财政预算报告最新.docx

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1、财政预算报告最新 2022年财政预算报告 各位代表：我受市人民政府托付，向大会报告2022年财政预算执行状况和2022年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出看法。一、2022年财政预算执行状况2022年，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，紧紧围绕市第xx届人民代表大会第四次会议批准的财政预算，切实增加财政工作的责任感和使命感，主动应对经济下行压力，全力组织收入，重点保障工资、正常运转和民生支出，有序推动财税改革，较好地完成了全年工作目标任务。(一)收入预算执行状况2022年，预料完成公共财政预算收入115935万元，同比上年完成108373万元，增收7562万元，

2、增长7%。其中：国税系统预料完成45000万元，比上年完成22022万元增收221015万元，增长104.5%;地税系统预料完成43461万元，比上年完成48875万元减收5414万元，下降11.08%;财政系统预料完成27474万元，比上年完成37493万元减收10119万元，下降26.73%。全年市本级一般预算收入78694万元，加上级补助收入306134万元、地方政府债券收入1110101万元(含置换债券)、调入预算稳定调整基金10852万元、上年结转35383万元，全市一般预算收入总额为550763万元。(二)支出预算执行状况2022年，预料全市财政总支出514491万元，其中，一般预

3、算支出411046万元(比上年382659万元增长7.42%)，上解上级支出3695万元，地方政府债券还本910150万元，收支相抵，结转下年支出36273万元，全年收支平衡。主要支出项目执行状况如下：1、一般公共服务支出33076万元，比上年增加2652万元，增长8.73%。2、国防支出465万元，比上年增加41万元，增长9.67%。3、公共平安支出14896万元，比上年增加14101万元，增长11.19%。4、教化支出62817万元，比上年增加4430万元，增长7.57%。5、科学技术支出11013万元，比上年增加4101万元，增长33.76%。6、文化体育与传媒支出8343万元，比上年增

4、加2827万元，增长51.25%。7、社会保障和就业支出79628万元，比上年增加4676万元，增长6%。8、医疗卫生与安排生育支出49358万元，比上年增加1233万元，增长2.56%。9、节能环保支出9219万元，比上年增加1904万元，增长26.02%。10、城乡社区支出20529万元，比上年增加4738万元，增长29.66%。11、农林水支出64827万元，比上年增加30万元，增长0.05%。12、交通运输支出11304万元，比上年增加1739万元，增长18.18%。13、资源勘探信息等支出11112万元，比上年增加350万元，增长3.25%。14、粮油物资储备支出1794万元，比上年

5、增加37万元，增长2.1%。15、商业服务业支出2492万元，比上年增加61万元，增长2.5%。16、住房保障支出34300万元，比上年增加737万元，增长2.19%。17、其他支出155万元，比上年削减14万元，下降8.28%。18、国土海洋气象支出3688万元，比上年增加558万元，增长17.82%。19、金融支出24万元，与上年持平。20、债务付息支出1043万元，比上年增加418万元，增长66.88%。(三)政府性基金执行状况2022年，全市政府性基金收入21530万元，上级对本级政府性基金补助收入9068万元，上年结余11415万元，收入合计42022万元，比上年完成63178万元，

6、削减21165万元。政府性基金收入主要有：城市公用事业附加360万元、国有土地运用权出让20220万元、污水处理费450万元、散装水泥和新型墙体材料101万元、车辆通行费46万元、其他收入374万元。2022年，政府性基金支出31900万元，比上年支出410177万元，削减17877万元。主要支出项目有：社会保障和就业支出3660万元、城乡社区支出25617万元、农林水支出88万元、资源勘探信息支出21万元、交通运输支出37万元、其他支出2477万元。(四)社会保险基金执行状况2022年，全市社会保险基金收入152132万元。其中，保险费收入65252万元，利息收入494万元，财政补贴收入86

