2022年差旅费报销制度10篇.docx

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1、2022年差旅费报销制度10篇差旅费报销制度10篇在发展不断提速的社会中，越来越多地方须要用到制度，制度具有使我们知道，应当做什么，不应当做什么，惩恶扬善、维护公允的作用。信任许多挚友都对拟定制度感到特别苦恼吧，下面是我整理的差旅费报销制度，仅供参考，欢迎大家阅读。差旅费报销制度1一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能来回的出差。3、本制度适用于本公司因公出差的全部人员。二、报销标准岗位职务出差工资住宿费交通费生活补助电话补助出差补贴1总经理出勤工资据实据实据实100元/天2办公人员出勤工资25元/天据实15元/天1040元/天3施工

2、领队出勤工资25元/天据实15元/天1040元/天4施工队员出勤工资25元/天据实15元/天525元/天说明：1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位供应住宿的，无住宿补助。3、交通费：(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特别状况下，经总经理批准方可报销。(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。(4)乘飞机需事前申请，得到总经

3、理许可方可报销。4、生活补助客户单位供应生活的，无生活补助。客户单位不供应生活，按15元/天补助。5、电话补助：领队按10元每天补助，一般施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需供应话费发票。6、出差补贴：领队按40元/天补助，一般队员按25元/天补助。7、陪伴来宾出差的人员，假如在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。8、行政、选购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。9、总经理出差：交通、住宿、生活、款待费实报实销，出差按100元/天补助。三、差旅费报销程序1、全部报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。2、出差

4、人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。3、施工及售后完成后，必需征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清晰，全部借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场状况照实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实状况属实后，在工程服务表上签字。5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不马上报到的员工，按旷工处理。6、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。7、整体报账程序：施工单位签收工程服务验收表办公室登记签字销差、仓库验收入库财务室报账四、差旅费票据要

5、求1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特别状况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。2、有来回车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写票据清单，对每一张交通票据做出说明。3、发生零星选购，需取得正式发票，如遇有特别状况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。选购须要一人选购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。五、其他要求1、工程服务领队人员出差，要求保持电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通状况，取消当日电话

6、费补助，并按次罚款10元/次。2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发觉，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，必需着本公司工作服，工作鞋。4、当天来回的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每天15元生活补助。5、员工近地出差，应事先做好行程支配，在工作完成的状况下，应当日来回，不得无故逗留，一经发觉，取消其全部津贴。6、出差的行程路途须符合近路与经济原则，合理支配路途，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行担当，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。7、出差期间，若发生款待费，

7、须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用缘由，被款待对象及其联系电话和就餐金额。8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人担当，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工，当次出差来回路费全部由该员工本人担当。9、全部票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，必需填写物品支领单，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特别须要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事，按旷工处理。12、施工及售后

8、服务出差人员，除客户供应的正常食宿支配外，未经总经理允许，不得接受客户单位请吃请喝，不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。有违反者，赐予收受物5倍罚款。13、出差员工出差期间如遇工资调整时，结算工资时分时段计算。14、员工出差期间，违反本单位或客户单位制度，及其他缘由受到客户单位投诉，查核属实，罚款200元/次，直至辞退。15、与本制度配套表格有工程服务验收表、物品支领单、票据清单。差旅费报销制度2为进一步规范学校财务管理，保障老师完成学校支配的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：一、差旅原则1、全体教职员工必需听从学校外差工作支配，学校支配后方为因公出差。

9、2、因公出差享受学校差旅费用报销。3、凡因公务、学习、培训、会务等出差必需报校长批准。4、出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。5、因公出差，学习，培训等公务活动必需完成相关工作，否则不予报销。二、差旅报销标准1、全部差旅报销必需运用规范票据，否则不予报销。2、交通费一律据实限额报销，目的地为宜城市，交通费按乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通费（的士费用）包干10元；乡镇内，乡镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销，无的士费用；目的地为襄阳市及以上城市，交通以乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通主要以乘坐公交车为主，若须要乘坐的士需以直线距离打表计程计时票据为准。3、本校

