2022年公司物资采购管理制度5篇.docx

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1、2022年公司物资采购管理制度5篇公司物资选购管理制度5篇现如今，制度的运用频率渐渐增多，制度具有使我们知道，应当做什么，不应当做什么，惩恶扬善、维护公允的作用。想必很多人都在为如何制定制度而苦恼吧，下面是我为大家整理的公司物资选购管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。公司物资选购管理制度1第一章总则第一条为进一步规范公司物资选购程序，加强内部限制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。其次条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、协助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。第三条费用报销及在外购物干脆付款的零星物资选购不适用本制度。第四条公司固定资产的购

2、置适用本制度。其次章物资选购规定第五条物资选购实行归口管理制。原粮由选购供应部负责选购，协助材料、包装物由仓储部负责选购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责选购。特别状况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的选购。第六条全部负责物资选购的人员必需充分驾驭市场信息，刚好预料市场供应改变，确保质量过关，价格低廉，供货刚好。第七条推行合同管理制度，物资选购原则上要与供货方签订合同，具体注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由选购人员负责。第八条实行比价选购制度，物资选购要货比三家，确保所选购物资价格低廉，质量上乘。大

3、宗物资选购建议实行招投标制度。第九条实行选购质量责任制。选购人员对所选购物品的质量负有全面责任。如因失职而选购伪劣产品，选购人员应负经济责任。禁止选购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行肃穆处理。第三章发票入账及付款程序第十条选购物资进厂后，选购人员必需严格根据要求办理物资入库手续，详细要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。2.协助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。4.选购经办人要仔细填写选购物资发票入账单，具体填写

4、所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：经办人填制发票入账单保管员依据收货状况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。第十一条物资选购付款原则上实行先入账后付款的制度，特别状况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理选购预付款手续。第十二条选购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。详细程序如下：1.物资选购一律由选购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。经办人填写转账

5、付款申请单部门经理签字财务会计依据发票入账状况审核总经理依据资金状况签字出纳办理汇款3.须要预付款的部门，干脆填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。第四章附则第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责说明。第十四条本制度从年月日起下发执行。公司物资选购管理制度2第一章总则第一条为进一步规范公司物资选购程序，加强内部限制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。其次条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、协助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。第三条费用

6、报销及在外购物干脆付款的零星物资选购不适用本制度。第四条公司固定资产的购置适用本制度。其次章物资选购规定第五条物资选购实行归口管理制。原粮由选购供应部负责选购，协助材料、包装物由仓储部负责选购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责选购。特别状况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的选购。第六条全部负责物资选购的人员必需充分驾驭市场信息，刚好预料市场供应改变，确保质量过关，价格低廉，供货刚好。第七条推行合同管理制度，物资选购原则上要与供货方签订合同，具体注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由选购人员负责。第八条实

7、行比价选购制度，物资选购要货比三家，确保所选购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资选购建议实行招投标制度。第九条实行选购质量责任制。选购人员对所选购物品的质量负有全面责任。如因失职而选购伪劣产品，选购人员应负经济责任。禁止选购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行肃穆处理。第三章_入账及付款程序第十条选购物资进厂后，选购人员必需严格根据要求办理物资入库手续，详细要求如下：1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。2、协助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理_入账手续。3、五金电器、修理用备件由五金库保

8、管办理入库手续。4、选购经办人要仔细填写选购物资_入账单，具体填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：经办人填制_入账单保管员依据收货状况签字确认部门经理审核会计审核_合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。第十一条物资选购付款原则上实行先入账后付款的制度，特别状况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理选购预付款手续。第十二条选购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即_入账和签批付款两条线分步进行的形式。详细程序如下：1、物资选购一律由选购人员办理_入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。2、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财

9、务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计依据_入账状况审核总经理依据资金状况签字出纳办理汇款3、须要预付款的部门，干脆填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待_来到后再由经办部门办理_入账手续冲账。第四章附则第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责说明。第十四条本制度从年月日起下发执行。公司物资选购管理制度3为简化、规范办公物资管理，经公司探讨确定，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的选购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。一、适用范围本制度适用于公司各部门办公物料物资的选购、调配

