2022年年财务工作措施.docx

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1、2022 年财务工作措施作为一名财务工作人员，做好财务工作，要制定好工作安排，落实整改错，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长安排、短支配，使财务工作在规范化、制度化的良好环境。下面就由我为大家举荐20xx年财务工作措施的范文，希望能帮到您。20xx年财务工作措施篇一一、加强管理，进一步做好日常工作会计工作是一项政策性、业务性强，而且比较繁杂的工作，我们将进一步加强管理，严格按会计制度要求办理一切会计业务。1、做好出纳核算工作。按制度规定审核每一张原始凭证，对不合理、不合法、手续不全的凭证不予办理或退回补办。按规定办理现金收付和银行结算业务，严格支票领用手续，不签发空头支票。2、做好预决算

2、工作。依据财政要求和本校实际状况编制年度预算收支安排，并严格执行，全面做好财务年终决算工作。合理支配和节约运用资金，严格按制度办事，使有限的资金得到合理的运用，保证党校事业经费的正常运行。3、做好办班收费工作。有条不紊地做好函授大专、本科、电大班和探讨生班，各类内外联班的收费、结报、核算工作。并按规定管理、运用非税票据。4、做好各类账户的收支登记工作。对行政、工会、基建、行政备查账等账户的日常收、支业务进行凭证编制、审核、并刚好登记入账。正确、无误报出各类账户报表，为领导决策供应真实、牢靠的依据。5、做好各类缴费的结报工作。依据上级要求做好在职、离退休人员医药费结报、发放，和在编人员公积金、社

3、会保险金基数调整、汇缴工作。仔细做好统计报表编制、上报等工作。6、做好固定资产的登记核查工作。协作校产办建立健全学校固定资产管理制度,对新购、报废固定资产刚好登记与核查，做到帐帐相符，帐实相符。7、做好领导临时交办的其他工作。二、加强成本核算，进一步强化财务监督依据校部要求，从党校事业发展的须要动身，协作中心财务做好餐饮、客房、会务等部门会计成本核算工作，同时加强对培训中心财务工作的监督与检查，真正实现会计核算规范化，费用合理化，成本最优化。三、加强学习，进一步提高业务素养全体财会人员主动参与会计接着教化和各种财会业务培训，依据要求仔细做好会计年审、换证工作。在日常工作中加强学习会计制度和法规

4、，学习业务学问和政府平台新财会软件运用操作，不断提高自身素养和业务水平。娴熟运用新软件进行帐务处理、相关业务操作和报表的编制。在新的一年里，我们财务科在上级财政部门和校领导的正确领导下，充分发挥财务部门的职能作用，努力做好工作，确保各项工作安排的顺当完成，为党校发展作出更大的贡献。20xx年财务工作措施篇二高校社团文化是精彩多姿的，作为一名社团人，我们酷爱我们的社团生活，我们享受我们的社团文化，我们情愿尽己所能让社团文化推向另一高峰。在新学期的到来之际，社团联合会已惊慌的筹备这学期的社团活动，规划社联发展改革方向和目标，务求能够让社团更好的继承与创新，让社联更好的服务与提升!我们信任西北工业高

5、校明德学院社团联合会的发展须要我们这一群社团人，我们也信任只要努力就能成就让人欣慰的成果!为此我们制定出的新学期安排如下:一、改革社联机构，明确职责要害。社团联合会监察部职能:1、负责收集、检查各社团注册表，再统一呈送社团联合会主席团。2、负责受理新社团注册表，检查表格填写程序是否正确。如全部程序都正确，监察部将把注册表呈送到社联主席团进行初审。3、每月月底的最终三天，监察部将向各大社团公布本月财务细则表、月度考核表，确保会员会费不奢侈，不缩水。4、学期末统计、检查、保管由社团支出所购买的设备。5、登记社联每次会议(包括月会、重大会议)的出勤状况，并作好记录。6、社联、社团活动时的卫生等状况、

6、星级社团评比等工作的监督。社团联合会宣扬部职能:1、为院团委所要求的学院部分大型活动及社团联合会的各项活动做好宣扬工作，包括出宣扬板，做横幅等等。2、出宣扬板之前，力求保持宣扬栏整齐规范，并照相留下电子版，每月进行社团海报考评，督促其宣扬板质量，规范海报粘贴。3、社联在举办活动的同时，提高学院师生对社联以及各社团的认知度，知名度。4、紧密联系各社团，帮助各社团宣扬工作，加强各社团宣扬部的联系，彼此沟通，以达到社联与社团联合，通力合作的效果。5、负责荣誉证书，各项奖状的制作，并找老师和盖章。社团联合会办公室职能:1、负责社团联合会召开各种会议的组织工作，帮助主席团与各部部长之间的联系;2、负责起

7、草社团联合会的文件和材料，审核以社团联合会名义印发的各类文件;3、负责上级来文的登记、传阅、回收、保管工作。负责社团联合会文书档案的收集、整理、立卷、归档工作;4、负责社团联合会办公室用品的管理、运用和借还登记，管理、清洁办公室;5、负责支配办公室值班表，监督各部值班状况;20xx年财务工作措施篇三一、进一步加强员工的成本限制意识，严格限制借支的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的干脆分管经理的管理是分不开的;同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和限制的宣扬，老职工带新职工，把严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风持续下去;对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账

8、报销严格根据借支明细审批，超出借支范围的请款除特殊批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。二、加强往来款项的催收力度，须要各项目总监极力协作财务的此项工作，对各个项目的正常回款，根据公司财务部制定的佣金结算管理方法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付安排。三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付安排外，加强往来

9、款项的催要工作，成本会计负责根据公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另帮助往来款项的清欠工作。四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必需具备一个条件，全部收支发生时，由经手人将手续完备的单据干脆传递给会计、出纳同时记账，这样就均衡了平常的日常工作量，不会出现平常出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的状况，工作起

10、来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹支配和临时资金调配。五、日常工作：仔细完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金支配，保证公司资金正常运作。六、其他：协作其他部门完成公司交给的其他工作。为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长安排、短支配，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。第8页 共8页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页