2022审计年终工作总结.docx

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1、2022审计年终工作总结审计年终工作总结6篇总结是事后对某一时期、某一项目或某些工作进行回顾和分析，从而做出带有规律性的结论，它可以给我们下一阶段的学习和工作生活做指导，因此非常有必需要写一份总结哦。那么如何把总结写出新花样呢？以下是我为大家整理的审计年终工作总结6篇，欢迎阅读与保藏。审计年终工作总结 篇120xx年半年审计工作即将告一段落，在近些年中，xxxx年是北辰业务部人力最为鼎盛的时候，在领导的带领下大家同心同德，较圆满的完成了预期任务。现将我半年来的工作做一番总结，并从中找出不足，明确今后工作方向。一、主要工作截止目前：共计完成了审字报告20个、房资审字报告2个、审专报告22个和30

2、个所得税汇算清缴报告。二、工作心得12年是质量年，11年末所里启用了新的审计底稿，经过对新审计底稿的整理和修订使自己对新底稿有了初步的认知，正式采纳新底稿，无论从底稿的依次还是底稿的内容，大家都经验了从不娴熟到适应的过程，也渐渐体会到新底稿的优势。例如：1.以往审计中对现金流量表的编制无法体现工作轨迹，即使书写计算过程，单纯的数字加减也无法让人清晰明白计算详情。新的审计底稿弥补了这方面的不足，将快速编制现金流量表的套路用excel表格清楚体现。运用它编制现金流量表，一方面节约了记忆公式的时间，另一方面也细化了编制流程，能更简单发觉编制漏洞，刚好依据企业的实际状况调整编制方式;2.以往审计底稿较

3、为简洁，尤其对助理人员，很多须要具体复核的科目往往仅有审定表及明细表，真正分析复核的程序没有实施，导致审计风险加大。新的审计底稿从表的数量和表的设置上弥补了这方面的不足，将须要实施的程序用各种形式的excel表现，既规范统一了审计轨迹，又强化实施了审计必要的程序。经过一个循环的实践，新底稿真正践行了“质量年”的宗旨，审计质量也为近几年中较为优异的一年。依据领导的部署，xxxx年由我和孟工搭档工作。我们小组每开展一项工作，都会从实践中摸索阅历，以便更好的提高工作效率。例如：1.合理安排时间，保证现场工作按时、有条不紊的进行;2.合理分工，保证现场须要采集的数据按部就班的完成。3.清楚划分权限，保

4、证每个项目专人跟进，不出现空管的现象。在领导的领先垂范和同事们相互帮助齐心努力下，北辰业务部持续了20xx年度优秀部门的工作作风，又一次完成了任务。三、工作不足1.提高工作效率由于采纳新的审计底稿，加之对新底稿的填制不能立刻娴熟练，且在业务初期没有进行级别限定，导致前期几乎每个公司都进行了大量的调查和了解工作，延长了时间，降低了工作效率。本年审计中后期，领导刚好发觉问题，调整审计策略，重新划分须要进行具体风险评估的级别。并且经过一段时间的阅历积累，对新底稿的运用也越来越熟识，工作效率也得到了提升。2.加强企业个体的深化了解随着底稿的不断更新提升，底稿的编制也要求越来越精确。比如：穿行测试的审计

5、论如何定位精确、各个科目的审定表明细表和测试表的审计说明和论如何表达、业务完成阶段各表的填制如何呼应之前的审计程序及如何明确表达审计项目最终的论等等，都是须要不断学习和总结的。其次，假如不对企业生产流程有清楚的了解，对企业财务软件中存货、生产流程的设置有清楚的相识，那么对于新底稿中存货、成本部分的分析性程序的底稿是无从下笔填写的。这就要求在日常工作中，须总结每个企业的特点，特殊是对长期合作的客户要做到细化了解，才能将底稿做的更加符合要求。3.加强自我学习随着时间的推移，我更加的感觉学习的重要性，在日常生活中不但要仔细学习审计、会计的新准则，还要多向同事们学习和请教，弥补不足，不断完善理论水平并