10、、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产根据公司相关管理制度执行。二、职责1、行政人事部负责公司办公物资的选购、调配、领用、出入库等管理工作。2、公司财务部负责对公司月度物资申购安排进行比照核查、对量大价高的物资价格进行比照审查核实、并督促办公物资盘存工作。3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购安排审核、物资价目库及选购供货商的建立、参加选购、物资调配工作。4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购安排，并对上月选购、领用、库存物资进行比照检查核实。5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购安排

11、核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。6、公司总经理负责对各部门月度物资申购安排的比照核实、对量大价高的物资选购进行审查核实，并对特别大件及应急物资的选购进行审批，以整体限制成本费用支出。三、流程原则1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中选购补库，以确保各部门的正常领用。2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特别状况，需紧急选购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。四、选购流程（一）流程说明1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，根据对比询价后的预算价格履

12、行财务借款手续，执行23人共同选购。2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任根据选购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。3、行政人事部行政人事主管隔日根据选购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门选购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。4、各部门在提交次月办公物资申购单（附表3）时，需同时提交当月盘存表（附表1）及领用登记表（附表2），均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。（二）选购工作流程为确保公司各部

13、门办公物资的正常运用和实际须要，以上办公物资选购工作流程的时间节点遇假日顺延，并以提倡节俭、合理运用和限制成本费用原则，公司各部门应当各尽其责，加强沟通和协作。（三）库房管理1、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应依据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜当心存放，四周无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。（四）物品领用公司各部门在员工领用办公物资时，应建立领用登记表（附表2）。公司物资选购管理制度4一、释义（一）

14、选购物资的分类本制度所指选购物资分为三类：A类，包括主要原料、公用工程、协助原料等。B类，包括设备、润滑油、备品备件、工器具等。C类，包括化学三剂、分析仪器及试剂等。除上述物资外，其它物资的选购管理另文规定。（二）与选购物资管理相关联的二级单位的分类1、需求运用单位2、主管部门3、选购部门（三）物资需求（选购）安排的分类1、月度物资需求安排2、紧急物资需求安排（四）选购的方式分类1、招标选购2、固定厂商、长期报价选购3、即时询价选购（五）选购部门和安排部门的划分1、A类、B类物资的安排部门分别为生产部、设备部，选购部门为供应部。2、C类物资的安排部门是生产部，选购部门为供应部。（六）选购物资付

15、款方式分为1、预付部分款项。2、货到凭发票报销付款。3、货到后分期付款。4、货到延期付款。5、以上方式的结合。二、职责（一）公司供应领导小组负责1、审议批准选购物资询议价报告表。2、审议确定实行公开招标方式的选购事项。（二）总经理负责1、选购合同的批准、签订。2、物资选购审批表的批准。3、选购付款的批准。（三）生产副经理负责1、A、B、C类物资需求（选购）的批准。2、公司首次更新或首次采纳的生产各类选购物资的技术性能的确定、批准，及其选购物资举荐厂家审批表的批准。（四）经营副经理负责1、物资选购审批表的审核。2、长期物资供应厂家的选定。3、物资招标工作的组织。（五）总会计师负责选购付款的审核。

16、（六）综合办公室负责选购合同的审查。（七）供应部负责1、负责填写物资选购审批表、选购物资询议价报告表。2、负责选购A、B、C类选购物资。（八）生产部、设备部负责1、A、B、C类物资需求（选购）安排的审核。2、A、B、C类选购物资的入库检验或验证。（九）各二级单位负责1、提报物资需求（选购）安排。2、参与物资领导小组会议，审议选购工作相关事宜。三、程序（一）物资需求安排及发放程序1、需求运用单位依据生产经营管理需求每月20日前填写月度物资需求（选购）安排。对于的确急需不能列入月度物资需求（选购）安排的物资，物资需求运用单位可随时刚好填写物资紧急需求安排。2、月度物资需求安排或物资紧急需求安排经本

