内部审核计划通知书.docx

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1、内部审核计划通知书内部审核安排通知书 页次：1/2 N0：单位日期/ / 时间1. 目的：通过内部体系审核，检查公司各部门质量管理体系运行是否符合 ISO9001:2022、ISO14001:2022、OHSAS18001:2022、ISO10112:2003、CNCA-C21-01：2022 装饰装修产品强制性认证明施规则（瓷质砖产品）以及 CNCA-LC-0105:2022 低碳产品认证明施规则（陶瓷砖（板）的要求，并对体系审核中发觉的不符合项实行订正和预防措施，以保证质量、环境、能源、职业健康平安、测量管理体系的符合性和有效性。2. 审核范围： 体系文件覆盖的活动，以及产品设计、制造和服

2、务全过程； 最高管理层、管理者代表；人事行政部；原料车间；一、二车间；三、四车间；五、六车间；七车间；分级车间；储运部；品保部；技术部；设备动力部；PMC 部；选购部；财务部（成本中心）；精益管理部 3. 审核依据： GB/T19001：2022 标准；GB/T24001：2022 标准；GB/T23331-2022 标准；GB/T28001-2022 标准；GB/T 190222003；CNCA-C21-01：2022 装饰装修产品强制性认证明施规则（瓷质砖产品）；CNCA-LC-0105:2022 低碳产品认证明施规则（陶瓷砖（板）。 管理体系管理手册、程序文件、相关的法律、法规及作业指导

3、书、规范、标准书、表单等。4. 审核方式：在以抽样方式与受审核者交谈、审查文件、查阅记录、现场视察（检查）、收集证据。5. 审核小组：各小组人员如下：A 组：组长 组员：； 检查部门：原料车间；一、二车间；七车间；精益管理部； B 组：组长 ；组员检查部门：三、四车间；财务部；分级车间；五、六车间； C 组：组长 ；组员：；检查部门：技术部；品保部；PMC 部；设备动力部； D 组：组长 ；组员检查部门：储运部；选购部；最高管理层管理者代表；人事行政部。注：1、请各位审核员提前再复习内审学问，作好审核的打算，组长支配好审核人员的审核范围和各组员的检查表的编制。 2、请各部门负责人做好内审的各项

4、打算工作，并支配好审核人员的工作，原则上审核员不能请假、缺席。如确有要事请假的，请在 5 月 30 日前书面对总经理请假并交给管理者代表备案。6 6 时间支配： 首次会议 年 5 月 20 日上午 9：00 末次会议：年 5 月 25 日下午 17：00 地点：车间总经办与会人员：管理层、各部门负责人、内审员 核准审查编制内部审核安排通知书 页次：2/2 NO：单位日期/ / 时间7. 审核支配：审核组时间受审部门审核内容A 组 5 月 20 日 原料车间 质量管理体系：5.3 组织的岗位、职责和权限；6.1 应对风险和机遇的措施；6.2 质量目标及其实现的策划；7.1.3 基础设施；7.1.

5、4 过程运行环境；7.2 实力；7.3 意识；8.1 运行策划和限制；8.5.1 生产和服务供应的限制；8.5.2 标识和可追溯性；8.5.4 防护；8.6 产品和服务的放行；8.7 不合格输出的限制；9.1.3 分析与评价 3C：关键原料的运用；产品一样性限制 环境管理体系：5.3 组织作用、职责和权限；6.1 应对风险和机遇的措施； 6.2环境目标和策划实现目标；7.2 实力；7.3 意识；8.1 运行策划和限制；8.2 应急打算和响应 职业健康平安管理体系:4.3.1 危急源辨识、风险评价和限制措施的确定；4.3.3目标和方案；4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限；4.4.2 实力、

6、培训和意识；4.4.3 沟通、参加和协商；4.4.6 运行限制；4.4.7 应急打算和响应；4.5.1 绩效测量和监视 低碳认证产品：6.1.5（产品标识、包装和运输）测量管理体系：5.1 计量职责；5.3 质量目标；6.1.2 实力和培训；6.2.1程序；6.2.3 记录；6.2.4 标识；8.2.3 测量管理体系审核 5 月 21 日 一、二车间 质量管理体系：5.3 组织的岗位、职责和权限；6.1 应对风险和机遇的措施；6.2 质量目标及其实现的策划；7.1.3 基础设施；7.1.4 过程运行环境；7.2 实力；7.3 意识；8.1 运行策划和限制；8.5.1 生产和服务供应的限制；8.

