，保留评审记录和补充合同。 4.6合同的偏离 4.6.1合同执行中如遇到对合同要求的任何偏离时，技术负责人应刚好向客户进行通报，以保证能得到客户理解或更改要求。 4.7沟通 4.7.1当合同或补充合同签定后,技术负责人刚好将有关信息通知检测部. 职业平安检

37、测检验试验室 文件编号: XXXX-CX04-2022 第2版 第14页 04合同评审程序 颁布日期: 2022年2月15日 4.7.2技术负责人负责将检测的进展状况与客户沟通。当合同须要修订时，应与客户联系刚好解决，并将合同修订的信息通知给与之相关的全部人员。 4.8记录保存 4.8.1合同和合同修订文件、检测原始记录、检测报告副本及其他必要文件按文件限制程序归档保存。 5.相关文件 5.1文件限制程序 XXXX-CX03-2022 5.2检测工作的分包程序 XXXX-CX05-2022 5.3记录限制程序 XXXX-CX11-2022 6.记录 6.1合同评审记录表 XXXX-GLJL08

38、-2022 XXXXXXXXXXXX有限公司 文件编号: XXXX-CX05-2022 第2版 第15页 05检测工作分包程序 颁布日期: 2022年2月15日 1.目的 为防止引入外来风险，规范分包检测活动，特编制本程序。 2.范围 分包合同的签订，对分包本公司质量的审核，分包检测的实施，对分包工作的保密要求。 3. 职责 3.1公司总经理 3.1.1与分包本公司签订分包合同； 3.1.2负责批准合格分包方名册。 3.2技术负责人 3.2.1审核合格分包方名册。 3.3试验室主任 3.3.1组织对分包方进行评价,建立合格分包方名册； 3.3.2提出分包申请,组织分包的实施,对分包检测活动进行

39、监督； 4. 工作程序 4.1检测分包的提出 4.1.1分包的条件 4.1.1.1本公司因工作量较大，暂无不具备检测技术而无法按常规完成检测的项目； 4.1.1.2短暂不具备实力（如设备检修期间，专业人员短暂离开）； 4.1.1.3长期分包、代理或特别协议的检测项目； 4.1.2依据本公司检测工作的实际须要，检测部化验员提出需分包申请。 4.2分包方的评审与选择 4.2.1分包本公司应满意以下原则和条件： 4.2.1.1有合法的法律地位及合格的质量资质； 4.2.1.2固定的检测场所； 4.2.1.3有满意检测标准要求的检测设备； XXXXXXXXXXXX有限公司 文件编号: XXXX-CX0

40、5-2022 第2版 第16页 05检测工作分包程序 颁布日期: 2022年2月15日 4.2.1.4有完善的管理体系； 4.2.1.5有实力担当经济责任； 4.2.1.6有合格的操作人员； 4.2.1.7有满意检测要求的设施和环境条件； 4.2.1.8承诺保守隐私和履行合同。 4.2.2调查、评审 4.2.2.1在对分包本公司进行调查评审前，最好征求客户的看法和对分包工作的质量要求，当得到客户同意的书面答复后，将客户的质量要求一并纳入对分包本公司的调查评审的要素。 4.2.2.2试验室主任负责组织有关人员在选用分包方前对拟选用的分包方进行调查（见检测分包方实力调查表）、收集分包方的营业执照、

41、资质等级证书及其他实力的证明材料，必要时对分包方进行管理体系审核，管理体系审核应执行内部审核程序。 4.2.2.3管理体系审核中出现可能影响到分包检测的问题，试验室主任应向分包本公司提出尽快整改的要求并跟踪实现。 4.2.2.4由试验室主任组织相关人员对分包方进行评审（见检测分包方审批表），建立合格分包方名册，经技术负责人审核,公司总经理批准后，此名册将作为分包方选择的依据。 4.2.3选择 4.2.3.1试验室主任将依据详细项目在经批准的合格分包方名册中选用合适的分包方，试验室主任应将分包的状况以书面形式通知客户； 4.2.3.2试验室主任组织拟定分包协议书，与分包本公司签订分包合同，分包合

