2022年审计部工作总结模板4篇.docx

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1、2022审计部工作总结模板4篇本文书目审计部工作总结模板集团公司财务审计部年终工作总结审计部半年工作总结范文审计部个人年终工作总结一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格根据年初制定的审计安排，紧紧围绕公司提出的加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深化落实这一工作目标，主动主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了肯定成果，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简洁审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作实力发面，实现了从最初的不了解、

2、不熟识，工作过分谨慎当心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充溢活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我信任有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作肯定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：一、xx年的主要工作1、严格审计的纪律和制度审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺当开展，审计部在成立后的第一次

3、全体会议上，就依据制定的年度工作安排，并结合内部人员的详细业务实力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作看法、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺当绽开打下了扎实的基础。2、主动开展对驻外分公司财务管理的监督和评价临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，xx年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了1010多万元。但是由于种种缘由，该公司始终没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映

4、带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了肯定的风险性。依据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。其次阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教化了会计人员，增加了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。3、严格费用报销规定，严格费用审核今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审

5、计工作影响很大，突出反映在人们的相识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一起先的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了全部的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点刚好做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的协作了公司的财务管理工作。4、利

6、用一切可利用的机会，为领导供应市场监管信息依据公司领导的支配，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部200x年工作安排的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清晰，把市场调研精确，每到一处都主动地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的确定和客户、业务人员的好评。5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声依据工作安排，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计

7、价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺当开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。6、应收账款的回收工作进展顺当根据工作安排，组织了应收账款的回收工作。为了 使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力协作下，首先对截止到xx年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并依据内部的落实状况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款176390元，较好的维护了公司的合法权益。二、工作中存在的不足1、

8、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作安排，提出了要全程参加施工合同、大型设备及物资选购合同的拟定、评审乃至签订的建议和目标，并要求与有关科室、部门共同协作对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以达到签订的全部合同都满意可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行状况进行全过程跟踪监督。但是由于种种缘由，特殊是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，形成了审计工作的一个盲点。(今年我向公司提出了要成立合同管理领导小

9、组的建议)2、审计工作还不够深化、细致审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门主动主动，也须要其他科室部门的合作，更须要按公司安排进行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中常常表现出依靠性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又具体的找出了工作中存在的二十个问题。3、审计的职能有待加强回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想相识有关，更与我开拓意识不强有关。我始终认为这只是刚起先，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正

10、是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。4、本部门的人员对公司开展的各项活动参加不够主动审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度考虑，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得惊慌了。特殊是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参与公司实行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年特殊是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很主动，或多或少的影响了整体的活动效果。三、的工作安排审计部的总体工作目标是：在200x年审计工作在公司经营管理中取得了重大突

11、破的基础上，主动主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理限制职能。在详细的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、爱护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。详细的工作有以下六个方面：1、接着做好费用及工资的审核这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。200x年由于我们特别注意与财务部的沟通与沟通，这项工作开展得还是比较顺当的。特殊是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度，既体现了审计的公正

12、、公开、公允，也从某种程度上对管理者起到了警示作用。2、重点对公司基建项目进行审计企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个简单出问题给企业造成损失的地方。参照200x三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺当，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简洁的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。xx年我们要保证不仅从形式上，还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计，主动争取总公司及相关部室的协作，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及详细施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，

13、直至竣工决算的全过程参加，为审计工作能深化细致的开展打下基础，绝不只做最终收方工作的随从者。集团公司财务审计部年终工作总结审计部工作总结模板（2） | 返回书目【工作总结】总结.挑战XX年立刻就要结束了，在过去的XX年中，我们公司做的始终很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们公司还是取得了业绩不小的进步，这就尤为珍贵了，所以我们公司必需要好好的总结一下，总结过去一年工作的阅历，以便在来年中取得更好的进步。为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生变更，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。依据市局（公司）的财务制度，结

