2022年供应商管理制度14篇.docx

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1、2022年供应商管理制度14篇供应商管理制度14篇在社会发展不断提速的今日，须要运用制度的场合越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。究竟应如何拟定制度呢？以下是我帮大家整理的供应商管理制度，希望对大家有所帮助。供应商管理制度11、目的确保合同的执行力。2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。3、与会人员依据供应部供应生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价，按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五

2、十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准)，超期按弃权处理。5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。评标程序为：1、检查标书的完整性；2、开启标书；3、宣读标书；4、汇总计算平值；5、按低于平值总标数的百分之五十计算定位数；6、按低于平值第一起先往低值向下推移到定位数，确定中标标的。7、填

3、写中标书，与会人员签名确认。供应商管理制度2第一章总则第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定牢靠，为企业生产、建设带给牢靠的物资供应保障，特制定本制度。其次条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选取、开发、运用和限制等综合性管理工作。调查是基础，选取、开发、限制是手段，运用是目的。第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，构成优存劣汰机制，编制合格供应商名册。第四条合格供应商名册是选购工作中选取、运用供应商的主要依据。对于未列入合格供应商名册的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。第五条对于未纳入合格供应商名册，未经过调查

4、、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。其次章供应商资源调查第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。第八条现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括现有供应商基本状况、与hg集团的合作年限，集团各公司产品运用状况(数量、金额、运用寿命)，售后服务状况，价格水平，财务付款与欠款状况。第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务潜力、主要产品技术指标、主要用户运用状况(业绩

5、、运用寿命)，售后服务状况，价格水平，等等。第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。依据调查工作安排，由集团工程管理部组织运用量(金额)最大的用户公司选购部，进行现有供应商的合作业绩调查;组织举荐人所在公司选购部，开展新增供应商的综合实力调查。调查过程中，各公司工程部(选购部)都务必专心协作集团工程管理部和其他公司进行的调查，带给相关真实数据。调查后，调查小组务必撰写调查报告、照实填写供应商资料卡，上报集团工程管理部。调查报告的格式模板见附件1、供应商资料卡见附件2、第三章合格供应商名册的建立与维护管理第十一条在分析、综合供应商资源调查报告的基础上，评估现有供应商、新增供应商综合实力

6、，编制合格供应商名册。第十二条集团工程管理部负责合格供应商名册的审核、建立，户头增减维护，定期颁布。建立计算机供应商管理信息系统，并指定专人进行日常管理。第十三条合格供应商名册包含的资料:供应商代码、注册名称(全称)、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质(外资/国有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体)、经营性质(生产/贸易)、企业法人代表姓名、注册资金(万元)、职工人数、年销售额(万元)、所属行业、行业地位、企业主导产品、与hg集团合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电话、联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。合格供应商名册基本数据保存的形式是电子表格excel，计算机

7、供应商管理信息系统数据库据此导入引用。合格供应商名册的封面、内页样式见附件3、合格供应商名册的资料字段约定见附件4、第十四条集团工程管理部制定供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定，保障合格供应商名册基本数据真实精确、刚好更新。第十五条合格供应商名册的建立与维护管理包括合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加。第十六条合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加的审批权限见附件5、第十七条合格供应商名册初始建立，基于集团公司经过多年实践，已经构成较完善的供应商队伍，集团工程管理部结合供应商资源调查的成果，

8、集中组织评估，对产品质量过硬、价格合理、合作期较长、信誉良好、作风端正的供应商，干脆纳入合格供应商名册。合格供应商名册初始建立流程见附件6、合格供应商名册初始建立封面、内页模版见附件7、第十八条合格供应商名册初始建立的原则:1、合格供应商名册初始建立的总户数不超过现有供应商总户数的80%;2、现有供应商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长(一年以上)、信誉良好干脆进入;其他现有供应商进入评估程序。第四章合格供应商名册的评估筛选、资格注销、违规除名第十九条合格供应商名册的评估筛选，是集团工程管理部组织的定期评估，在供应商资源调查和现有供应商年终评估的基础上进行，现有供应商年终评估的标准与打分表见