6、与工作中的实践相合，提高自身的工作实力。着眼将来，为更好的使我部发展，在今后的工作中我们大家要比形象，促对话沟通“零障碍”;比作风，促为企服务“零距离”;比业务，促办理事项“零差错”;比质量，促服务果“零投诉”;比效率，促日常工作“零积累”。只有更好的为客户做好本职工作和增值服务，才能使我部工作开展的越来越顺畅，才能使我们个人得到更多的历练。审计年终工作总结 篇2在工业区党工委的领导下，监察审计室仔细贯彻审计法和国家相关法律法规的规定，严格履行工作职责，以服务为宗旨，以提高审计和监督质量为主线，大力提倡“公允、公正”的原则，不断强化内部限制管理制度，依章办事、狠抓落实，加大督导和跟踪检查力度，

7、肃穆执纪，防范风险隐患，为工业区的稳健经营发展尽己所能。现将20xx年度的工作状况汇报如下：一、财20xx务审计工作依据新颁布的中国内部审计准则，以及XX市审计条例和工业区制定的各项审计规定，在落实审计工作标准化、制度化和程序化管理的前提下，20xx年度内已开展审计项目17项，完成相关报告的项目14项（包括经济责任审计1项、财务收支审计4项、下属工会审计9项），涉及财务管理、内控管理、资金及资产管理方面的问题共97项。详细工作内容有：1.、依据年度审计安排，对上海工业区XX区经济发展有限公司、XX区水务局工业区水务管理站、上海工业区城市综合管理所等6家下属单位开展财务收支审计，其中，已完成项目

8、4项，在审2项。2、受组织人事部托付，对上海工业区物业管理有限公司负责人刘明华进行离任经济责任审计。审计涵盖：企业资产、负债、损益的真实性；国有资产的平安、完整和保值增值状况；对外投资和资产处置状况；内限制度以及执行状况；是否存在重大决策失误或造成国有资产重大损失和个人廉洁问题等。3、受工业区工会托付，完成亨特道格拉斯窗饰产品（中国）有限公司、上海大金氟涂料（上海）有限公司工会、上海赛博电器有限公司等10家工业区下级工会组织20xx年度工会经费预算执行状况暨财务收支状况的审计，审计在会计规范化、预算执行制度等方面提出了审计看法。4、协作纪工委完成工业区下属16家直属单位公用经费专项检查的工作，

9、并出具了相关的报告。监审室的主要任务是进行实地查账，指出业务支出中存在的不符合“八项规定”的问题。5、建立“村财镇管”审计工作的相关制度，加强“村财镇管”的审计工作，对工业区股份合作社的资金、资产、重大决策等工作进一步加强监管，保障工业区集体经济持续、健康、有序发展。6、按期完成现金流量表分析工作：每月依据下属的公司交来的报表及有关资料编制会计报表汇总及现金流量分析表。分析表主要包括二方面的内容：一是汇总下属公司的报表，包括资产负债表、损益表以及现金流量表；二是依据现金流量表的有关数据进行更具体的文字说明。通过分析表主要是能够刚好驾驭各公司的经营及收支状况，主动监控各公司收支改变，刚好发觉问题

10、，依据问题进行不定期实地审核。二、工程项目审价工作1、工程审价完成状况截止今年10月 ，已完成工程审价项目累计157个，送审金额4454万元，审定价4170万元，核（增）减累计额284万元，平均核减率约6% (去年9%)。审价项目主要来源于总公司、物业公司、莘工环卫、社区管理中心、颛元置业、闵行国际物流中心、莘闵高科园区，整违办，社区合作社，鑫泽置业，XX区公司等。送审项目的种类有土建、安装、装饰、房屋修理及改造、市政道路、公用管道、绿化种植及养护,小区综合改造,河道整治等。2、工程审价现状审价中发觉，部分送审项目的资料仍存在问题。一是项目送审时间年滞后。根据工业区相关文件规定，工程项目竣工后

11、三个月内必需报送监审室进行工程审价。但实际工作中仍有部分单位不遵守上述规定，滞后报审。二是签证单内容过于简洁。因20xx定额体现的是量价分别，施工期内各工种人工及材料价格有时间差，所以签证单除确认工程量外，还应明确写明用什么材料及规格大小及施工日期。施工管理方必需在施工阶段应将签证单内容写清写完整，而不要把上述问题始终留到项目结算阶段，以免影响审计质量和进度。三是项目送审价超过中标价。根据规定，项目送审价超过中标价10%就要重新进行招投标工作，但在审价过程中这种状况屡次发生。在明年的工作中，上述问题必需充分予以重视。审计年终工作总结 篇3一、坚持民本审计，维护百姓利益近两年来，同志本着“民本审