7、5.2 标识和可追溯性；8.5.4 防护；8.6 产品和服务的放行；8.7 不合格输出的限制；9.1.3 分析与评价 环境管理体系：5.3 组织作用、职责和权限；6.1 应对风险和机遇的措施； 6.2环境目标和策划实现目标；7.2 实力；7.3 意识；8.1 运行策划和限制；8.2 应急打算和响应 职业健康平安管理体系:4.3.1 危急源辨识、风险评价和限制措施的确定；4.3.3目标和方案；4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限；4.4.2 实力、培训和意识；4.4.3 沟通、参加和协商；4.4.6 运行限制；4.4.7 应急打算和响应；4.5.1 绩效测量和监视 低碳认证产品：6.1.5（

8、产品标识、包装和运输）测量管理体系：5.1 计量职责；5.3 质量目标；6.1.2 实力和培训；6.2.1程序；6.2.3 记录；6.2.4 标识；8.2.3 测量管理体系审核 5 月 22 日 七车间 质量管理体系：5.3 组织的岗位、职责和权限；6.1 应对风险和机遇的措施；6.2 质量目标及其实现的策划；7.1.3 基础设施；7.1.4 过程运行环境；7.2 实力；7.3 意识；8.1 运行策划和限制；8.5.1 生产和服务供应的限制；8.5.2 标识和可追溯性；8.5.4 防护；8.6 产品和服务的放行；8.7 不合格输出的限制；9.1.3 分析与评价 环境管理体系：5.3 组织作用、

9、职责和权限；6.1 应对风险和机遇的措施； 6.2环境目标和策划实现目标；7.2 实力；7.3 意识；8.1 运行策划和限制；8.2 应急打算和响应 职业健康平安管理体系:4.3.1 危急源辨识、风险评价和限制措施的确定；4.3.3目标和方案；4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限；4.4.2 实力、培训和意识；4.4.3 沟通、参加和协商；4.4.6 运行限制；4.4.7 应急打算和响应；4.5.1 绩效测量和监视 低碳认证产品：6.1.5（产品标识、包装和运输）测量管理体系：5.1 计量职责；5.3 质量目标；6.1.2 实力和培训；6.2.1程序；6.2.3 记录；6.2.4 标识；8

10、.2.3 测量管理体系审核 5 月 23 日 精益管理部 质量管理体系：5.3 组织的岗位、职责和权限；6.1 应对风险和机遇的措施；6.2 质量目标及其实现的策划；9.1.3 分析与评价 环境管理体系：5.3 组织作用、职责和权限；6.1 应对风险和机遇的措施； 6.2环境目标和策划实现目标；7.2 实力；7.3 意识；8.1 运行策划和限制；8.2 应急打算和响应 职业健康平安管理体系: 4.3.1危急源辨识、风险评价和限制措施的确定；4.3.3目标和方案；4.4.1资源、作用、职责、责任和权限；4.4.3沟通、参加和协商；4.4.6运行限制；4.4.7应急打算和响应；4.5.1绩效测量和

11、监视； 4.5.2合规性评价； 4.5.3事务调查、不符合、订正措施和预防措施 B 组 5 月 20 日 三、四车间 质量管理体系：5.3 组织的岗位、职责和权限；6.1 应对风险和机遇的措施；6.2 质量目标及其实现的策划；7.1.3 基础设施；7.1.4 过程运行环境；7.2 实力；7.3 意识；8.1 运行策划和限制；8.5.1 生产和服务供应的限制；8.5.2 标识和可追溯性；8.5.4 防护；8.6 产品和服务的放行；8.7 不合格输出的限制；9.1.3 分析与评价 环境管理体系：5.3 组织作用、职责和权限；6.1 应对风险和机遇的措施； 6.2环境目标和策划实现目标；7.2 实力