17、单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的选购部门。3、供应部依据所需物资的库存状况出库发放物资。（1）库存数量足够的，先行部分发放或随时发放。（2）库存数量不足的，执行物资选购审批程序后发放。（3）库存数量足够但发放后库存数量不符合物资基准库存量明细规定的库存基准量的，先行全部或部分发放后执行物资选购审批程序。（二）物资选购审批程序供应部依据根据物资需求及发放程序汇总的月度物资需求安排或物资紧急需求（选购）安排，结合物资基准库存量明细和目前物资库存状况，确定应选购物资的品名、数量和拟实行的选购方式，填写物资选购审批表，经供应部部长审查，经营副经理审核，总经理

18、批准后实施物资选购实施程序。（三）物资选购实施程序1、物资选购部门选购人员接到经批准的物资选购审批表，先核对选购内容，查阅物资供应商登记台帐和其他有关资料后，依据选购物资的缓急程度，参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料，除经批准的紧急特别状况外，必需精选三家以上的供应商进行询价。2、对于厂商的报价资料进行整理后，选购经办人员应深化分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的选购方式向厂协商价。3、选购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写选购物资询议价报告表，经供应部部长审核后，进行选购。必要时与供应商签定购货合同，按合同审批程序各级审批后再进行选购。4、召

19、开选购领导小组会议审议批准。（四）选购物资验收入库工作程序1、选购物资到厂后，市场营销科提请选购物资的主管部门对选购物资进行检验或验证。2、检验或验证合格后，由市场营销科选购人员填写各类物资入库验收单，经检验或验证人员签字后物资登记入库。（五）选购物资付款工作程序1、实行预付款方式的选购物资，由选购人员凭选购合同或选购物资询议价报告表，填写借款单，经总会计师审核，总经理批准后办理预付款手续。2、实行除预付款方式之外的方式付款的选购物资，在选购物资到厂入库后，由选购人员凭选购合同或选购物资询议价报告表，物资入库验收单，以及购货发票依据公司财务报销的.有关规定经总会计师审核，总经理批准后办理报销付

20、款手续。四、规定与标准（一）物资需求（选购）信息传递规定1、物资需求运用单位必需在月度物资需求（选购）安排或紧急物资需求（选购）安排上将所需物资的相关要求说明，特殊是品种、规格、型号、供货日期以及对选购物资的其它特别要求。2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应月度物资需求（选购）安排或紧急物资需求（选购）安排上注明相关事项。3、物资需求运用单位也要刚好驾驭所需物资的市场信息状况，在月度物资需求（选购）安排或紧急物资需求（选购）安排上将所需物资的估计单价和金额状况列明。4、物资需求运用单位须要对所需物资的规格或数量进行变更时，必需马上通知供应部，双方协商主动协作处理好有关事宜。（二）

21、物资选购规定1、物资选购部门必需根据“质量第一”和“公开、公正、公允”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的选购供应工作。2、供应部要严格遵守供货商评价制度，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、干脆生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。公司主要选购物资必需保证各有3-5家“资质完备、质量牢靠、诚信度高、服务周道”的备选供货商。3、对于选购单位提出的供货商、供货价格有疑义的物资需求运用单位，应在召开的物资选购领导小组

22、会议上提出，并由会议做出确定。4、凡选购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资，必需实行公开招标的选购方式，由招标小组（选购领导小组）确定相关事项。5、若厂商报价的选购物资规格与物资选购审批表所列的规格略有不同或属代用品者，选购经办人员应列出资料在物资选购审批表上，经主管审核后，物资需求运用单位或物资主管部门签字同意后方可选购。6、若因缺货等缘由无法按需货日期完成物资选购，选购部门应刚好通知物资需求运用单位，双方主动协商处理好有关事宜。（三）选购物资验收入库、出规定1、选购物资到厂后，必需经物资主管部门组织运用单位检验或验证合格后方可入库。2、对于经检验或验证