9、附件8、其次十条现有供应商年终评估每年十二月上旬，由集团工程管理部统一组织支配。现有供应商年终评估程序见附件9、其次十一条供应商年度评估务必于年底前完成，并刚好下发下年度合格供应商名册。其次十二条评估小组的组成:运用单位技术人员代表1人、运用单位领导1人，专业工程师1人，相关选购人员2人(集团1人，分公司1人)，监察部代表1人。其次十三条现有供应商年终评估分为优秀、良好、及格、不及格(含差)四档，对应的评估分值和应对管理措施见附件10:其次十四条供应商资格注销是指因供应商破产、一年以上无合作等缘由，失去其保留合格供应商名册资格的状况。其次十五条供应商违规除名是指供应商在与本集团公司合作过程中，

10、采纳欺诈、胁迫、串标等不正值手段，受到本集团公司审计、监察等职能部门除名惩罚。供应商除名与注销流程见附件11、第五章新供应商资源的引进其次十六条对于有实力的新增供应商，透过资料卡的建立、综合潜力评估，适时纳入合格供应商名册。其次十七条新增供应商综合实力评估标准与打分表见附件12、其次十八条新供应商添加审批流程见附件13、其次十九条新增供应商申请审批卡见附件14、第六章违规考核与惩罚第三十一条合格供应商名册是选取、运用供应商的依据，对于违反本制度选取供应商的行为执行如下考核，见附件15供应商管理制度执行状况考核惩罚表。第三十二条工程管理部负责制度执行状况的检查与考核，对于违反制度的状况，刚好下发

11、整改与惩罚通知单，对于年度内连续两次、累计三次违反制度的选购人员，调离选购岗位。见附件16、第三十三条工程管理部供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定见附件17、第三十四条对于带给虚假资料，骗取合格供应商名册资格的供应商，一经查实，做无条件除名处理。第七章附则第三十五条工程管理部负责本制度的起草和说明工作。第三十六条本制度自下发之日起执行。供应商管理制度3一.总则1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本方法。2.本方法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及供应配套服务的厂商。二.管理原则和体制1.公司选购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以帮助。2.对选定的

12、供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中详细规定双方的权利与义务、双言互惠条件。3.公司可对供商评定信用等级，依据等级实施不同的管理。4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。1.质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。2.交货实力。包括：（1）交货的刚好性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的刚好性；（4）增、减订货货的批应实力。3.价格水平。包括：（1）实惠程度；（2）消化涨价的实力；

13、（3）成本下降空间。4.技术实力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发实力；（3）产品设计实力；（4）技术问题材的反应实力。5.后援服务。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务实力。6.人力资源。包括：（1）经营团队；（2）员工素养。7.现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。详细筛选与评级供应商时，应依据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。筛选程序。1.对每类物料，由选购部经市场调研后，各提出510家候选供应商名单；2.公司成立一个由选购、质管、技术部门组成的供应商评比小组；3.评比小组初审候选厂家后，

14、由选购部实地调查厂家，双方协填调查表；4.经对各候选厂家逐条比照打分，并计算出总分排序后确定取舍。四.核准为供应商的，始得选购；没有通过的，请其接着改进，保留其将来候选资格。五.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商方法。七.对最高信用的供应商，公司可供应物料免检、优先支付贷款等实惠待遇。八.管理措施1.公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或常常对供应商进行质量检查。2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。3.公司削减对个别供应商大户的过分依靠，分散选购风险。4.公司制

15、定各选购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。5.公司选购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应留意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。6.公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。九.附则本方法由选购、配套部门说明、执行，经总经理办公会议批准颁行。供应商管理制度4第一章：总则第一条：为维护xx选购市场秩序，防范xx选购风险，规范供应商经营行为，确保xx选购工作公开、公允、公正，依据xx省xx选购供应商管理暂行方法(暂行)和有关法律、法规的规定，制定本方法。其次条：供应商是指具备向选购机关带给货物、工程和服务潜力的法人、其

16、他组织或自然人，包括中国供应商和外国供应商。第三条：没有取得市级xx选购供应商资格或未透过省级xx选购资格预审的供应商，不得参与市级xx选购活动。其次章：申请市级xx选购供应商资格的条件第四条：具备下列条件的，能够申请取得xx选购中国供应商资格：(一)具有合法的法人资格或独立担当民事职责的潜力;(二)遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉;(三)具有良好的履行合同的记录;(四)具备完善的生产、供货或带给服务的潜力;(五)具有良好的资金、财务和经营状况;(六)履行缴纳社会保障、税收义务;(七)生产企业或经营商品贴合国家环保标准;(八)法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录;(九)原则上