12、；7.3 意识；8.1 运行策划和限制；8.2 应急打算和响应 职业健康平安管理体系:4.3.1 危急源辨识、风险评价和限制措施的确定；4.3.3目标和方案；4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限；4.4.2 实力、培训和意识；4.4.3 沟通、参加和协商；4.4.6 运行限制；4.4.7 应急打算和响应；4.5.1 绩效测量和监视 低碳认证产品：6.1.5（产品标识、包装和运输）测量管理体系：5.1 计量职责；5.3 质量目标；6.1.2 实力和培训；6.2.1程序；6.2.3 记录；6.2.4 标识；8.2.3 测量管理体系审核 5 月 21 日 分级车间 质量管理体系：5.3 组织的岗

13、位、职责和权限；6.1 应对风险和机遇的措施；6.2 质量目标及其实现的策划；7.1.3 基础设施；7.1.4 过程运行环境；7.2 实力；7.3 意识；8.5.1 生产和服务供应的限制；8.5.2 标识和可追溯性；8.5.3 顾客或外部供方的财产；8.6 产品和服务的放行；8.7 不合格输出的限制；9.1.3分析与评价 3C：不合格品的限制 环境管理体系：5.3 组织作用、职责和权限；6.1 应对风险和机遇的措施； 6.2环境目标和策划实现目标；7.2 实力；7.3 意识；8.1 运行策划和限制；8.2 应急打算和响应 职业健康平安管理体系: 4.3.1 危急源辨识、风险评价和限制措施的确定

14、；4.3.3目标和方案；4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限；4.4.2 实力、培训和意识；4.4.3 沟通、参加和协商；4.4.6 运行限制；4.4.7 应急打算和响应；4.5.1 绩效测量和监视 低碳认证产品：6.1.5（产品标识、包装和运输）测量管理体系：5.1 计量职责；5.3 质量目标；6.1.2 实力和培训；6.2.1程序；6.2.3 记录；6.2.4 标识；8.2.3 测量管理体系审核 5 月 22 日 财务部 质量管理体系：5.3 组织的岗位、职责和权限；6.1 应对风险和机遇的措施；6.2 质量目标及其实现的策划；7.3 意识；9.1.3 分析与评价 环境管理体系：5.3

15、 组织作用、职责和权限；6.1 应对风险和机遇的措施； 6.2环境目标和策划实现目标；7.2 实力；7.3 意识；8.1 运行策划和限制；8.2 应急打算和响应 职业健康平安管理体系: 4.3.1 危急源辨识、风险评价和限制措施的确定；4.3.3目标和方案；4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限；4.4.2 实力、培训和意识；4.4.3 沟通、参加和协商；4.4.6 运行限制；4.4.7 应急打算和响应；4.5.1 绩效测量和监视 5 月 23 日 五、六车间 质量管理体系：5.3 组织的岗位、职责和权限；6.1 应对风险和机遇的措施；6.2 质量目标及其实现的策划；7.1.3 基础设施；7

16、.1.4 过程运行环境；7.2 实力；7.3 意识；8.1 运行策划和限制；8.5.1 生产和服务供应的限制；8.5.2 标识和可追溯性；8.5.4 防护；8.6 产品和服务的放行；8.7 不合格输出的限制；9.1.3 分析与评价 环境管理体系：5.3 组织作用、职责和权限；6.1 应对风险和机遇的措施； 6.2环境目标和策划实现目标；7.2 实力；7.3 意识；8.1 运行策划和限制；8.2 应急打算和响应 职业健康平安管理体系:4.3.1 危急源辨识、风险评价和限制措施的确定；4.3.3目标和方案；4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限；4.4.2 实力、培训和意识；4.4.3 沟通、参