14、合集团公司的实际状况，组织汇编了*集团的财务制度。为了总结阅历教训，更好的完成XX年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：一、审计方面的工作1、依据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求（1）接着巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参加企业管理，每周必需下各核算的公司了解业务运行状况，发挥主观能动性，多为经营者供应有参考价值的信息和建议，这一要求作为XX年目标考核的主要指标来考核。（2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增加危机感、紧迫感和责任感，加强

15、学习，努力提高自身素养，适应新形势下财务工作的要求。2、全面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全面检查，依据市局（公司）审计重点，我部门对12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，刚好为集团公司领导供应决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了详细的支配和布置。3、财务的审计、监督岗位我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面对社会聘请了四位从事财务工作多年，阅历丰富的财务人员，充溢加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考

16、核方法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核方法为了更好地履行总经理给予的职责，加强（集团）公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广阔财务人员的工作主动性和责任感，财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核方法，通过大家仔细地学习和探讨，主动思索，并赞同严格根据目标考核方法仔细履行自己的工作职责。审计部半年工作总结范文审计部工作总结模板（3） | 返回书目在这半年里，稽核审计工作紧紧围绕联社年初工作会议确立的总体工作思路，结合年初稽核审计工作支配看法，快速转变稽核审计工作理念，创新稽核审计工作方法，重点围绕执规执纪、合规遵守法律经营、内

17、限制度落实和规范管理防范风险等开展稽核审计，详细做了以下几个方面的工作。一、完善岗位责任制，落实稽核包片责任。一是从新制定岗位责任制，把全县信用社每个营业网点落实到人到稽核片，不留死角，实行谁包片谁负责、谁检查谁负责、谁签谁负责的稽核管理责任制，夯实了管理责任，增加了稽核工作责任心;二是年初制定了xx年稽核审计工作支配看法，对全年序时稽核、专项稽核和内审工作进行统筹支配，作到稽核审计工作年度有总体支配看法，季度有分段实施部署，月度有进度和考核，作到任务明确;三是实行月度例会制度，每月对每个人检查任务完成状况进行集中汇报，查漏补缺，并根据工作开展状况严格考核兑现。二、规范检查行为，细化检查内容。

18、一是规范稽核检查程序和稽核检查行为。今年以来，稽核审计部对省联社下发的11项稽核审计管理制度再次组织稽核人员仔细学习，娴熟驾驭运用指导稽核审计工作，根据农村信用社稽核审计工作管理方法和<农村信用社稽核审计工作质量限制方法规范稽核检查程序，从编制稽核工作实施方案、下发稽核通知到现场检查，现场检查工作底稿、撰写事实确认书、稽核工作报告、稽核结论到下发稽核整改通知书，规范了稽核审计工作流程，同时对稽核工作档案分别编制纸质档案和电子文本档案，加强了稽核档案管理工作;二是对各项检查内容根据作业式、格式化进行列表细化，从会计管理工作、财务管理工作、信贷业务操作流程、信贷风险防范、平安保卫工作、内限制

19、度执行以及业务经营真实性等具体制定稽核方案和稽核检查表格，依照稽核方案和检查表逐项开展检查，使稽核检查工作不留死角、不留真空;三是针对信用社登记簿多、登记不规范和存在顾此失彼的现象，与联社部门磋商，牵头统一了各类登记簿，印制农村信用社内控管理登记簿一览表，发到各网点，统一了制式、规范登记内容和要求，达到了统一规范，三、做好各项稽核检查工作。今年上半年稽核审计部根据联社及上级支配分别开展了xx年度会计决算专项稽核，迎接了省市组织的开展的决算真实性专项稽核工作。一是组织开展了xx年度会计决算真实性大检查，迎接了办事处和省联社组织的真实性大检查，对xx年度会计决算真实性专项稽核工作实行提前介入，超前

