2022年审计工作整改措施工作报告模板.docx

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1、2022审计工作整改措施工作报告模板上海市人民代表大会常务委员会：市xx届人大常委会第xx次会议听取和审议了关于上海市xx年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告。现市审计局受市人民政府托付，将该报告中查出有关问题的整改状况报告如下：对xx年度本级预算执行和其他财政收支审计查出的问题，市政府领导高度重视。7月30日，韩正市长主持召开市政府常务会议，要求有关部门对xx年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出的问题，刚好梳理，深化探讨，切实落实整改看法;要综合分析，建立长效机制，健全管理体制，要通过整改促进决策科学民主、执行依法高效、监督严格有效，确保决策、执行、监督等运行环节既相互制约又相互

2、协调，不断规范权力运作、提高行政效能、维护国家和群众利益。市政府分管领导对审计查出问题多次批示并召开专题会议，要求有关部门主动加强探讨，全面查找缘由，举一反三，仔细落实整改措施，进一步健全管理方法，完善相关制度。市审计局坚决贯彻市人大常委会审议看法，仔细落实市政府有关要求，切实建立健全审计回访制度、审计整改状况跟踪审计制度、审计整改工作报告制度和审计整改工作联动机制，不断加强审计整改跟踪检查工作力度。通过强化制度落实，完善跟踪措施，刚好完成了对被审计单位订正和整改状况的全面跟踪检查工作。检查结果表明，有关部门和单位对审计查出的问题特别重视，依法执行审计确定，主动接受审计看法和建议，切实抓好整改

3、工作，审计监督取得了良好效果。有关部门和单位坚决执行审计确定，主动接受审计看法和建议，仔细制定整改工作方案，切实实行各项有效措施，不断加大整改工作力度。一是加强组织领导。市发展改革委、市经委、市政府外办等部门领导非常重视审计整改工作，特地主持召开专题会议，通报审计状况，探讨整改方案，明确整改的详细问题、时间节点和责任人;市公安局等部门领导批示要求切实抓好整改工作;市文管委、市档案局等部门领导亲自抓部署、抓自查、抓落实。二是加强教化培训。市国资委、市妇联等部门围绕审计查出的问题，组织开展了财经法律法规专题教化培训和财会业务学问竞赛，切实提高财会人员和管理人员的专业素养和管理水平，不断提升审计整改

4、工作效果。三是加强制度建设。市水务局、市医保局、市市政局等部门针对审计查出的问题，抓好长效机制建设，主动完善相关制度，健全内控机制和管理体制，加强对下属单位的监管力度，不断提高管理效率和水平。一、市财政局组织执行市级预算和市地方税务局税收征管的审计整改状况(一)对部分非税收入征缴管理不规范的问题，市财政局已会同有关部门联合发文，对市本级行政性收费收缴分别改革落实状况实施专项检查。市财政局将依据专项检查状况，不断完善非税收入管理信息系统，刚好对条件成熟的执收点实施收缴分别。上海仲裁委员会对过渡账户中未按规定刚好上缴的644万元资金，已全部上缴财政。(二)对部分资金未纳入部门预算管理的问题，市发展

5、改革委、市财政局、市房地资源局联合探讨制定了相关管理方法，规定从xx年1月1日起签定的土地出让合同所涉及的土地出让业务费纳入部门预算管理。(三)对部分企业存在1.88亿元税收违规预缴状况的问题，青浦、普陀2个区xx年度部分企业违规预缴的9118万元已抵扣企业xx年度应缴税金，另一户企业违规预缴的9693万元已由普陀区税务局进行处理并主动办理相关手续。(四)对部分税收未刚好或足额征收入库6278万元的问题，除普陀区8万元房产税由于企业亏损严峻无法刚好征收入库外，其余已刚好预征入库或在汇算清缴时处理完毕。(五)对房产税征收范围未刚好调整的问题，市地税局已开展了修改本市房产税实施细则的调研工作，并于

6、xx年6月完成了调研报告，市政府将对房产税征收范围作相应调整。(六)对查补税款入库管理缺乏制度规范的问题，市地税局已改进系统设置，今后查补税款在应缴到期日15天后系统会自动提示开具有关税单并转入欠税统计系统。对第四稽查局开出税务处理惩罚确定的查补税款597万元，青浦税务分局已开具税收强制执行确定书。截至xx年9月20日，已将税款241万元征收入库，另356万元由于欠税公司资金严峻短缺且存在严峻的债务纠纷，该分局已探讨实行其他措施加强整改。二、市本级转移支付的审计整改状况(一)对部分区县相关支出决算编报范围不一样、导致转移支付安排依据不精确的问题，市财政局进一步加强对区县决算编制的指导，督促区县