17、加和协商；4.4.6 运行限制；4.4.7 应急打算和响应；4.5.1 绩效测量和监视 低碳认证产品：6.1.5（产品标识、包装和运输）测量管理体系：5.1 计量职责；5.3 质量目标；6.1.2 实力和培训；6.2.1程序；6.2.3 记录；6.2.4 标识；8.2.3 测量管理体系审核C 组 5 月 20 日 技术部 质量管理体系：5.3 组织的岗位、职责和权限；6.1 应对风险和机遇的措施；6.2 质量目标及其实现的策划；7.1.6 组织的学问；7.3 意识； 8.1 运行策划和限制；8.3 产品和服务的设计和开发；8.5.6 更改限制；9.1.3 分析与评价 3C：关键原料的运用限制

18、环境管理体系：5.3 组织作用、职责和权限；6.1 应对风险和机遇的措施； 6.2环境目标和策划实现目标；7.2 实力；7.3 意识；8.1 运行策划和限制；8.2 应急打算和响应职业健康平安管理体系:4.3.1 危急源辨识、风险评价和限制措施的确定；4.3.3目标和方案；4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限；4.4.2 实力、培训和意识；4.4.3 沟通、参加和协商；4.4.6 运行限制；4.4.7 应急打算和响应；4.5.1 绩效测量和监视 测量管理体系：5.1 计量职责；5.3 质量目标；6.1.2 实力和培训；6.2.1程序；6.2.3 记录；8.2.3 测量管理体系审核 5 月

19、21 日 品保部 质量管理体系：4.2 理解相关方的需求和期望；4.3 确定质量管理体系的范围；4.4 质量管理体系及其过程；5.3 组织的岗位、职责和权限；6.1 应对风险和机遇的措施；6.2 质量目标及其实现的策划；7.1.5 监视和测量资源；7.3 意识；7.5 形成文件的信息；8.5.2 标识和可追溯性；8.6 产品和服务的放行；8.7 不合格输出的限制；9.1.1 总则；9.1.3 分析与评价；10 持续改进 3C：关键原料选购技术要求是否明确；关键原料验收、检测；不合格品限制 环境管理体系：5.3 组织作用、职责和权限；6.1 应对风险和机遇的措施； 6.2环境目标和策划实现目标；

20、7.2 实力；7.3 意识；8.1 运行策划和限制；8.2 应急打算和响应；9.1.2 合规性评价 职业健康平安管理体系:4.3.1 危急源辨识、风险评价和限制措施的确定；4.3.3目标和方案；4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限；4.4.2 实力、培训和意识；4.4.3 沟通、参加和协商；4.4.4 文件；4.4.5文件限制；4.4.6 运行限制；4.4.7 应急打算和响应；4.5.1 绩效测量和监视；4.5.2 合规性评价；4.5.4 记录限制 低碳认证产品：6.1.2（文件和记录限制）6.1.4(内部审核)6.2（一样性检查）6.3（碳排放量的核查）测量管理体系：5.1 计量职能；5

21、.3 质量目标；5.4 管理评审；6.1.2 实力和培训；6.2.1 程序；6.2.3 记录；6.2.4 标识；6.3.2 环境；7.1.1 总则；7.1.2 计量确认间隔；7.1.4 计量确认过程记录；7.2 测量过程；7.3 测量不确定度和溯源性；8.2.2 顾客满足； 8.2.3 测量管理体系审核；8.2.4 测量管理体系的监视；8.3 不合格限制；8.4 改进 5 月 22 日 PMC 部 质量管理体系：5.3 组织的岗位、职责和权限；6.1 应对风险和机遇的措施；6.2 质量目标及其实现的策划；7.3 意识；8.2 产品和服务的要求；8.5.3 顾客或外部供方的财产；8.5.4 防护

22、；9.1.3分析与评价 3C：关键原料储存、保管状况 环境管理体系：5.3 组织作用、职责和权限；6.1 应对风险和机遇的措施； 6.2环境目标和策划实现目标；7.2 实力；7.3 意识；8.1 运行策划和限制；8.2 应急打算和响应 职业健康平安管理体系: 4.3.1 危急源辨识、风险评价和限制措施的确定；4.3.3目标和方案；4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限；4.4.2 实力、培训和意识；4.4.3 沟通、参加和协商；4.4.6 运行限制；4.4.7 应急打算和响应；4.5.1 绩效测量和监视 测量管理体系：5.1 计量职责；5.3 质量目标；6.1.2 实力和培训；6.2.1程序