20、运作，组织人力全面进行检查，确保真实、精确;二是全面完成上半年序时稽核工作任务。随着稽核审计工作的进一步规范，稽核人员进一步加强对新业务的学习，放弃节假日休息时间，全身心投入到序时稽核检查工作中，集中精力利用两个月的时间，全面完成全县xx个社(部)的序时稽核工作，查处了部分信用社违规违纪问题，对责任人进行了经济惩罚，在序时稽核中止目前共惩罚xx人，惩罚金额95000元，做到扶正纠偏、规范管理、防范风险，并把序时稽核报告刚好向联社领导送阅，使联社领导全面驾驭各信用社制度执行和落实状况，精确做出管理决策;三是对联社财务会计部资金清算中心、信息管理部、业务部、风险管理部等部门执行政策、贷款管理、风险

21、防范、规范流程操作等方面进行了稽核审计和审议评价，进一步规范了管理部门的操作管理行为。四、仔细做好各项内部审计工作。一是由于今年联社加大了岗位沟通力度，一次沟通位社(部)主任、部门经理，因此，在联社领导的重视支持下，集中时间、精力利用一个月的时间，对社(部)主任、部门经理离任及经济责任进行了稽核审计，对任期内的政策制度执行和责任制履行进行全面稽核审计，赐予客观公正的评价，上半年共实施社(部)主任离任审计24人次，开展职工离岗审计xx人次;二是集中时间对各社xx年下半年和xx年一季度列支费用的真实性和合规性进行了全面审计，进一步规范了信用社财务管理行为。五、刚好精确报送1104工程报表，按月精确

22、上报，按季做好监管核心指标分析和监管评级打分，精确预料经营风险。为健全和完善农村信用社的风险监管体系，实现对农村信用社的持续、分类监管和风险预警。一是加强与业务、风险、财务和信息等部门的沟通协作，报表人员加班加点、仔细细致，从未出现数据差错，保证了报表的真实性、精确性和刚好性，受到了安康银监局的好评。二是根据全新的商业银行监管核心指标口径，按季对资本足够状况、资产质量状况、盈利状况和流淌性状况等四个方面23个风险监测指标、70个协助指标进行计算分析和预警，并计算出监管评级得分，为联社向合作银行过渡供应了详实的指标数据，为领导经营决策和风险管理供应了有效理论依据。三是根据银监分局要求，精确、刚好

23、、真实报送日常监管事项报告，双周五定期报送，从未间断和出现任何披露。六、树立全局观念，主动协作做好阶段性工作任务。今年上半年稽核审计部主要参加合行的筹备工作，参加城区的不良贷款的清降工作，主动完成领导交办的各项临时工作任务，使各项工作整体推动。七、存在的问题及后期工作准备上半年，稽核审计部在联社领导的重视支持下，分管领导的亲自指挥督战，工作稳步有序推动，部门全体员工克服种种困难，放弃节假日的休息时间，加班加点工作在一线，实现了半年对全县信用社全面序时稽核一次的突破。但工作还存在有不足之处：一是由于部门人员基本上都在信用社稽核检查，回到单位的时间也不统一，所以组织学习的时间相对较少;二是由于人员

24、少，稽核检查只能单兵作战，时间要求又较紧，加之检查的内容全面，难免有顾此失彼现象;三是一人稽核审计不符合有关规定，简单出现差错等。审计部个人年终工作总结审计部工作总结模板（4） | 返回书目xx年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志仔细学习、领悟三个代表重要思想和十7大会议精神,一如既往地贯彻和落实审计法、审计署关于内部审计工作的规定和国家相关法律法规。以学校教化工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为学校领导刚好供应决策依据。全年共开展各项审计400余项，为学校节约了大量资金。在深化学校改

25、革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。由于工作成果突出，我校审计处被评为xx年度新乡市内审工作先进单位，两人被评为校级优秀共产党员和三育人工作先进个人。一.基础建设200*年是我校各项改革快速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作供应了有力保证。我们审计处仔细实行审计厅、教化厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，主动协作其它各项工作的开展。坚持完善自我，提高相识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。1.参加制定了学校物资选购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进