12、计”原则，高度重视民生资金审计工作，把民生资金审计看成审计机关推动金华和谐社会建设、维护广阔人民群众切身利益的大事来抓。在担当组长的民政、社保、教化、慈善、住房公积金等民生项目的审计中，大胆揭露和查处违规行为，维护百姓利益，取得显著成效。在民政系统项目审计中，透过审计促使市民政局刚好出台政策，全面提高市区低保对象补助标准，促进市区民政部门刚好组织力气对城乡低保对象进行了全面核查，使239户(423人)增补为低保对象，实实在在维护困难群众利益；揭示市区殡葬业管理混乱，促进民政部门规范管理，降低殡葬用品和公墓的收费标准，让利百姓。在医院审计中查处违规收费320余万元，并按规定进行处理惩罚，规范医院

13、收费管理，减轻老百姓看病负担。在教化经费审计中，促进市区财政将教化教化费附加5500万元刚好支配运用，促使教化经费足额投入，并针对学校食堂管理不规范现象，促进市教化局出台，维护了就餐学生的权益。在住房公积金审计中，促进市政府出台，进一步深化住房公积金征缴和管理工作，使该项政策惠及更多群众。在慈善资金审计中督促和帮助慈善总会收回信托慈善资金1900万元，保障资金平安。二、专心开展计算机协助审计，取得明显成效近两年来，同志在实施社保基金、住房公积金、学校及医院等审计项目中，大胆尝试，专心开展计算机协助审计，提高审计绩效。如医院审计中，透过计算机协助审计，查实医院在药品销售、医疗收费等方面的违规问题

14、金额320多万元；东阳市社保基金的审计中，透过劳动部门和住房公积金管理中心相关数据的计算机协助审计，发觉五家企业xx年度少缴社会保险费700多万元；市区社保基金审计中，透过失业和养老保险相关数据的计算机协助审计，揭示xx年度151家单位428人在再就业的同期接着领取失业金，涉嫌违规领取失业金116、13万元。在开展医院计算机协助审计后，上报的案例及专家阅历分别获xx年审计署计算机现场审计实施系统(ao)应用奖和入选xx年度浙江省审计厅专家阅历库书目，同时撰写的论文在上发表。三、专心探究绩效审计思路，总结提升审计成果近两年，同志在审计项目实施中，不仅仅注意审查和揭示问题，更关注政策、制度制定的合

15、理性、民生资金运用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，透过审计分析存在问题的根源，并对如何完善政策、健全制度、加强管理提出合理举荐，如民政资金审计中，针对审计中发觉的问题及阅历做法，撰写了多篇审计信息，其中:被市长、副市长批示1篇，市委办及省厅采纳5篇，促使市、区政府完善规范性文件3件，市民政局调整政策文件1件。该项目被省审计厅评为xx年度同步审计优秀项目，是当年全市唯一获奖的优秀同步审计项目。在教化经费投入审计中，针对市区学校负债沉重、城乡部分校产闲置奢侈、民办学校投入不足等问题，在和上予以反映，两篇信息分别被市委书记、市长、市委副书记批示，并引起教化主管部门高度重视，市教化局特地召开j长办公

16、会议进行专题探讨，审计看法和举荐得到很好落实。在慈善资金审计中，发觉1500万元对外投资慈善资金收回困难，存在较大投资风险，以形式专题向市政府反映，市长、分管副市长作了重要批示，在审计的专心帮助下，最终收回本金及投资收益1900余万元，化解了慈善资金投资风险，审计工作得到了慈善总会的充分确定。审计年终工作总结 篇4各位领导：一、20xx年的主要工作1、严格审计的纪律和制度审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺当开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就依据制定的年度工作安排，并结合内部人员的详细业务实力，本着既要明

17、确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作看法、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺当绽开打下了扎实的基础。2、主动开展对驻外分公司财务管理的监督和评价临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，XX年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种缘由，该公司始终没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了肯定的风险性。依据公司领导的要求