42、同书中应包括： 4.2.3.2.1甲乙双方本公司名称； 4.2.3.2.2分包内容（检测项目）； 4.2.3.2.3检测方法的规定； 4.2.3.2.4完成时间和分包的操作人员（若有严格要求时）； XXXXXXXXXXXX有限公司 文件编号: XXXX-CX05-2022 第2版 第17页 05检测工作分包程序 颁布日期: 2022年2月15日 4.2.3.2.5分包仪器设备的配置和保证； 4.2.3.2.6分包的检测工作环境条件； 4.2.3.2.7对分包方管理体系的要求及证明文件（最好是在通过本公司认可的本公司或通过资质认定的本公司中间选择）； 4.2.3.2.8对分包方管理体系的审核（若

43、没有管理体系证明）； 4.2.3.2.9检测报告的内容、形式； 4.2.3.2.10检测收费的价格； 4.2.3.2.11双方的责任和义务（如对样品及资料的完整性、平安性及保密性的要求）； 4.2.3.2.12分包方授权签字人的资格确认（分包合同的签字和分包报告的签字）； 4.2.3.2.13合同签订日期和有效期； 4.2.3.2.14合同审定后试验室主任签订分包合同。 4.2.3.3执行协议过程中，若分包方的条件发生改变，不能满意原协议的要求时，应刚好中止协议，另选其他分包方。将分包变动状况以书面形式通知客户，得到客户的准许； 4.3分包检测的实施和监督 4.3.1试验室主任应组织分包检测的

44、实施，分包检测实施前试验室主任应打算好有关技术标准、检测细则和样品制备的指导文件以及被检样品。 4.3.2为保证分包本公司出具的检测数据精确牢靠，必要时由试验室主任或托付化验员到达分包检测现场，指导分包检测并对分包检测的过程进行监督，对原始记录进行校对。对校核中发觉的问题，试验室主任应与分包本公司刚好取得联系，并由其证明检测结果的精确性，否则重新进行检测；不定期对分包本公司进行技术对比检测或验证。 4.3.3分包检测工作结束后，试验室主任应验收分包检测报告的有效性和正确性，以及清点被检样品和文件。 4.3.4分包本公司出具的检测报告，供应给本公司的原始记录，必需符合规定要 XXXXXXXXXX

45、XX有限公司 文件编号: XXXX-CX05-2022 第2版 第18页 05检测工作分包程序 颁布日期: 2022年2月15日 求，盖章生效。分包本公司的检测结果必需在本公司的检测报告中明显地表示出来。 4.4对分包工作的保密要求 4.4.1试验室主任应监督分包方履行保密的承诺。分包检测报告的全部权归客户，本公司和分包本公司未经客户书面允许不得引用分包检测的数据和结果。 4.4.2试验室主任不得将属于保密的技术资料留在分包本公司。 4.4.3分包本公司不得对被检样品进行照像、测绘，不得复制被检样品的技术资料。 4.4.4对分包工作的保密和违约惩罚应执行爱护客户机密信息程序。 4.5对客户的责任 4.5.1本公司对分包方的工作向客户负责，保证并证明分包方有实力完成分包任务，假如因分包方的工作质量问题，给客户造成损失，应由本公司干脆向客户负责进行赔偿，满意客户的要求。由客户或法定管理机构指定分包方，本公司将不考虑任何责任的分担。 4.6记录管理 4.6.1检测分包的调查、评审、监督的有关记录、分包方完成的工作的相关记录及分包方供应的数据记录连同原始记录一同存档保存 5.相关文件 5.1爱护客户机密信息程序 XXXX-CX01-2022 5.2合同评审程序 XXXX-CX04-2022 5.3内部审核程序 X