23、不合格的选购物资，选购部门必需与供货商进行协商，实行退货、换货或索赔措施。3、各类物资主管部门要对全部选购物资的质量标准和检验验证方式方法进行规范和明确。4、各需求单位在物资验收合格后按需求单位运用状况由营销科办理出库手续。（四）选购物资付款规定下列状况财务科应拒绝支付选购款项：1、与选购合同或选购物资询议价报告表规定的付款方式或付款金额不一样的款项。2、物资主管部门和物资运用单位未在物资入库验收单上签字的款项。3、物资入库验收单中列出的选购物资的数量、品种与选购合同或选购物资询议价报告表不符的款项。物资所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应月度物资需求（选购）安排或紧急物资需求（选购

24、）安排上注明相关事项。（五）选购纪律规定1、各物资需求运用单位应依据生产经营管理须要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求（选购）安排，对任何乱报安排、铺张奢侈甚至违规违纪提报物资需求（选购）安排的行为进行肃穆处理。2、物资选购经办人员必需坚固树立企业主子翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司选购成本的最低化、选购质量的最优化、选购效率的最快化。3、选购人员都必需遵守公司规章制度的规定，根据规定的程序和标准选购，任何人不得私自订购和盲目进货。4、选购人员必需做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资选购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必需在三

25、日之内上交。5、选购人员必需树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延选购及相关工作。6、为驾驭瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，选购人员必需常常自觉学习业务学问，提高业务工作的实力，以保证刚好、保质、保量地做好物资供应工作。（6）售后服务对于选购物资，供应部在签定购买合同时，要明确服务约定。1）选购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由物资供应部门负责联系。2）对于在运用过程中（保质期内、正常运用条件下）出现的质量问题，由物资供应部门在规定时间内协调解决。公司物资选购管理制度5公司物资选购管理制度为了规范公司的物资选购行为，降低选购成本，加强对选购的监督管理

26、，根据科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。一、本制度是公司选购重要物资、一般物资、协助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。二、物资需求（选购）安排的分类1、月度物资需求安排即月选购安排；2、临时物资需求安排即物资选购安排单。三、选购工作应遵循的原则与方式（一）选购原则：1、执行询仪价原则。物资选购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；2、供方评定原则；3、职责分别原则，选购人员不得参加物资检查验收；4、一样性规定，选购的物品必需与选购单所列要求的规格、型号、数量相一样。5、秉公办事、维护公司利益原则。（二）选

27、购方式：1、招标选购；2、固定厂商、长期报价选购；3、即时询价选购。（三）付款方式：1、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。四、选购安排请购和实施（一）提出与确认：料库依据公司生产安排和物资消耗定额，依据库存状况核定选购数量，编制月份选购安排。经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资选购请购审批程序完成。零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由运用部门提出申请并填写物资选购安排单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。设备选购由技术部协作。（二）选择选购渠道，确定选购价格。供应部接到经批准的物资选

28、购安排单，先核对选购内容，查阅物资供应商登记台帐和其他有关资料后，依据选购物资的缓急程度，参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料，除经批准的紧急特别状况外，精选三家以上的供应商进行询价（设备选购由技术部协作）。对于厂商的报价资料进行整理后，选购经办人员应深化分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的选购方式向厂协商价。选购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写选购物资询议价报告表，经供应部部长审核后，进行选购。必要时与供应商签定购货合同，按合同审批程序审批后再进行选购。做好选购质量记录。五、质量验证与检验。质检中心负责对选购物资进行验证（设备选购由技术部协

29、作），选购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特别状况经公司主管领导批准特例处理。全部特例处理的状况均须记录备案。各种生产用物资进厂后，由料库填写检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送至料库，由料库按其质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有关规定处理。严峻不合格的物资要求全部退货，严禁进入生产过程。六、物资验收入库结算程序。选购物资到厂后，料库提请质检中心对选购物资进行检验或验证。检验或验证合格后，填写各类物资入库验收单，签字后物资登记入库。实行预付款方式的选购物资，由选购人员凭选购合同或选购物资询议价报告表，填写借款单，经总经济师审核批准后办理预付款手续。实行除预付