10、教职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。4、出差人员未按审批出差路途绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。5、出差人员出差期间因巡游或非工作须要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。6、全部外出学习凭上级文件通知，并报校长审批后方可外出。学校只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。7、到襄阳市以外参与长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。8、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，学校原则上不报销任何费用。9、出差回校后一周内报销，每次填一张差旅单。出差前需预借现金要填好借条，经校长签字后

11、领取。10、自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过校长同意的，平安自己负责。11、因特别状况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。12、教职工乘坐学校租用车辆进城的，不再单独报销个人任何交通费。三、住宿费报销标准1、宜城市内出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天50元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。2、襄阳市内确因时间缘由需提前或推迟一天到或回而住宿的，应提前向校长申请。按最高限额每天80元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。3、国培、省培、襄阳市培训、高校生顶岗老师培训以教体局文件为标准。国家包吃包住

12、包交通，学校只报销培训人员从学校到集中点的交通费。对于培训时间超过一月的补助交通费，补助标准为一月100元包干（包括开学报道以及培训结束回校）。4、老师因参与教研室组织大比武，大讲赛，说课等活动，若是学校集体活动已组织包车就餐等，不报销单独个人交通费住宿费。一人单独参加活动的交通费参照以上标准执行，住宿费参照以上标准执行，制作课件、购买相关材料费用必需事先汇报校长批准后方可执行，无批准者费用自理。四、报销程序：由出差人填好差旅报销单，粘贴好票据及文件通知，由年级负责人签字证明，再由校长审批签字后到财务处报销。五说明：1、出差均无伙食补助通讯费补助，此制度从探讨制定后执行。2、制定本制度是为以后

13、有制度可依，公正、公开、公允。3、本校差旅费住宿费只为本校教职工服务。4、此制度从XXXX年3月1日执行。差旅费报销制度3为限制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际状况，特制定本制度。一、差旅费开支范围：适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必需严格限制。3、出差期间发生的款待费不在差旅费开支范围内，按款待费用管理规定报销。4、出差应选择价格较低的交通工

14、具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐一般舱。需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特殊批准可报销的士费。二、出差借款审批程序：各分厂、部室出差人员借款时，必需填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门根据“前帐不清、后帐不借”的原则，仔细审核后方能借款。三、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，回厂一周之内必需办理报销手续，应填写差旅费报销单，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，照实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按

15、差旅费报销制度执行。四、出差费用标准：1、工作人员区外出差：1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下：总经理每天70元。副总及销售人员每天60元。其他人员每天50元。限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。1.2市内交通费凭票报销，每人每天15元。限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。1.3伙食费补助标准上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元，其余地区每人每天补助15元。1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。1.5乘坐列车报销标准：将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。凡出差500公里以

16、上者凭火车票以每公里0.24元计发综合旅费，不再另外报销上述费用。500公里以内乘坐火车出差人员，按车票记载金额报销。1.6会务费：（1）工作人员外出参与会议，应严格限制参会人数，凡需开支会务费须持会议通知或参会申请，经部门主管签字批准方可开支。（2）参会出差途中按规定标准报销。会议期间凡交纳（含食宿）会务费的，其会议期间伙食补助费、住宿费不予报销，会议期间食宿费用自理或未交纳会务费的，按本规定对应报销标准报销。1.7驾公司车辆区外出差比照1、1、1、3支报。1.8工作人员赴港、澳地区出差，按自治区出境（出国）管理方法支报。2 、工作人员自治区内出差：实际发生的住宿、交通费均凭票报销，无补助。

17、3 、公司员工探亲假旅费报销标准：3.1享受一年一次探亲假的员工经综合管理部审批，凡在500公里以上者，凭火车票以每公里0、20元计发综合旅费，中转住宿费比照1、1支报，超限不报。中转市内交通费比照1、2支报，超限不报；500公里以下的按车票面额计报，包括长途汽车、高速大巴、各类火车硬座。3.2享受四年一次探亲的员工，经综合管理部审批。探亲地在500公里以上者比照3、1执行，并扣除本人基础工资的30%（自理）；500公里以内员工的四年一次探亲比照3、1标准计报，但不扣本人基础工资的30%。报销中如有作弊行为，一经发觉予以虚报金额10倍的惩罚；再次作弊者，当次全部报销票据全部不予报销，赐予当事人

