2022年危险源识别与风险评价管理制度.docx

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1、2022年危险源识别与风险评价管理制度1目的为了规范危急源辨识、风险评价和风险限制活动，明确辨识与评估危急源的职责、方法、范围、流程、限制原则、回顾、持续改进，以及建档监控，确保各类风险能够得到有效的限制，特制定本制度。2适用范围适用于公司各部门全部活动、产品、服务过程及工作环境中能够限制和必需施加影响的危急源辨识、风险评价和风险限制的策划与更新工作。3职责3.1 生产技术处是公司危急源辨识风险评价和限制的主管部门，负责指导危急源的管理和限制；负责监督检查危急源限制措施的落实、考核，并根据要求将重大危急源向安监部门和相关部门备案。3.2 各部门是危急源辨识、风险评价和限制的责任部门，负责实施危

2、急源辨识、风险评价、限制措施；负责对重要危急源和危急源的管理和限制。危急源辨识、作业风险评估结果向生产技术处报备。3.3 生产技术处负责组织机械、电气、工艺、平安、消防等方面的专业技术人员进行风险评价、限制工作。3.4 总经理批准重要危急源清单。4术语和定义危急源：可能导致人身损害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。风险评价：对危急源导致的风险进行评估、对现有限制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。危急源辨识：识别危急源的存在并确定其特性的过程。 健康损害：可确定的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。5工作程序1危急源辨识1危急源的分

3、类1物理性危急源溜滑或不平坦的场地；高空作业；高空物体坠落；作业空间不足；未考虑人的因素（例如工作场所设计未考虑人因）；手工搬运；重复性工作；陷阱、缠绕、烧伤和其他因设备产生的危急源；在旅行时或作为行人，无论是在道路上还是在生产经营场所或位置的运输危急源（与运输工具的速度和外部特征以及道路环境相关联）；火灾和爆炸（与易燃物质的数量和性质相关联）；可造成损害的能源，如电、噪音、振动等（与所涉及的能源的数量大小相关联）；能快速释放并对身体造成损害的储存能量（与能量的数量大小相关联）；能导致上肢失调的频繁重复性任务（与任务的持续时间向关联）；能导致体温过低或热应激的不适热环境；造成员工身体损害的暴力

4、（与施害的性质相关联）；非电离辐射（如光、磁、无线电波等）。2化学性危急源，因以下状况而危害健康或平安的物质：吸入烟雾、有害气体或尘粒；身体接触或被身体完全汲取的有害物质；过期食品或影响平安健康的食品；物料的储存所带来的危害。3生物性危急源受细菌或病毒污染的食品；处理皮革可能吸入的病毒、过敏源。4社会心理危急源1、侥幸、冒险、麻痹2、精神状态不良3、工作量过度4、烦躁、5、恐吓等6、其他由工作场所外部因素引发的心理危急源。5.1.2辨识依据a)国家、省和当地政府的有关职业健康、平安方面的法律、法规；b)依据有关行业标准、企业标准及公司有关规章制度、平安操作规程；5.1.3辨识方法采纳现场视察、

5、查询有关资料、面谈、集中探讨进行危急源辨识5.1.4辨识过程5.1.4.1对员工进行危急源辨识培训;全体员工应参加危急源的识别，成立相应的危急源辨识工作小组：风险评价前，由生产技术处牵头组成风险评价小组，负责风险评价工作，小组成员由机械、电气、工艺、平安、消防等方面的专业技术人员以及公司工会负责人组成，并报管理者代表审批。5.1.4.2划分作业活动划分作业活动时应符合职工作业习惯和客观现实，将其看作一个有始有终的独立小系统。划分的方法有：-按生产流程阶段名称划分-按作业任务名称划分；-按工艺装置限制名称划分；-按作业区域名称划分；-按劳动组合名称划分。a)依据各自的实际状况确定工艺（活动），并