30、款方式之外的方式付款的选购物资，在选购物资到厂入库后，由选购人员凭选购合同或选购物资询议价报告表，物资入库验收单，以及购货发票依据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。七、规定要求（一）物资需求（选购）信息传递规定：1、物资需求运用单位必需在月选购安排或临时物资选购安排单上将所需物资的相关技术标准要求说明，特殊是品种、规格、型号以及对选购物资的其它特别要求填写具全。2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应月度选购安排或临时物资选购安排上注明相关事项。3、物资需求运用单位要刚好驾驭所需物资的市场信息状况，在月选购安排或临时物资选购安排上将所需物资的市场信息状况列明

31、。4、物资需求运用单位须要对所需物资的规格或数量进行变更时，必需马上通知供应部，双方协商主动协作处理好有关事宜。（二）物资选购规定：1、物资选购部门必需根据“质量第一”和“公开、公正、公允”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的选购供应工作。2、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、干脆生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保

32、存合格供方的质量记录。3、凡选购的大型设备、成套设备、大宗物资，必需实行公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。4、若因缺货等缘由无法按需货日期完成物资选购，供应部应刚好通知物资需求运用单位，双方主动协商处理好有关事宜。（三）选购物资验收入库、出库规定：1、选购物资到厂后，必需经质检中心检验或验证合格后方可入库。2、对于经检验或验证不合格的选购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，实行退货、换货或索赔措施。3、各需求单位在物资验收合格后按单位运用状况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。（四）选购物资付款规定：下列状况财务部应拒绝支付选购款项：1

33、、与选购合同或选购物资询议价报告表规定的付款方式或付款金额不一样的款项。2、质检中心未在物资入库验收单上签字的款项。3、物资入库验收单中列出的选购物资的数量、品种与选购合同或选购物资询议价报告表不符的款项。4、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应月度选购安排或临时物资选购安排上注明相关事项。（五）选购纪律规定：1、各物资需求运用单位应依据生产经营管理须要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求选购安排，对任何乱报安排、铺张奢侈甚至违规违纪提报物资需求选购安排的行为进行肃穆处理。2、物资选购经办人员必需坚固树立企业主子翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司选购

34、成本的最低化、选购质量的最优化、选购效率的最快化。3、选购人员必需遵守公司规章制度的规定，根据规定的程序和标准选购，任何人不得私自订购和盲目进货。4、选购人员必需做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资选购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必需在三日之内上交。5、选购人员必需树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延选购及相关工作。6、为驾驭瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，选购人员必需常常自觉学习业务学问，提高业务工作的实力，以保证刚好、保质保量地做好物资供应工作。（六）售后服务规定：对于选购物资供应部在签定购买合同时，要明确服务约

35、定。选购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由供应部负责联系。对于在运用过程中（保质期内、正常运用条件下）出现的质量问题，由供应部在规定时间内协调解决。八、选购价格监督管理。企管部是行驶选购价格监督的职能部门，内设审计监督比价员，抽查供应部的选购质量记录。负责选购全过程进行财务监督和审计；负责从各种渠道搜集各单位拟选购的各类物资的供货单位价格信息，进行整理分析并与各单位填报的材料验收单上的供货单位、价格等进行比较分析。凡由供应部供应的纳入清单的通用物资，原则上要明显低于市场零售价格，并做到对质量问题包退、包换，负责究竟。运用单位如发觉从料库领用的上述物资价格高于市场零售价格，应即向企管部报告，由

36、企管部调查处理。选购人员要自觉接受审计及针对选购活动的监督和质询。九、责任与奖惩。全部从事物资选购的人员都必需遵纪遵守法律，廉洁奉公。仔细贯彻执行公司关于物资选购管理的文件，认清自己的责任，团结协作，相互监督，共同把公司的物资选购工作做好。对降低选购成本做出突出贡献的选购人员和其他人员、严格履行职责且成果显著的质量、价格监督人员、举报违反本制度规定的作奸犯科选购行为经查证属实的人员将予以嘉奖。对违反本制度弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，将依据情节轻重赐予惩罚，直至行政处分或依法追究刑事责任。本制度自发布之日起执行，以前与本制度规定不符者以本制度为准。汝州郑铁三佳水泥制品有限公司汝州郑铁三佳道岔有限公司第27页 共27页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页