7、373万元，转移收入13万元。按险种分：机关事业单位养老保险基金18162万元、城乡居民基本养老保险基金13450万元、城镇职工基本医疗保险基金9220万元、居民基本医疗保险基金35619万元、工伤保险基金1579万元、失业保险基金588万元、生育保险基金340万元、企业养老保险基金73174万元。2022年，全市社会保险基金支出158607万元。其中，机关事业单位养老保险基金17411万元、城乡居民基本养老保险基金10230万元、城镇职工基本医疗保险基金8122万元、居民基本医疗保险基金34889万元、工伤保险基金1829万元、失业保险基金228万元、生育保险基金101万元、企业养老保险基金

8、85800万元。2022年末滚存结余62652万元。其中，机关事业单位养老保险基金1500万元、城乡居民基本养老保险基金26741万元、城镇职工基本医疗保险基金8046万元、居民基本医疗保险基金16165万元、工伤保险基金1331万元、失业保险基金3002万元、生育保险基金2402万元、企业养老保险基金3465万元。(五)围绕预算执行所做的主要工作1、着力加强财源建设。一是深化开展园区建设大会战。投入资金20.62亿元，不断完善园区基础设施，园区新建道路4千米，建成标准厂房14.3万平米。切实加大招商引资工作力度，新引进湖南闽商服饰集团等74个服装产业项目进驻园区，项目总投资38亿元。园区新建

9、成项目19个，创利税200多万元。二是大力发展特色产业。投入22亿元，加强船舶产业园建设，船舶产业全年创税3000万元。争取芦笋品牌开发项目资金1300万元，本级财政投入500万元，加强沅江芦笋品牌推介，发展芦笋加工企业24家(其中规模企业3家)。争取产粮(油)大县嘉奖资金900万元。三是大力扶持企业发展。实施传统产业升级安排，改造提升麻纺、造纸、化工等传统产业，进一步增加产品市场竞争力。申报企业技术创新改造项目23个，争取上级财政资金1432.23万元。仔细清理涉企收费书目清单，严格执行收费清单之外无收费。组建助保贷，实施三帮(帮大、帮特、帮群)，破解企业发展瓶颈。四是大力推动城乡统筹建设。

10、投入1637万元，加快农村马路建设和马路桥修理改造步伐。投资3.27亿元，其中整合涉农资金1.5亿元，在草尾、阳罗洲等5个镇19个村实施高标准农田建设，预料建成高标准农田6.6万亩。争取旱改水建设项目指标4.2万亩，引入社会投资1.8亿元。争取洞庭湖区沟渠疏浚补助4300万元、一二三产业融合项目资金1010万元、现代农业生产发展项目资金500万元，争取家庭农场、专业合作社、特色产业园等项目资金900多万元。2、切实强化财税征管。一是明确目标任务。将全年财税收入目标任务划块分方, 逐一明确责任单位，并对完成状况进行绩效考核。二是着力开展税收协控联管。切实强化税收协控联管工作机制，加强财税分析，刚

11、好驾驭税源、税收、税负动态改变状况，有针对性地制定应对措施，牢牢把握组织收入工作的主动权。全年通过税收协控联管入库税收23452万元，占税收收入的39.1%。三是大力实施税收清查。对全市各大中小微企业进行全面的税源调查，重点调度10家企业的生产、销售和税收，掌控了全市税源动态和税源实际状况。同时组织清查小组对房地产、芦笋、砂石、船舶等十几个行业开展税收清查行动，清理税收6000万元。四是强化非税收入征管。着力推动财政票据电子化、网络化建设，充分发挥以票控收、以票促收的源头控管作用。全年完成非税收入5亿元，其中纳入一般预算收入管理2.75亿元。3、重点保障民生支出。严格执行厉行节约各项规定，大力

12、压减一般性支出，严控三公经费，把保工资、保运转、保民生作为公共财政的优先方向。全市全年与民生相关的支出达 28.1亿元，占公共财政支出的68.5%。仔细落实强农惠农政策，通过一卡通发放惠民补贴35项117批次25232万元。切实加大教化发展投入力度，按标准拨付义务教化公用经费7300万元、家庭经济困难学生补助443万元、民办学校学杂费补助400万元、普高和中职学校助学金3101.7万元、中职学校在校生免学费资金531.5万元、学前教化贫困学生资助资金101.3万元，拨付资金5000万元，实施校舍标准化建设、校舍平安保障工程、校舍修理改造工程以及义务教化薄弱学校改造等学校各类工程建设。着力开展精