6、画出工艺（活动）简画，确定每一工艺相对独立的工序（活动）；b)围绕相对独立的工序（活动）（包括进入工作场所的承包方人员和访问者的活动）中相应设备，细分相应的活动，并针对这些活动分正常、异样、紧急三种状况,从人、机、物、料、环五个方面去进行辨识，辩识各项活动（设备设施）存在的带能量的物质、运用到的有害物质,能量释放可能对人产生的损害类型等； c)填写危急源调查与风险评价表，报公司生产技术处审核备案。5.2 风险评价5.2.1评价方法通过定量的评价方法分析危急源导致危急事务发生的可能性和后果，确定危急的大小。定量评价主要实行LEC评价法。LEC评价法主要是以与系统危急性有关的三种因素指标值之积来评

7、价系统人员伤亡危急的大小。三个因素是：L发生事故的可能性大小E人体暴露于危急环境的频繁程度C发生事故可能造成的后果评价公式： D=L*E*C注：D危急性分值a) L将L值最小定为0.1，最大定为10，在0.110之间定出若干个中间值，如下表：可能性事故发生的可能性必定出现10相当可能（本公司每年数次出现）6可能，但不常常本公司曾出现过3完全意外，极少可能（公司未发生过，听说过这种事情，管理状态欠佳）1很不行能，可以设想（公司未发生过，听说过这种事情，管理状况较好）0.5极不行能（很少听说过这种事情）0.2事实上不行能0.1b) E将E值最小定为0.5，最大定为10，在0.510之间定出若干个中

8、间值，如下表：暴露于潜在危急环境的频率；（与危急源接触的频率）分数连续暴露（连续接触）10每天数次暴露（每天数次接触）6每周数次暴露3每月数次暴露（每月数次接触）2每年几次暴露（每年几次接触）1特别罕见地暴露（特别罕见地接触）0.5c) C把须要救援的稍微损害规定为1，把造成多人死亡的可能性值规定为100，其它状况值为1100之间，如下表：危急程度（可能后果）分数重大伤亡事故；财产损失300万元以上；100伤亡事故；财产损失100万300万；40永久的全残，有严峻功能障碍；急性中毒；财产损失50万100万；15重伤，长期接触引起慢性中毒；财产损失1万50万；7轻伤，有稍微功能障碍；轻度毒害；财

9、产损失1千1 万；3稍微损害，未构成轻伤；财产损失1000元以下。1d) D危急性分值。依据阅历和公司的实际状况，总分在20分以下是被认为低危急的，总分在320分以上是高危急分值，应马上改善；总分在160320分之间，属一种必需马上实行措施进行整改的高度危急；总分在70160分之间，有显著的危急性，须要刚好整改，。危急等级的划分是凭阅历推断，难免带有局限性，不能认为是普遍适用的，应用时须要依据实际状况予以修正。危急等级划分如下表所示：分值危 险 程 度风险等级320极其危急，不行能接着作业160320高度危急，要马上整改70160显著危急,须要整改2070一般危急，须要留意20稍有危急,可以接

10、受5.2.2 确定危急源级别结合公司的实际状况，对公司范围内的危急源进行确定和评价。把D160的风险规定为一级风险，把70D160的风险规定为二级风险，把D70的风险规定为三级风险。把一级风险规定为公司的重要风险（重要危急源），二级风险规定为各部门的重要风险。一级风险（重要风险）将是公司和下属单位制定职业健康平安目标、指标和管理方案的重要参考依据。三级风险规定为一般风险，为可承受风险。5.2.3评价过程各部门成立评价小组，评价小组在公司指导下依据本部门填写的危急源辨识与风险评价表，进行评价。评价出重要危急源，填写危急源辨识与风险评价表和重要危急源登记表，报公司生产技术处审核备案，由主管平安环境