7、加强决算编制管理，以真实反映区县的实际状况。(二)对转移支付资金结结存较多、部分资金运用不规范的问题，市财政局探讨实行整改措施，从xx年起先，今后每年8月底前将本市转移支付安排方案上报市政府，待批准后刚好下达区县执行，切实解决由于安排下达不刚好而造成区县当年预算难以执行完毕的问题。对xx年分别下达崇明县、奉贤区的转移支付结存资金，目前均已支配项目并在年内下拨。普陀区科学技术委员会、杨浦区科学技术委员会对用于有关项目补贴的科普经费116万元、95万元，在xx年预算中已分别调整。三、部门预算执行和其他财政收支的审计整改状况对审计发觉的问题，市发展改革委、市经委、市公安局、市水务局、市人口计生委、市

8、政府外办、市国资委、市统计局、市规划局、市信息委、市市政局、市医保局、市档案局、市妇联、市文管委、上海仲裁委员会、上海图书馆上海科学技术情报探讨所等17个部门及其下属单位高度重视，主动进行整改。截至xx年9月底，有关部门及其下属单位有关问题已整改的涉及金额13.06亿元，正处于整改程序的涉及金额6.96亿元，已整改和正在整改涉及金额占审计查出问题总金额的67.28%;承诺整改的涉及金额9.73亿元，占审计查出问题总金额的32.72%。承诺整改主要是预算编制、政府选购等方面没有严格执行制度的问题，由于以前年度预算编制工作和政府选购项目已结束，相关单位将进一步加强预算管理，严格政府选购程序，并在以

9、后预算编报时和政府选购程序中切实完成整改工作。市审计局将在以后审计工作中进一步加强对重点单位的跟踪回访。详细整改状况如下：(一)市级部门存在问题的整改状况1、关于市医保局等9个部门多报预算或部门预算编报不完整的问题，有关部门对审计发觉的问题，仔细分析缘由，主动探究整改方法，完善20xx年部门预算编制执行和分析制度，进一步提高严格预算执行的意识。2、关于市公安局等9个部门无预算、超预算支出的问题，有关部门仔细分析了问题产生的缘由，完善了相关制度，并进一步细化预算编制，加强预算管理，以杜绝类似问题的发生。如市公安局加强制度建设，对财务报销和经费预算管理等财务管理制度作了较为系统的修订和完善，并向全

10、局后勤系统印发了财务管理规章制度选编，以进一步增加经费运用的规范性。同时，该局还表示在20xx年度实行的公用经费综合定额预算管理中将严格执行相关规定，合理支配预算，增加预算支出的刚性，避开超预算支出问题的发生。3、关于市经委等7个部门部分专项资金或基金被用于出借、投资及未能专款专用等问题，有关部门主动进行整改。如市经委下属上海工业技术发展中心挪用的节能基金1130万元已被收回，历年基金收益407万元已归还。该中心目前已被撤销，原领导班子被撤职，工作人员被分流。4、关于市档案局等3个部门以明显高于市场价格或实际成本的结算价格将相关业务交由下属单位实施、增加了费用支出的问题，有关部门有针对性地进行

11、整改。如市档案局依据市场价格调整了与其下属单位缩微中心之间的档案缩微扫描结算价格，将结算价格由1元/页调整为0.45元/页。(二)市级部门所属单位存在问题的整改状况1、关于市规划局等7个部门所属单位未严格执行政府选购制度、自行选购纳入集中选购书目项目的问题，有关单位组织人员进行专题培训，进一步提高执行政府选购制度的自觉性。如市规划局下属上海城市规划展示馆特地成立了固定资产管理部负责承办政府选购工作，并切实完善相关工作程序。2、关于市水务局、市市政局、市发展改革委等11个部门所属单位部分收入收缴管理不规范的问题，有关单位主动进行整改，进一步加强规范管理。如市水务局下属原河道管理处已停止收取河道占

12、用补偿费，并与市财政局协商后将已收取的费用余额纳入市水务局20xx年度部门预算管理。市市政局所属质监站已收回少征的市政、马路工程质量监督费1106万元，其余的1770万元将于年底前收回。市发展改革委下属物价检查所已将罚没收入过渡账户内余额1039万元全部上缴财政部门。3、关于市市政局等11个部门所属单位部分固定资产未纳入账内管理的问题，有关单位实行有效措施，主动办理固定资产的登记、评估等相关手续。4、关于市妇联、市政府外办等9个部门所属单位对外投资管理不健全的问题，有关单位主动收回相关资金资产，并将相关投资纳入账内管理。如市妇联下属杂志社与另一企业共同出资成立的一家文化传播公司，现已由该杂志社社长兼该公司董事长干脆负责经营业务活动，切实解决了双方权利义务不对等的问题。对上海市护照签证受理中心实际未出资的150万元注册资本金的问题，市政府外办已批复同意削减注册资本。5、关于市公安局等4个部门所属单位向关联单位收取、列支第9页 共9页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页