13、准扶贫工作，落实财政扶贫资金1530多万元，实施扶贫项目27个。拨付彩票公益金1211万元，支持农村华蜜院、敬老院、乡村少年宫、文化体育设施建设。争取上级转移支付1.27亿元，改造棚户区26万平米、建设公租房195套5400平米、发放租赁补贴1360户。拨付移民后扶资金2154.7万元，确保全市3.6万移民享受后扶政策。投入村级一事一议财政奖补项目资金1328万元，建设项目135个。逐步提高企业退休人员基本养老保险、城乡居民养老保险基础养老金、优抚对象抚恤和生活补助、城乡居民最低生活保障补助标准。4、深化推动财税改革。一是主动推动税制改革。全面推开营改增试点工作, 将建筑业、房地产业、金融业、

14、生活服务业全面纳入营改增试点范围。同时进一步推动了消费税和资源税等税制改革。二是深化预算管理改革。围绕建立全面规范、公开透亮的预算管理目标，首先，完善全口径预算管理，实现三部预算统筹、统编、统批、统管，做到各有侧重、有机连接;其次，加大预决算公开力度，全面晒政府、部门预算家底和三公经费明细;再次，稳步推动了重大民生专项资金公开工作。三是着力盘活财政存量。调入2022年预算稳定调整基金10852万元，同时对上年结转资金进行清理，调整用途运用2418万元(其中市本级1668万元，2年以上的上级结转项目资金750万元)，弥补2022年预算资金缺口。四是加强政府性债务管理。对政府性债务的举借、规模限制

15、、预警机制等方面进行严格规范，切实防范债务风险。同时主动争取置换债券，稳步推动债务公开，自觉接受社会监督。今年争取了新增地方政府债券20730万元，用于公益性资本支出，争取置换债券9.9亿元，用于偿还经省核定清理甄别结果内的政府存量债务。五是主动推广和运用政府与社会资本合作模式。公开征集PPP询问服务机构，搭建PPP服务平台，选定28个可向社会推介PPP模式建设项目，市其次污水处理厂及配套管网PPP模式试点项目总投资达24866.59万元。六是全面深化预算绩效管理。将全部预算单位纳入自行评价范围，财政部门选取部分社会公众关注的项目开展重点评价，先后对农业保险保费补贴、基础教化发展专项资金、特色

16、制造产业重点县专项资金等十余项财政专项资金等进行了重点的绩效评价。七是主动推动农业综合改革。切实落实农业三项补贴，实现涉农补贴资金发放平稳过渡，发放耕地地力爱护资金12300万元，惠及农户132068户。稳步推动新型农业经营主体贷款保证保险试点工作，发放贷款900多万元。八是大力推广政府购买服务。逐步把政府投资的建设工程纳入政府选购范围，今年市国土局旱改水项目纳入政府购买服务，选购金额达2.5亿。九是大力推动乡镇国库集中支付改革。今年在琼湖和胭脂湖两个街道办事处进行试点，明年在全部镇全面推动。十是扎实推动公务用车改革。现已完成全市公务用车摸底工作，依据上级要求，将于年底前完成公务用车改革。总的

17、来说，2022 年全市财政预算执行效果良好，但也还存在一些不容忽视的问题，如经济下行压力大，税收增长乏力，财政收支冲突突出，债务运行风险较高等等，须要我们在今后工作中，仔细面对，着力解决。二、2022年财政预算草案2022年全市财政工作的指导思想是：以科学发展观为指导，深化贯彻党的、xx届五中、六中全会精神，主动适应经济发展新常态，大力推动工业园区、新型城镇化、新农村、社会民生四大建设;深化推动财税改革，完善体制机制，加快释放改革红利;仔细落实主动财政政策，支持稳增长调结构转方式，促进经济平稳健康发展;优化支出结构，保障和改善民生，增进民生福祉;坚持依法理财，加强内部监督管理，提高财政管理水平