18、，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。其次阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教化了会计人员，增加了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。3、严格费用报销规定，严格费用审核今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的相识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员

19、就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一起先的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了全部的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点刚好做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的协作了公司的财务管理工作。4、利用一切可利用的机会，为领导供应市场监管信息依据公司领导的支配，今年，我先后到河

20、南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部200x年工作安排的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清晰，把市场调研精确，每到一处都主动地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的确定和客户、业务人员的好评。5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声依据工作安排，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过

21、努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺当开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。6、应收账款的回收工作进展顺当根据工作安排，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力协作下，首先对截止到XX年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并依据内部的落实状况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款176390元，较好的维护了公司的合法权益。审计年终工作总结 篇5xx年至xx年，同志共参加了20余项审计项目，其中主审完成的审计项目11项，审计

22、涉及到民政资金，社会保险基金，教化经费，慈善资金，低保资金，福利彩票公益金，住房公积金，医院审计和医疗卫生专项经费等关系老百姓切身利益的民生资金。两年中主审和参加审计项目共查处违纪金额1950万元，应上缴财政资金190万元。审计中勇挑重担，大胆创新，讲求实效，切实起到审计标兵的作用，主要工作成效和特色总结如下:一、坚持民本审计，维护百姓利益近两年来，同志本着“民本审计”原则，高度重视民生资金审计工作，把民生资金审计看成审计机关推动金华和谐社会建设、维护广阔人民群众切身利益的大事来抓。在担当组长的民政、社保、教化、慈善、住房公积金等民生项目的审计中，大胆揭露和查处违规行为，维护百姓利益，取得显著

23、成效。在民政系统项目审计中，透过审计促使市民政局刚好出台政策，全面提高市区低保对象补助标准，促进市区民政部门刚好组织力气对城乡低保对象进行了全面核查，使239户(423人)增补为低保对象，实实在在维护困难群众利益；揭示市区殡葬业管理混乱，促进民政部门规范管理，降低殡葬用品和公墓的收费标准，让利百姓。在医院审计中查处违规收费320余万元，并按规定进行处理惩罚，规范医院收费管理，减轻老百姓看病负担。在教化经费审计中，促进市区财政将教化教化费附加5500万元刚好支配运用，促使教化经费足额投入，并针对学校食堂管理不规范现象，促进市教化局出台，维护了就餐学生的权益。在住房公积金审计中，促进市政府出台，进

24、一步深化住房公积金征缴和管理工作，使该项政策惠及更多群众。在慈善资金审计中督促和帮助慈善总会收回信托慈善资金1900万元，保障资金平安。二、专心开展计算机协助审计，取得明显成效近两年来，同志在实施社保基金、住房公积金、学校及医院等审计项目中，大胆尝试，专心开展计算机协助审计，提高审计绩效。如医院审计中，透过计算机协助审计，查实医院在药品销售、医疗收费等方面的违规问题金额320多万元；东阳市社保基金的审计中，透过劳动部门和住房公积金管理中心相关数据的计算机协助审计，发觉五家企业xx年度少缴社会保险费700多万元；市区社保基金审计中，透过失业和养老保险相关数据的计算机协助审计，揭示xx年度151家

25、单位428人在再就业的同期接着领取失业金，涉嫌违规领取失业金116、13万元。在开展医院计算机协助审计后，上报的案例及专家阅历分别获xx年审计署计算机现场审计实施系统(ao)应用奖和入选xx年度浙江省审计厅专家阅历库书目，同时撰写的论文在上发表。三、专心探究绩效审计思路，总结提升审计成果近两年，同志在审计项目实施中，不仅仅注意审查和揭示问题，更关注政策、制度制定的合理性、民生资金运用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，透过审计分析存在问题的根源，并对如何完善政策、健全制度、加强管理提出合理举荐，如民政资金审计中，针对审计中发觉的问题及阅历做法，撰写了多篇审计信息，其中:被市长、副市长批示1篇，市