17、供应商经营时间在一年以上，特别行业要在三年以上;(十)xx选购管理机关规定的其他条件。具备下列条件之一的，能够申请取得xx选购外国供应商资格：(一)经批准，一次性准入xx选购市场的外国法人、其他组织或自然人;(二)依据中华人民共和国所缔结或者参与的国际公约、条约、协定所承诺的，准入中华人民共和国境内xx选购市场的外国法人、其他组织或自然人。外国供应商享有并履行与中国供应商同等的权利和义务。第三章：供应商的权利与义务第五条：xx选购供应商享有以下权利：(一)贴合xx选购市场准入条件的，可按规定向xx选购管理机关申请资格审定;(二)取得xx选购市场准入资格的供应商，能够参与xx选购活动，能够对招标

18、、评标等有关规定提出质疑;(三)供应商在选购活动中，认为自己的合法权益受到损害时，能够在规定的.时限内向xx选购管理机关提出书面投诉。第六条：xx选购供应商应担当以下义务:(一)照实向市xx选购管理办公室带给资格审查的有关资料;(二)参与xx选购活动时，要刚好带给相关材料。须要交纳投标保证金和履约保证金的，要根据规定足额交纳;(三)供应商中标后，要与选购机关签订选购合同，并根据合同的规定仔细履约;(四)根据市xx选购管理办公室的要求定期带给商品信息;(五)理解市xx选购管理办公室对选购合同执行状况的质询和检查。第四章：xx选购供应商资格申请与审核第七条：市级供应商的xx选购市场准入资格，由xx

19、市xx选购管理办公室审查批准。第八条：供应商资格的审定程序(一)带给书面申请，并带给下列资料：1、营业执照、税务登记证(国税、地税)、国家技术监督局统一认定的代码证正本及副本复印件;2、银行信用证明;3、法定代表人证书、身份证原件及复印件;4、特许经营许可证、行业资质证、授权代理证原件及复印件;5、拥有生产、经营或办公场所的证明原件及复印件;6、生产或经营范围以及主要产品、商品书目;7、要求带给上一年度和申请近期的财务报告;8、公司简况、业绩、售后服务等;9、有关资格审定的其他材料。(二)市xx选购管理办公室组织资格审定小组对供应商进行资格审查;(三)xx选购管理办公室审定后向取得市场准入资格

20、的供应商颁发xx市xx选购供应商市场准入证书。第五章：供应商的变更和终止第九条：市xx选购管理办公室对供应商的市场准入资格每年审核一次。第十条：供应商市场准入资格的适用范围，原则上，经省级xx选购管理机关审定的供应商市场准入资格对市级有效，但要到市级xx选购管理办公室办理备案登记手续。第十一条：市xx选购管理办公室要对取得市场准入资格的供应商履约和服务状况定期进行监督检查，并作为下一年度市场准入资格审核的重要依据。第六章：供应商的违规处理第十二条：属于下列情形之一的供应商，市xx选购管理办公室可赐予取消市场准入资格一至三年或直至取消市场准入资格的惩罚：(一)带给虚假材料，骗取供应商准入资格的;

21、(二)带给虚假投标材料的;(三)采纳不正值手段诋毁、排挤其他供应商的;(四)与选购机关或者社会中介机构违规串通的;(五)开标后与招标人进行协商谈判的;(六)中标后，无正值理由不与选购机关签订选购合同的;(七)向选购主管机构、选购机关、社会中介机构等行贿或者带给其他不正值利益的;(八)拒绝财政部门的检查或者不照实反映状况、带给材料的;(九)其他违反xx选购规定的情形;(十)其他触犯国家法律的行为。第七章：附则第十三条：本方法自20xx年x月x日起执行。供应商管理制度5供应商档案管理是公司选购管理的重要内容，而不能把它仅仅理解为是供应商资料的收集、整理、存档。建立完善的供应商档案管理系统和供应商管

22、理制度，有利于更好的了解供应商之制程实力、品管功能，更清晰地确认其是否有供应符合成本、交期、品质之产品的实力，是建立长期供需合作关系决策的重要依据。第一条供应商档案管理对象：1、从时间序列来划分：老供应商、新供应商、将来供应商。新供应商和将来供应商为重点管理对象。2、从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的供应商、正在进行交易的供应商和即将进行交易的供应商。对于第一类供应商，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于其次类的供应商，需逐步充溢和完善其档案管理内容；对于第三类供应商，档案管理的重点是全面搜集和整理资料，为即将绽开的交易业务打算资料。3、从供应商性质来划分：特别公司（与本公司有特别