18、，为促进沅江三量齐升、推动四化两型、全面建成小康社会供应坚毅保障。(一)财政收支预算2022年公共财政预算收入为121732万元，比2022年完成115935万元增加57301万元，增长5%。2022年本级一般预算收入82616万元(地方部分)，加上级补助收入87375万元，减上解上级支出3695万元，地方政府债券还本4273万元，市本级预算可用财力161736万元。全市地方财政支出预算161736万元，同比2022年143009万元增长13.08%。全市财政收支预算平衡。1、公共财政预算收入按征收部门分解支配如下：(1)国税系统收入预算48000万元，比上年预算42900万元增长11.88%

19、。(2)地税系统收入预算46258万元，比上年预算50000万元下降7.48%。(3)财政系统收入预算27474万元，比上年预算23035万元增长19.27%。2、市本级财政支出主要项目支配如下：(1)一般公共服务支出28018万元;(2)国防支出342万元;(3)公共平安支出11290万元;(4)教化支出441012万元;(5)科学技术支出452万元;(6)文化体育与传媒支出2739万元;(7)社会保障和就业支出12085万元;(8)医疗卫生与安排生育支出11674万元;(9)节能环保支出31101万元;(10)城乡社区支出15425万元;(11)农林水支出16507万元;(12)交通运输支

20、出2656万元;(13)资源勘探信息支出1236万元;(14)粮油物资储备支出283万元;(15)商业服务业支出1335万元;(16)住房保障支出4063万元;(17)国土海洋气象支出1926万元;(18)地方一般债务付息454万元。(二)政府性基金收支预算2022年，全市政府性基金预算收入21130万元。其中：城市公用事业附加273万元，国有土地运用权出让20220万元，城市基础设施配套费101万元，车辆通行费40万元，散装水泥及新型墙体材料101万元，农业土地开发资金101万元，污水处理费450万元，其他收入73万元。基金预算支出21130万元，主要是城市公用事业附加273万元、城市基础设

21、施建设配套101万元、国有土地运用权出让20220万元、其他政府性基金等740万元，上解上级20万元，全年收支平衡。(三)社会保险基金收支预算2022年，全市社会保险基金预算收入为116419万元，其中保险费收入46744万元，利息收入595万元，财政补贴收入69065万元，转移收入15万元。按险种分：机关事业单位养老保险基金410140万元、城乡居民基本养老保险基金14531万元、城镇职工基本医疗保险基金9221万元、居民基本医疗保险基金40236万元、工伤保险基金1538万元、失业保险基金593万元、生育保险基金340万元。(企业职工基本养老保险基金预算由省财政统一编制，并统一下达每年各县

22、市区本级财政支配数和征缴任务数，各县市区不另行编制预算，所以本次预算数不含企业职工基本养老保险基金数据。)2022年，全市社会保险基金预算支出为109502万元，其中机关事业单位养老保险基金410141万元、城乡居民基本养老保险基金10800万元、城镇职工基本医疗保险基金8316万元、居民基本医疗保险基金38162万元、工伤保险基金1929万元、失业保险基金256万元、生育保险基金101万元。2022年，全市社会保险基金收支本年结余6918万元，年末滚存结余64608万元，其中城乡居民基本养老保险基金30473万元、城镇职工基本医疗保险基金8953万元、居民基本医疗保险基金18239万元、工伤

23、保险基金960万元、失业保险基金3339万元、生育保险基金2645万元。说明：由于我市国有资本经营收入总量较小，为进一步统筹完善一般公共预算收支，我市将国有资本经营收支预算纳入一般公共预算编制管理。三、2022年财政工作重点为顺当实施2022年财政预算，我们将突出重点抓好五个方面的工作：(一)突出抓好财源建设一是支持园区发展壮大。多渠道筹集资金，大力支持园区基础设施建设，进一步完善功能，更好地发挥园区承载项目、吸纳投资、增加税收的作用。二是着力开展招商引资。立足工业园区三个一百零一亿产业园建设，努力在引进优质企业、高效企业入园工作上做文章。三是大力支持企业发展。市级领导分到各重点企业蹲点，刚好