26、委办及省厅采纳5篇，促使市、区政府完善规范性文件3件，市民政局调整政策文件1件。该项目被省审计厅评为xx年度同步审计优秀项目，是当年全市唯一获奖的优秀同步审计项目。在教化经费投入审计中，针对市区学校负债沉重、城乡部分校产闲置奢侈、民办学校投入不足等问题，在和上予以反映，两篇信息分别被市委书记、市长、市委副书记批示，并引起教化主管部门高度重视，市教化局特地召开j长办公会议进行专题探讨，审计看法和举荐得到很好落实。在慈善资金审计中，发觉1500万元对外投资慈善资金收回困难，存在较大投资风险，以形式专题向市政府反映，市长、分管副市长作了重要批示，在审计的专心帮助下，最终收回本金及投资收益1900余万

27、元，化解了慈善资金投资风险，审计工作得到了慈善总会的充分确定。审计年终工作总结 篇6一、制定内审工作程序，重新修改审计部岗位责任制年初公司对审计部人员作了相应调整，依据现有人员及年度审计安排的支配，审计部制定了部门内部审计工作程序，并重新修改了审计部岗位责任制，对现有人员作了详细分工，责任落实到人，从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责，做到了责任明确、工作效率有所提高，审计部年度工作总结与年度工作安排。二、下属企业经营业绩审计和合同审查1、年初对下属企业XX年度的经营业绩进行了审核，审核结果提交公司考核小组，为公司对下属企业的考核供应了依据。2、今年于4、7、

28、10月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩进行了审核，我们针对一季度审核中发觉的下属企业存在的详细问题，以及公司经营预算与实际账务处理口径不一样等问题，分别向公司企管部和计财部提出建议报告，并提交给公司经理办公会，据此公司对各下属企业下发了整改通知，企管部和计财部也对经营预算与账务处理口径作了相应调整，计财部还刚好出台了会计工作指导看法，对下属企业的会计核算和财务管理进行规范。又于今年12月份对各下属企业10-11月份的经营业绩进行了预审，待各企业年终财务决算后再审核12月份经营业绩，并汇总出具审核报告提交公司考核小组。3、合同签订与履行状况审查依据公司经理办公会的要求，在对经营业绩进行审核

29、的同时还对下属企业一至三季度的合同签订与履行状况进行了审查，特殊对租售房收款合同及大额工程施工合同的收付款状况进行了重点审查，发觉了各企业在合同签订与履行中存在的问题以及公司合同主管部门在合同管理上存在的问题，并分别向各下属企业和公司合同主管部门提出了改进看法和建议共12条，公司据此下发了整改通知，各下属企业已将整改措施及整改落实状况上报企管部，企管部也依据审计部的建议，草拟了分公司合同管理方法，对分公司的合同管理进行规范。三、下属企业主要领导人离任经济责任审计XX年先后对津滨物业公司董事长杨钟环，精采软件公司董事长于景伟，总承包公司总经理刘宝铭，津滨投资公司董事长江连国、总经理朱贤方，新材料

30、公司董事长房大海，磁电分公司总经理杨公，二分公司总经理朱贤方的离任进行了经济责任审计，出具的8份审计报告中针对以上企业在会计核算和财务管理中存在的问题，提出建议27条，公司据此对相关企业下发了整改通知，审计部已对此进行了整改看法落实状况的后续审计。四、工程竣工结算和财务决算审计1、金融街一期竣工结算和财务决算审计经过与外审长达8个月的协作工作，金融街一期的竣工结算和财务决算审计于XX年10月全部完成，并已经公司经理办公会审议通过。经审计，金融街一期工程实际完成投资额36873万元，其中建筑安装工程费30595万元，土地费3312万元，资本化利息1695万元，开发间接费1271万元。在对建筑安装

31、工程费的审核中审减工程造价103万元，为公司节约了工程成本。2、高科技园二期工程结算补充审计和财务决算审计XX年初，科技园二期工程结算审计完成，结算造价4570.66万元，审减额68万元。在对该工程进行财务决算审计时，一分公司发觉尚有26万元的工程干脆费用未报外审，经过与分公司、外审的三方协作，于9月底完成此项工程的补充结算审计，至此，科技园二期工程的结算造价为4596.81万元。10月份正式起先进行科技园二期的财务决算审计工作，目前决算审计报告的初稿已出具，打算征求一分公司看法后上报公司领导。3、高科技园三期工程结算和财务决算审计工作科技园三期工程的结算审计工作于XX年11月完成，结算总造价