23、业务等）、一般公司等。这类供应商因其性质、供应特点、供应方式、供应量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。4、从供应数量和市场地位来划分：包括主力供应商（供货时间长、供应量大等），一般供应商。不言而喻，供应商档案管理的重点应放在主力供应商上。其次条供应商管理内容1、供应商基础资料，即公司所驾驭的供应商最基本的原始资料，是档案管理应最先获得的第一手资料。这些资料，是供应商档案管理的起点和基础。供应商基础资料主要包括公司名称、地址、电话、传真、email、网址、负责人、联系人；公司概况、设备状况、人力资源状况、主要产品及原材料等。2、供应商特征：供应实力、发展潜力、企业规模和知名度等。3、业

24、务状况：主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素养、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作看法等。4、交易活动现状：主要包括供应商的交货状况、存在的问题、保持的优势、将来的对策；企业信誉与形象、信用状况、财务状况等。第三条供应商档案管理方法1、建立供应商档案卡。作为供应商档案管理的基础工作，是建立供应商档案卡（又称供应商管理卡、供应商资料卡等）。采纳卡的形式，主要是为了填写、保管和查阅便利。供应商档案卡主要记载各供应商的基础资料，这种资料的取得，主要有三种形式：供应供应商资料卡，由供应商填写。由选购员通过平常的业务活动或其他各种渠道了解、收集供应商的相关资料。通过本公司和

25、供应商已发生的选购状况（包括产品性能、产品质量、售后服务等实际状况）。然后依据这三种渠道反馈的信息，对供应商的相关资料进行整理、核实汇总，填入供应商档案卡。2、通过选购员与供应商沟通建立供应商档案卡的主要做法是：编制供应商信息周报，由汇总整理，周会时上报总经理，据此建立综合的供应商档案。第四条供应商档案管理应留意问题1、供应商档案管理应保持动态性。供应商档案管理不同于一般的档案管理。假如一经建立，即置之不顾，就失去了其意义。须要依据供应商状况的改变，不断地加以调整，消退过旧资料；刚好补充新资料，不断地供应商的改变，进行跟踪记录。2、供应商档案管理的重点不仅应放在现有供应商上，而且还应更多地关留

26、意向供应商，为公司选择新应商，开拓新市场供应资料。3、供应商档案管理应“用重于管”，提高档案的质量和效率。不能将供应商档案束之高阁，应以敏捷的方式刚好全面地供应给业务人员和有关人员。同时，应利用供应商档案，作更多的分析，使死档案变成活资料。4、借阅供应商档案时，必需办理借阅手续。请借阅人员注明借阅期限。供应商管理制度6第一章总则第一条为了确保公司选购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作供应牢靠的信息，特制度本制度。其次条本制度适用于向公司长期供应大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。其次章详细的管理制度第一条供应商的资质选购人员在选择供应商时

27、，必需要求供应商供应以下证件的扫描件或是复印件，且必需在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号;2、ISO9001/20xx版证书;3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。4、我方须要其他的资料。其次条供应商的基本信息1、企业的全称及相应的简介，具体的办公地址2、公司的固定联系方式：固话和传真等3、公司的网址第三条选购部门在仔细的核实了供应商的信息后，需填写产品选购单的基本资料部分，并提交相关部门存档。第四条选购合同及品质保证协议1、选购合同：选购部门在与供应商进行洽谈且达成一样看法后，签订的有“供需关系”的法律性文件。

28、选购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息;二是，所选购物品的名称、规格、数量、交货期限等;三是，质量协议，违约责任等。2、品质保证协议：选购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所选购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好;二是，若不能履行选购合同的条款，则需担当的违约责任。第三章附则本制度自公布之日起起先生效。供应商管理制度7为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的连接管理，确保满意平安生产，稳定连续生产的条件，进一步

29、搞好公司生产原格物料保质保量的选购供应工作，特制定供应商管理制度篇：一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。以备供应商选择时参考。二、各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特殊是关系到平安生产的大宗原料、重要备件的A类供应商，要全部充分进行市场调查、及实地考察，索取各种证件资料，如税务登记、工商登记等资质证明，生产许可证、产品合格证(危急化学品还要索取平安技术说明书和平安标签)，并对所供原料进行现场取样分析;B类原料供应商在完备以上资料后，可送样品来公司进行分析验证，部分供应商进行现场考察