24、帮助破解企业发展瓶颈。进一步落实好各项结构性减税和普遍性降费政策，减轻企业税负、促进企业转型升级，增加企业发展实力，进一步涵养税源。接着加强政银担合作，引导金融机构支持中小企业融资。(二)突出抓好财税征管一是做实收入。依据经济发展、政策调整等因素改变，科学研判经济税收形势，科学制定组织收入预案，提高收入预料的精确性。同时创新征税方式，提高征税效率，坚持做到以旬保月、以月保季、以季保年。二是切实加大税收协控联管工作力度。落实财税联席会议制度，深化推动社会综合治税，充分调动各涉税部门协同治税的主动性，促进协税护税工作，确保了地方财政收入稳定增长。三是严格依法治税。对内，严格依法依规依程办事，规范税

25、收执法，防范执法风险;对外，加大税务稽查力度，打击涉税违法行为，规范税收秩序。实时监控重点税源企业，牢牢把握组织收入工作主动权。扎实开展税收专项整治工作，通过对相关行业、企业、个体大户的专项检查，清查补税。(三)突出抓好支出保障突出两保一促的原则，保运转、保政策性民生支出、促经济社会平稳发展。接着加大财政对民生实事的投入力度，科学统筹财力支持重点项目、重点行业和重点领域支出，优先保障教化、文化、医疗卫生、就业和社会保障等公共服务领域的投入，促进全市经济社会协调发展。接着加大财政对三农的支持力度，努力缩小城乡之间发展差距，加快推动漂亮城镇、漂亮村庄建设进度，不断改善城乡环境质量和面貌。(四)突出

26、抓好财政改革一是全面推动乡镇国库集中支付改革。将改革面覆盖到全市全部镇，建立和完善以国库单一帐户体系为基础、资金缴拨以国库集中支付为主要形式的乡镇财政国库管理制度，努力打造高效、规范、公开、透亮的乡镇财政资金支付管理新模式。二是进一步深化预算管理改革。全面落实预算法，建立定位清楚、分工明确的政府预算体系，进一步完善部门预算从编制到执行的各项规定和管理方法，完善公用支出定额标准;进一步推动部门预决算和三公经费信息公开制度，严格根据上级要求，该公开的全部公开，不留余地，不留死角。三是进一步深化绩效管理改革。进一步提高我市财政绩效评价工作的覆盖面，努力挖掘深度，提升内涵，探究建立绩效评价结果与预算管

27、理有效结合的长效管理机制。四是进一步盘活财政存量资金。切实加强部门结转结余资金管理，重点抓好财政存量资金收回运用工作，全面清理结转结余资金，盘活存量，整合资金用于急需资金支持的发展领域。(五)突出抓好财政监管一是强化财政监督管理职能。重点对主要经济部门的财务收支、资金拨付程序进行监督检查，做到以查促管、以查促改，堵塞漏洞，确保干部和财政资金双平安。二是强化专项资金全程监管。主动开展专项资金监督检查，将监督管理贯穿于专项资金运用的全过程，实现以监督促管理、以监督促服务。三是强化乡镇财政监督。对乡镇进行财政监督大检查，确保检查范围和内容全覆盖，重点检查涉农惠农专项资金运用状况。四是强化非税收入和基

28、金监管。突出以票管收、以票控收，提升非税收缴业务水平，规范非税收入执收执罚行为。严格基金账户、基金票据和基金余额管理，严格各类基金的预、决算管理，确保基金平安。五是强化政府债务监管。完善动态监管分析机制，着力摸清存量债务和新增置换债券家底，同时严格规范融资平台举债行为，将债务规模压缩在可控范围内，严防政府债务风险。各位代表，新的一年财政工作任务艰难，我们将在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，以奋勉进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措，全面完成年度预算任务，为我市转型升级发展做出新的更大贡献!第16页 共16页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页第 16 页 共 16 页