18、必要的处理。差旅费报销制度4一、办理程序1、出差人员必需事先填写 出差申请单 ，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署看法、分管领导批准后方可出差。2、出差人员借款需持批准后的 出差申请单 ，填写 用款申请单 ，列明用款安排，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。3、出差人员回公司后，应形成出差完成状况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核看法。4、审核人员依据签有分管领导考核看法的 出差申请单 和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。公司差旅费报销制度。5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差

19、旅费不予报销，因特别缘由或状况改变需变更路途、天数、人数、交通工具的需经分管领导签署看法后方可报销。6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。7、出差时借款，本着 前账不清、后账不借 的原则，延误工作责任自负，特别状况由总经理特批，对各部门违反规定赐予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。二、费用标准总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行 包干运用，节约归己，超支不补 。三、报销方法(一)住宿费报销方法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的方法

20、，按实际住宿的天数计算报销。2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特别业务状况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。公司差旅费报销制度。4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。(二)伙食补助费报销方法中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。(三)交通费报销方法1、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小

21、时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特别状况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列状况除外:(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保平安的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪伴重要客人外出的;(5)执行特别业务或夜间办事不便利的以上状况须请示部门主管同意后方可报销。4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺

22、道回家探亲、办事及非工作须要的参观、巡游，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特别状况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。(四)通讯费报销方法除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特别状况需经主管领导批准。(五)其他1、在出差过程中因业务工作须要运用款待费应先征得分管领导同意，并经支配领导核准并签署看法后财务部方可审核报销。2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。四、补充规定1、两人以上出差人员，在请

23、示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处担当，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。3、外出参与会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。五、本制度自发布之日起执行。差旅费报销制度5参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际状况，特制定如下制度及规定：一、长途报销标

24、准：1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最终交行政办备档。若因特别状况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中须要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特殊报告，末经事先审批不予报销。3、员工出差期间，每天必需以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。4、员工出差期间的费用标准如下：a、部门经理

25、以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。b、一般员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成状况作出具体的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费用。超出时间不予以报销。二、短途报销标准：1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特别状况市内的士费经总经理书面批准后再报销。三、电话费用公司原则上不

26、报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。四、本规定自XXXX年2月1日起试行。xxx科技发展有限公司XXXX年2月1日差旅费报销制度6一、报销范围：本细则适用于因工作须要出差报销的人员。二、出差审批方法：1、出差申请程序：因工作须要出差，无论是否借款，出差前均应填写出差申请单明确出差任务、出行路途、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。如要借款，应填写领款单，依据出差申请单确定借款金额。领款

27、单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行前帐不清、后帐不借的原则。2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应照实填写差旅费报销单，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按差旅费费用报销程序予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。三、差旅费报销原则（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作缘由不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。（3）车费报销条件：超出

28、市区范围的凭正式发票赐予报销，没有正式发票均不给报销。（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。（5）差人出员随车（包括因工作须要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐来回机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。四、差旅费报销有关留意事项1、报帐人须在报销单上填写清晰出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。2、差旅报销按财事字1997第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂

29、长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。3、出租车票按规定一般不予报销；特别状况确需乘坐出租车的需写出状况说明并由厂长在状况说明书上签字后方可报销。4、出差参与会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。6、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。7、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。8、车票遗失的须书面说明状况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等）并由审批厂长签字证明，由会计人员根据乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。五、本规

30、定从20xx年7月1日起执行。本厂应参照本制度，制定本厂差旅费管理方法，并报厂长批准后执行。差旅费报销制度7为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，依据省财政厅文件精神，结合我公司详细状况，重新修订公出人员差旅费标准：一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机一般舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。2、严格限制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的