30、;其它供应商要求资料齐全。资质、资料不齐全供应商选择的否定条件。三、经选择合格的供应商，签订供应商合作合同(有效期为一年)，并建立供应商档案，各种资质资料装入供应商档案中;供应商档案内的资料要不断的更新，随时记录供应商的最新信息资料。四、依据供应商的评价方法，每年对全部的供应商进行一次全面的评价(遇特别状况可缩短评价时间)，达不到要求的赐予淘汰;合格的赐予续签合同。五、供应商评价条件：1、产品质量;2、技术服务;3、交货速度;4、对用户的需求能否作出快速反应;5、供应商的信誉;6、产品价格;7、延期付款实力;8、销售人员的素养(才能、品德);9、相关资料的优劣。每项分优秀、良好、较好、差、极差

31、五个等级，从四分到零分依次递减;36分为满分，低于22分淘汰，详见“供应商评价准则”。供应商管理制度81目的为规范供应商管理，建立平安、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到刚好、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的缘由影响产品的质量以及平安事故，特制定本制度。2范围本制度适用于长期向本企业供应原辅材料、零部件、设备以及配套服务的全部供应商。3职责3.1选购部门负责对外原材料的选购、供应商资质鉴定、信用等级评价。3.2质量部负责选购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。3.3总经理负责批准合格供应商名单。4内容4.1实施程序4.1.1选购部门负责对供应商的

32、管理，生产、质量、技术等部门予以帮助。4.1.2选购部门进行初步调查，填写供应商基本资料表。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水同等。4.2样品需求与样品确认4.2.1如企业有样品需求，由选购部门通知供应商送交样品，选购人员需对样品提出具体的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。4.2.2样品应为供应商正常生产状况下的代表性产品，数量应多于两件。4.2.3样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写样品确认表。4.2.3经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。

33、4.2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。4.3管理评审4.3.1质量部对供应商基本资料表进行初步评价，选择出值得进一步评审的供应商，召集本部门、选购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。1)企业依据所选购材料对产品质量的影响程度，将选购选购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的限制等级。2)对于供应关键与重要材料的供应商，质量部要组织选购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质量部填写供应商综合评价表，选购部、技术部签署评审看法。3)对于供应一般材料的供应商，无需进行现场评审。4.4合格供应商名单4.4.1选购部门将

34、相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入合格供应商名单。4.4.2原则上一种材料，需打算两家或两家以上的合格供应商，以供选购时选择。4.4.3对于唯一或独占市场的供应商，可干脆列入合格供应商名单。如客户供应供应商名单，选购部必需按客户供应的供应商名单进行选购，客户供应的供应商名单干脆列入合格供应商名单。4.4.4 合格供应商名单要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的合格供应商名单经企业最高领导者批准生效。4.5对合格供应商的质量监督4.5.1质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的选购物资，应刚好通知供应商，连续三次物资不合格则暂停选

35、购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订合格供应商名单。4.5.2合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写供应商综合评价表，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。4.6合格产品供应商档案建立4.6.1选购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等。5记录样品确认表供应商基本资料表合格供应商名单供应商综合评价表供应商管理制度91目的为规范供应商管理，建立平安、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的缘由发生平安事故，爱护员工生命和财产平安，特制定本制度。2范围本方法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给

36、配套服务的厂商。3职责各单位选购部门负责本单位对外选购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。4资料4、1管理原则和体制4、1、1各单位公司选购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以帮助。4、1、2各单位选购部门可对供商评定信用等级，建立供应商书目，依据等级实施不同的管理。4、1、3各单位选购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。4、1、4对选定的供应商，各单位可与之签定选购协议，在协议中详细规定双方的权利与义务、双言互惠条件。4、2供应商的评定资料4、2、1资质鉴定，供应商应带给相关资质证明，具备合法性。4、2、2产品质量水平评定。包括:(1)物料来

37、件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。4、2、3交货潜力评定。包括:(1)交货的刚好性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的刚好性;(4)增、减订货货的批应潜力。4、2、4技术潜力评定。包括:(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发潜力;(3)产品设计潜力;(4)技术问题材的反应潜力。4、2、5服务评定。包括:(1)零星订货保证;(2)配套售后服务潜力;(3)服务看法。4、2、6合作状况评定。包括:(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。4、2、7价格评定。包括:(1)实惠程度;(2)消化涨价的潜力;(3)成本下降

