2022年风险评价控制程序.docx

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1、2022年风险评价控制程序 1 目的为了充分识别与评价公司生产过程中的平安风险，制定风险限制措施，并在出现新问题时能刚好更新限制，实现平安管理关口前移，达到事前预防、消减危害、限制风险的目的，特制订本程序。2 适用范围本程序适用于本公司进行危害辨识、风险评价和风险限制的策划。3 职责与分工主管部门：平安环保部。负责公司危害辨识、风险评价和风险限制策划，组织并监督检查各相关部门、单位的详细实施。相关部门：生技科；负责组织实施本系统内危害辨识、风险评价和风险限制的策划。各部门、车间。负责本单位的危害辨识、风险评价和风险限制策划。4 内容与要求4.1 术语4.1.1 危害：可能造成人员损害、疾病、财

2、产损失、工作环境破坏的根源或状态。4.1.2 风险：特定危急性事务发生的可能性与后果的结合。4.2 公司组织以总经理为组长、各级平安管理人员、技术人员、各职能部门和生产车间主要负责人和从业人员代表为组员的风险评价领导小组，负责全公司范围的风险评价及限制工作。4.3 危害辨识、风险评价与风险限制的范围包括公司进行的全部常规和特别规活动、全部进入作业场所人员的活动和作业场所内的全部设备设施。危害辨识和风险限制应为确定设备要求、明确培训需求、建立运行限制和对所需限制活动的监测供应信息，以保证明施的有效性和刚好性。4.4 辨识危害时，应充分考虑三种状态、三种时态和七种危害。4.4.1 三种状态：包括正

3、常、异样和紧急状态。连续生产过程，属正常状态。生产的起先和接近结束时，危害与正常状态有较大的不同，属异样状态。紧急状态则是火灾、大风、暴雨、风暴等状况，对可预见的紧急状态，应有相应的安排、措施，以保证其影响最小化。4.4.2 三种时态：过去、现在、将来，辨识危急时应在对现有的危害进行充分考虑的同时，也要看到以往遗留的风险以及策划中的活动可能带来的风险，应在尽可能全面地考虑生活活动的各个方面使风险得到限制。4.4.3 七种危害类型：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（生理、心理）。4.5 危害辨识应依据本单位区域范围、生产性质和时限进行确定，以保证该方法是主动的而不是被动

4、的。危害辨识应从基层做起，各部门也应对自己的管理活动中存在的危害进行辨识。危害辨识一般可通过以下方法进行。4.5.1 询问、交谈由对某项工作具有肯定阅历的人组成小组（一般3-5人），分析某项工作中存在的危害，可初步分析出该项工作存在的全部危害。4.5.2 现场勘察和工作阅历推断由具有肯定平安技术学问和驾驭职业平安卫生法律、法规和要求的人组成小组（一般2-3人），进行现场勘察。通过对现场环境或工作阅历推断，发觉存在的危害。4.5.3 查阅有关记录通过查阅事故、事务、职业病记录，从中发觉存在的危害。4.5.4 获得外部信息从同行业或类似行业、文献资料、聘请专家询问等方面获得有关危害信息，包括货主及

5、其他相关方的要求，加以分析探讨从中辨识存在的危害。4.5.5 工作任务分析通过分析员工工作任务中所涉及的危害，辨识有关的危害。4.5.6 平安检查表运行已编制好的平安检查表，进行系统的平安检查，从而辨识出存在的危害。4.5.7 其他适应的辨识方法。4.5.8 下列四种危害，应定为本单位风险评价级别较高的危害A 曾发生过事故，至今无合理限制措施的；B 干脆视察到可能导致风险的错误，且无适当限制措施的；C 不符合职业平安卫生法规、标准的；D 相关方依据法律法规及其他要求或局及公司所做承诺提出的合理埋怨。4.5.9 风险评价的方式可分为定性评价和半定量评价两种。定性评价一般适用于可以比较直观得出结论

6、的风险评价；其它不宜直观得出结论的风险可通过公式（D=LEC）进行半定量风险评价。其中：D-风险评价值，L-发生事故的可能性大小，E-暴露于风险环境的频繁程度，C-发生事故产生的后果。4.6 风险评价实施4.6.1 各部门、单位统一组织部门负责人、班组长、生产骨干进行本部门、单位危害辨识，风险评价。4.6.2 平安环保部汇总各部门、单位的危害辨识，统一组织风险评价小组进行公司的风险评价，编制重大危急源清单。4.6.3 风险评价的结果应形成文件，作为建立和保持平安质量标准化体系中各项决策的基础，并为持续改进本单位的平安标准化管理绩效供应衡量基准。在确定平安质量标准化管理目标、管理方案时，应充分考

7、虑风险评价的结果。4.6.4 在风险评价中评价为级以上级别的风险应确定为重大危急源。4.7 风险限制4.7.1 公司对识别出的危害，根据其风险等级，进行风险限制策划并进行分级限制。风险限制包括消退、限制、处理、转移风险、个体防护等，可通过制定管理方案、强化运行限制、制定应急预案等方法实现。4.7.2 对辨识、评价出的风险，由平安环保部组织进行限制策划，制定风险限制安排。所制订的风险限制安排应有助于爱护环境、员工的平安健康，并与公司的运行阅历和所实行风险限制安排的实力相适应。4.7.3 各部门、单位应对风险限制安排的落实状况及限制效果进行监测，每半年对风险限制安排的有效性进行一次评价，并依据实际

8、状况调整风险限制安排。4.8 危害辨识、风险评价和风险限制的动态管理4.8.1 公司依据生产改变、国家法律法规发布、变更等状况，针对变更的因素进行危害辨识、风险评价，重新发布或更新风险清单，并进行风险限制策划。4.8.2 对新增项目，如新增设备、库房、厂房、道路、新运用的生产工艺和工器具等，应进行危害辨识、风险评价，更新风险清单并进行风险限制策划。4.8.3 对已消退的危害，刚好从风险清单中撤消。4.8.4 将危害辨识、风险评价和风险限制的信息定期进行评审。4.8.5 公司应将危害辨识、风险评价和风险限制的信息供应有关部门、单位作为人员培训、运行管理、设备管理、进行所需的监视活动等的内容。5 相关记录平安检查表危急源识别评价表平安检查表重大危急源清单风险限制安排会议记录 第5页 共5页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页