31、按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员来回旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准：人员地区部门经理以上人员副科长以上人员、高级职称人员其他人员直辖市、安排单列市实报实销150100省会城市实报实销12080其他地区实报实销100601、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元（含交通费），其他城市当日来回补助15元。3、公司外派的技术服务人

32、员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。4、公司员工陪伴部门经理外出的，随部门经理的标准报销。5、因工作须要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。6、旅途期间，在非工作地不许滞留。7、财务严格根据公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有改变的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。三、报销票据：公出人员报销票据必需符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。四、报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有有意拖欠不刚好报销的，适情节赐予50元以上的惩罚。五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行

33、。差旅费报销制度8一、凡经幼儿园园务会探讨确定，属于幼儿园指派的老师外出学习所产生的会务费、车旅费等方能纳入报销范围。二、经费报销实报实销，对于超出学习范围的老师个人活动所产生的费用由个人自行担当。三、老师公派外出学习的学习时间严格根据幼儿园规定执行，超出允许的时间范围而无正值的理由将根据考勤制度扣发当事人相应的结构工资。四、幼儿园为公派老师外出学习报销以下项目的经费：会务费、经幼儿园允许购买的资料费、住宿费、餐费、动身点至学习点之间乘坐火车、轮船、公共汽车等交通工具所产生的交通费。老师游玩期间所产生的住宿费、餐费、交通费、景点门票费由单位报销50。五、乘坐交通工具限制：乘坐火车只报销硬卧及以

34、下标准的火车票;乘坐轮船只报销三等舱及以下标准的轮船票，乘坐其它交通工具的费用视状况由园务会探讨确定。六、市区范围内举办的各类研讨会、培训及观摩活动幼儿园只报销会务费、资料费、车费，特别状况所产生的费用由园领导确定是否予以报销。七、公派外出学习的老师在经费运用上自觉坚持厉行节约的原则。八、外派学习的老师须遵守幼儿园的相关规定、园务会的相关规定和各种法律法规的规定，如因违反规定造成的经济损失幼儿园不予担当，如外出学习的老师有违法、违纪行为，幼儿园将不予报销任何费用，同时将依据相关条例赐予严厉的惩罚。差旅费报销制度9为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，依据省财政厅文件精神，结合我公司详

35、细状况，重新修订公出人员差旅费标准：一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机一般舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。2、严格限制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理

36、。公出人员来回旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准：人员地区部门经理以上人员副科长以上人员、高级职称人员其他人员直辖市、安排单列市实报实销150100省会城市实报实销12080其他地区实报实销100601、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元（含交通费），其他城市当日来回补助15元。3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。4、公司员工陪伴部门经理外出的，随部门经理的标准报销。5、因工作须要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。6、旅途期间，在非工作地不许

37、滞留。7、财务严格根据公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有改变的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。三、报销票据：公出人员报销票据必需符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。四、报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有有意拖欠不刚好报销的，适情节赐予50元以上的惩罚。五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。差旅费报销制度10各部门：为保障和激励我校教职工外出学习考察，提高我校职工的业务实力和教学水平，拓宽教职工学习渠道，对于学校公派出去学习、考察、培训等与学校有关的教职工，将参照以下标准赐予报销

38、费用：1、来回路费市内出行可以选择打车软件打车或的士出行，以实际消费金额报销；湖南省内凭汽车或火车票报销（高铁根据二等座票价）；湖南省外优先考虑火车出行（高铁根据二等座票价）；校级领导因时间关系可以选择飞机出行（标准为经济舱），若超出部分则由个人承当。2、餐费补足湖南省内为50元/人/天；湖南省外为60元/人/天。3、出差补助市内出差不补助；省内出差补助为60元/人/天；省外出差补助为80元/人/天。4、住宿市内原则上不供应住宿，若是会议有要求则按文件执行；省内的原则上不超过150元/天，超出部分由个人自己担当；省外的原则上不超过180元/天，超出部分有个人自己担当；经济发达地区的则已当地商务快捷酒店的实际价格为标准(参照7天连锁、速8或同等酒店)。未尽事宜请供应看法和建议。最终说明全归办公室。第30页 共30页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页第 30 页 共 30 页