38、空间。4、3供应商评定步骤4、3、1选购部进行市场调查，拟出至少3家具备资质和潜力的单位。4、3、2由选购部组织相关人员组成的评比小组，对拟订的供应单位进行实地考查，构成考查报告。4、3、3依据考查报告，选购部确定供应商排行依次，建立供应商资料。4、4选购部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种选购商品的供应商至少应持续3家。4、5选购部可对供应商信用状况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选取和实惠待遇。4、6管理措施4、6、1各单位对重要供应商应定期进行实地考查，驾驭供应商生产、管理状况。4、6、2各单位对购入物品应进行检查和分析，随时驾驭商品质量。4、6、3各单

39、位应专心开发新的供应商，削减对个别供应商大户的过分依靠，分散选购风险。供应商管理制度101 、实行永煤控股供应商管理制度；2 、对统购物资供应商进行入库举荐和资质初审，举荐企业信誉好、产品质量牢靠的供应商；3 、依据永煤控股支配组织或参加对拟入库统购物资供应商进行考察；4 、根据永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和日常监督；5 、刚好反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。6 、制定裕东公司供应商管理制度，经领导小组审定后监督执行；7 、建立健全裕东公司自购物资供应商信息库，组织对拟入库供应商进行准入审核，必要时参加考察；8 、收录和维护裕东公司自购物资供应商信息，对在库供应

40、商进行动态管理；9 、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰；10 、组织调查裕东公司自购物资供应商的不良行为，提出处理看法和建议；11 、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。供应商管理制度111目的和范围11 目的：为限制进货的质量，满意产品质量的要求，对供应商建立调查、评定、选择以及重新评价机制，特制定本方法。12 范围：适用于选购过程的各个阶段。2相关文件和术语 无3职责：31 选购部负责对供应商进行调查，并组织品保部对供应商进行评价，必要时，应组织到供方现场实地考察。32 选购部负责建立合格供应商名录。4工作程序41 选购部对现有供应商采纳供应商调查表的形式，对其进行调查

41、，以了解供方质量保证实力，作为评定的依据。42 选购部在调查的基础上，组织技质部，生产部对供应商进行评价。43 在评价的基础上，选择合格供应商，总经理审批。4. 4 每年底依据供应商的业绩进行一次重新评价。首次评价和年末评价方法见附录：供应商评价表。供应商评价表年 月至 年 月 供应商名称：项目配分考核内容及方法得分考核人价格201依据市场最高价、最低价、平均价自行确定一标准价格（会计成本），此标准价格为10分。2价格高出标准价格2个百分点扣1分，价格低于标准价格2个百分点加1分，以此类推。品质30以交货批退率为依据，批退率=退货次数交货总批数100%得分=30(1-批退率)逾期率301以逾期

42、率为依据。2逾期率=逾期批数/交货批数100%3得分=30(1-逾期率)另外：逾期一天加扣一分，停工待料一天加扣2分协作度201.出现问题不太协作解决。如：品质异样时本公司要求实行的订正和预防措施，未整改执行，致使相同缺陷重复出现，每次扣3分。本公司生产安排提前，未很好协作，可酌情扣分本公司样品试制时未刚好交样试验或未刚好执行相应整改，可酌情扣12分2.公司正式会议指责或埋怨每次扣2分3.客户指责或埋怨每次扣3分备注A.得分为85100分者为优秀供应商B.得分为8470分者为合格供应商C.得分为6960分者需进行相关辅导或协调D.得分59分以下者予以淘汰评价结论供应商管理制度12第一章总则第一

43、条为规范公司市场部选购行为并对选购过程进行限制，保证选购的产品符合规定的要求，杜绝费用奢侈，结合公司实际，特制订本管理方法。其次条本管理方法适用于公司市场部的选购活动。第三条市场部选购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。其次章职责分工第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及选购询价结果。第五条相关业务承办部门负责供应选购物品具体资料。第六条资产管理部门负责物品选购发起及出入库。第七条市场部负责组织供

44、应商的评价并实施物品的选购。第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。第三章供应商的限制第九条供应商档案的建立(一)市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。评价内容包括但不限于供方的生产实力、交货实力、产品信誉及质量体系状况。(二)评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料(包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等)。第十条供应商的审批(一)由市场部依据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发觉问题刚好对供应商进行警告，造成损失的须要供应商负责，情节严峻者取消其合格供应商资格。(二)市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。第四章选购行为的审批及实施第十一条选购物品资料的限制选购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。第十二条选购行为的审批(一)物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资