32、为8256.36万元，审减额1.57万元。该工程土地合同刚刚落实，一分公司正在进行财务决算，审计部对该工程的财务决算审核工作也同时进行。4、软件大厦工程结算审计工作软件大厦工程结算审核，一分公司除内装修工程（美图装饰有限公司施工）结算外，其他资料均已报外审审核完毕，年度工作总结审计部年度工作总结与年度工作安排。依据一分公司预算部供应的结算工作说明，该内装修工程一分已经与美图公司核对完结算，但美图公司不认可最终结算价，因此一分公司至今未报外审该部分结算资料，并影响了整体工程结算报告的出具。五、下属企业改制审计XX年共进行了5项改制审计，包括物业公司清算审计、精彩软件公司转股审计、总包公司转股审计

33、、投资公司改制审计以及数字电子公司改制前审计，核实了被审企业的资产及潜亏状况，为领导决策供应了精确的数据，并针对审计过程中发觉被审企业存在的会计基础及核算上的问题提出了相关建议10条。共4页,当前第1页1234六、调研审计为进一步揭示企业经营活动和管理活动中存在的问题，挖掘内部潜力，找出可以提高企业经济效益的环节，XX年对磁电分公司进行了产品成本核算的调研审计工作，目的是寻求降低产品成本的途径和潜力，以提高企业的盈利水平，并为公司今后的战略决策供应参考依据。在调研过程中发觉了磁电分公司对在产品核算不真实的问题，刚好上报公司领导，成立了财务整顿小组，对其实物资产进行清查核实，并针对其在会计核算和

34、财务管理中存在的问题下发了整改通知。七、负责对下属企业财务总监的管理工作遵照公司领导的支配，本年度1-10月我们负责对下属企业财务总监的管理和业务指导工作。主要有：1、支持财务总监开展工作，发表独立看法；2、提出带有指导性的看法，建立一些可行的规定和方法（财务总监例会制度、报告制度）；3、按月批阅总监报告，对财务总监的报告在不变更观点的前提下提出对内容和文字上的修正建议；4、对财务总监的月度报告，摘录要点汇总上报公司领导。八、部门制度的修订、补充、完善工作依据公司要求，对我部门原有制度不符合公司现行制度和实际审计工作操作流程的部分进行了修改，并将修改后的制度上报公司总经办以待上会通过；协作公司

35、ISO质量认证年检工作，于上半年修改了部门的工作手册，对手册中的岗位权限和工作程序进行了全面的修改，使之更符合审计部现行的实际工作操作流程。九、对公司下发文件责令整改的津滨造纸公司、磁电分公司进行了落实审计整改看法工作，帮助下属企业搞好财务会计核算和管理，建立健全内限制度。十、根据公司的严格要求，完成了审计档案整理和归档工作。十一、依据公司党委的部署，完成了数字电子公司专项调查工作。十二、依据公司领导的指示，对公司本部XX年货币资金管理和核算内部限制制度的制定与执行及职工社会保险、住房公积金计提和缴纳状况进行了审计，并向公司计财部提出审计建议7条，审计报告已在公司经理办公会通报。十三、对公司有

36、关职能部门及下属企业供应服务支持审计部在对公司本部及下属企业进行监督的同时，还供应了关于会计核算和财务管理方面的询问和服务，对公司有关职能部门或下属企业所拟定的制度和规定，以及下属企业财务方面存在的问题进行仔细的探讨和探讨，提出我们的看法和建议，多条看法和建议被接受。主要有：1、参加计财部“会计工作指导看法1-3”的拟定和修改；2、对计财部修改的“津滨公司财务制度和会计制度”的内容依据国家的财经法律、法规提出了修改看法；3、对一分、二分、三分公司今年以来相对独立后制定的各项制度，特殊是财务会计方面的制度，我们都仔细的批阅并提出修改看法和建议；4、在对下属企业经营业绩的审核和合同审查中所发觉的问

37、题向企管部通报状况及提出我们的建议；5、对“二分公司”会计核算不规范的地方与公司计财部、二分公司财务总监和财务经理进行多次沟通，针对房地产开发企业广泛性问题，计财部出台了“会计工作指导看法之3”；6、针对下属企业存在的问题，我们多次书面对计财部、企管部提出我们的建议。【审计年终工作总结6篇】本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第26页 共26页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页