26、一步走向法制化、制度化和规范化。2.在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导供应决策依据。3.调整人员的学问和年龄结构,新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计师资格。阅历丰富的老同志和主动上进的年轻人相互沟通、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支学问结构和年龄结构较为合理的充溢朝气和活力的审计队伍。二.学习及培训强化措施，进一步提高审计人员的业务素养和政治素养，使我校每个内审人员都真正成为思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。1.派一名同志伴同教化厅考察团赴法国等

27、国外学习考察，获得了大量审计工作信息及先进工作阅历。2.与南京高校、华南理工高校、河南高校等省内外高校相互沟通，共同探讨审计工作新思路。3.加强自身业务素养的学习，主动进行学术探讨和探讨，公开发表专业学术论文4篇。三.参加后勤改革随着高校后勤管理社会化改革的深化，我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必需建立健全成本核算制度。我们参加制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集团每个中心进行了成本核算，并结合外校阅历，依据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。四.参加校办产业改革科教兴国和发展高科技，实

28、现产业化这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一样的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参加制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导供应了决策依据，为学校的改革和发展做出了贡献。五.参加各项招投标工程及政府选购随着学校改革的快速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资选购是与市场紧密相联的，要

29、实现对工程建设和物资选购工作的有效限制，就必需用各项规章制度来规范和约束。我们参加制定招投标程序及学校物资选购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公允的原则。对物资选购工作，审计处自始至终全过程参与，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参加招投标项目及物资选购项目110余项，监督签订经济合同50余份，涉及金额近千万元，为学校节约资金130多万元，规范了学校物资选购行为，维护了学校的经济利益。六.详细审计工作仔细实行三个代表重要思想，进一步搞好内审工作，根据审计署提出的主动稳妥、量力而行、提高质量、防范风险的原则，稳步推动审计工作深化的开展。1.开展决算审计

30、2项，通过对200*年度学校财务决算和工会经费决算状况进行审计，提出了相关看法和建议，进一步规范了学校预决算的编制和管理工作。2.开展财务收支审计和专项审计调查4项，提出合理化建议20余条，查处应交未交学校资金共计162万元(其中家电公司107.6万元;机械厂29.92万元;印刷厂16.21万元;文体用品公司8.23万元)，现基本已全部追回。3.经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督，正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而实行的一种监督管理制度。一年来我们开展经济责任审计4项，既澄清了厂长(经理)任期内的各项经济责任，同时又为企业和学校提出了一系列建议和措施，促进了企业

31、的经营管理,为校领导供应了决策依据。4.基建审计：随着我校办学规模的进一步扩大，基础建设项目资金的投入接着增加，全处同志克服人员少，任务重，审计事项跨度长的困难，以我校自身的利益为动身点，紧抓工程项目审计，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节，实行全面审计，从中发觉存在虚列工程项目，多计工程量，高套定额和多结算工程款诸多问题，对查出的问题进行订正、整改。全年共审计基建、修理、装饰工程项目340多项，审计金额5000多万元，审减金额160多万元。为学校挽回了经济损失，维护了学校合法权益，有效地规范了工程项目的管理。5.科研工作是高校发展的一项至关重要的工作，我们集中力气加强对科研专项资金的

32、审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。一年来我们开展科研经费审签11项，促进了科研工作的发展。6.全面开展审计工作，对全校教职工关切的热点、重点问题进行审计监督。开展住宅楼工程财务决算审计25项，订正不合理费用支出2万多元，并在后勤通讯上加以公告，切实维护了广阔教职工的利益，开展专案审计1项,订正违纪资金12余万元,建议并赐予责任人行政处分和经济惩罚。肃穆了党纪国法，受到了全校教职工的好评。7.主动开展对外联系，常常性的和省内外高校合作，接着保持与兄弟院校的友好往来,共与兄弟院校合作开展审计项目2项,既查清了问题,又达到了相互学习,相互沟通的目的。树立了我校形象，提高了我校知名度。第23页 共23页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页