11、副总经理审批后下发至各部门。一般风险由公司生产技术处审核后下发至相关部门，相关部门制定限制措施。5.3风险的限制5.3.1 风险限制措施的策划5.3.1.1针对不同级别的风险制定相应的风险限制手段，对超出可承受的风险制定有效的措施或者方案。评价级别 风险级别限制手段重要风险重要风险目标管理、运行限制、应急打算与响应可承受风险一般风险运行限制平安培训、监督检查各部门负责本部门的风险限制，其途径有运行限制，应急打算与响应，目标、指标、管理方案。对须用目标、指标、管理方案加以限制的重要风险，对重要风险应制定应急反应措施。5.3.1.2 风险限制策划首先应考虑消退的原则，其次考虑转移、降低、和监控，最

12、终用个体防护手段。限制原则单成一条5.4职业健康平安风险的限制5.4.1针对重要风险，可实行制定目标、指标的方法，通过实施管理方案和运行限制程序实施限制管理。5.4.2对职业健康平安风险发生可实行削减和预防的方法，限制风险的范围和时间，按如下依次进行风险限制：消退；代替；工程限制措施；标记、警告和（或）管理限制措施；个体防护装备。5.4.3对选定的限制和削减措施实施前应进行评价，与其具备的资源条件，技术实力和人员状况相适应，确定其实施的可能性和可行性。5.5 危急源的回顾与持续改进5.5.1生产技术处对危急源的评价方法进行必要的修订，并刚好传达到各部门。5.5.2 各部门应依据生产工艺的调整或

13、变更状况，每年管理评审前,进行一次危急源的重新识别与风险评价和限制策划，对已不存在的危急源剔除，对新产生的危急源进行补充。5.5.3 当职业健康平安法律法规及其他要求发生改变，以及由于业务发展、工艺更新、原材料替代、相关方的要求等方面的影响，造成危急源出现较大改变时，各部门应刚好重新识别、评审、评价与之相关的危急源。5.5.4 生产技术处负责公司重要危急源的更新。5.6 危急源的登记建档与备案5.6.1各部门对所识别的危急源刚好登记建档。5.6.2各部门识别的危急源必需在生产技术处备案。5.6.3各部门重新回顾、识别的危急源，要刚好报生产技术处备案。6 危急源的监控与管理6.1 危急源管理责任

14、分工：6.1.1重要度危急源由各部门上报限制措施，生产技术处审核，一般危急源由各部门依据实际状况确定限制措施。6.1.2各部门对所辖范围内的危急源负有干脆管理责任。6.1.3各部门要对危急源进行限制，纳入日常平安检查和系统检查。按要求落实责任班组或责任人。检查频次每月不少于一次。6.1.4 生产技术处对危急源的限制管理状况实施监督检查。6.2危急源的管理6.2.1重要危急源的所在部门，对重要危急源都要有完善的平安技术限制防范措施和组织措施（包括对人员的培训与指导，供应平安的设备，对工作人员的水平、工作时间、职责的确定，以及对外部合同工的管理）。6.2.2在重要危急源现场设置明显的平安警示标记和

15、危急源点警示牌，警示标记要明显，没有污损，其内容包括名称、地点、责任人员、潜在事故类型、限制措施等。6.2.3部门对危急源要定期检查，对查出的隐患，要根据职责分工，马上落实整改并刚好将整改结果记录存档。对查出的隐患或短暂无法整改的项目，要以书面形式，对口上报公司主管职能部门，各主管职能部门接到报告后，要马上组织进行危急评估并将落实整改看法报公司主管领导，同时报生产技术处。7考核7.1危急源的管理实行分级把关，员工把关保班组，班组把关保工段，工段把关保部门，部门把关保公司。7.2凡查出管理责任分解不到位，检查不仔细，隐患整改不落实，或未建立管理档案，不按时反馈检查结果的要纳入公司月度考核。8.记录与文件危急源辨识和风险评估限制清单危急源检查记录 第8页 共8页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页