23、；6.2.3 记录；6.2.4 标识；8.2.3 测量管理体系审核5 月 23 日 设备动力部 质量管理体系：5.3 组织的岗位、职责和权限；6.1 应对风险和机遇的措施；6.2 质量目标及其实现的策划；7.1.3 基础设施；7.1.5 监视和测量资源；7.3 意识；9.1.3 分析与评价 环境管理体系：5.3 组织作用、职责和权限；6.1 应对风险和机遇的措施； 6.2环境目标和策划实现目标；7.2 实力；7.3 意识；8.1 运行策划和限制；8.2 应急打算和响应；9.1 监视、测量、分析和评价；9.1.2 合规性评价；10 改进职业健康平安管理体系: 4.3.1 危急源辨识、风险评价和限

24、制措施的确定；4.3.3目标和方案；4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限；4.4.2 实力、培训和意识；4.4.3 沟通、参加和协商；4.4.6 运行限制；4.4.7 应急打算和响应；4.5.1 绩效测量和监视 低碳认证产品：6.1.6（监测设备状态检查）测量管理体系：5.1 计量职责；5.3 质量目标；6.1.2 实力和培训；6.2.1程序；6.2.3 记录；6.2.4 标识;6.3.1 测量设备；7.1.3 设备调整限制；8.3 不合格限制；8.4 改进D 组 5 月 20 日 选购部 质量管理体系：5.3 组织的岗位、职责和权限；6.1 应对风险和机遇的措施；6.2 质量目标及其实现

25、的策划；7.3 意识；8.4 外部供应过程、产品和服务的限制；9.1.3 分析与评价 3C：检查供方的评价 环境管理体系：5.3 组织作用、职责和权限；6.1 应对风险和机遇的措施； 6.2环境目标和策划实现目标；7.2 实力；7.3 意识；8.1 运行策划和限制；8.2 应急打算和响应 职业健康平安管理体系:4.3.1 危急源辨识、风险评价和限制措施的确定；4.3.3目标和方案；4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限；4.4.2 实力、培训和意识；4.4.3 沟通、参加和协商；4.4.6 运行限制；4.4.7 应急打算和响应；4.5.1 绩效测量和监视 低碳认证产品：6.1.3（关键原材料

26、的选购）测量管理体系：5.1 计量职责；5.3 质量目标；6.1.2 实力和培训；6.2.1程序；6.2.3 记录；6.2.3 记录；6.4 外部供方；8.2.3 测量管理体系审核 5 月 21 日 储运部 质量管理体系：5.3 组织的岗位、职责和权限；6.1 应对风险和机遇的措施；6.2 质量目标及其实现的策划；7.1.3 基础设施；7.3 意识；8.5.2 标识和可追溯性；8.5.4 防护；8.5.5 交付后的活动 环境管理体系：5.3 组织作用、职责和权限；6.1 应对风险和机遇的措施； 6.2环境目标和策划实现目标；7.2 实力；7.3 意识；8.1 运行策划和限制；8.2 应急打算和

27、响应 职业健康平安管理体系:4.3.1 危急源辨识、风险评价和限制措施的确定；4.3.3目标和方案；4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限；4.4.2 实力、培训和意识；4.4.3 沟通、参加和协商；4.4.6 运行限制；4.4.7 应急打算和响应；4.5.1 绩效测量和监视 5 月 22 日 最高管理层管理者代表 质量管理体系：4.1 理解组织及其环境；4.2 理解相关方的需求和期望；4.3确定质量管理体系的范围；4.4 质量管理体系及其过程；5 领导作用；6 策划；7.1.1 总则；9.2 内部审核；9.3 管理评审；10 持续改进 3C：确保关键岗位人员具备必要的实力 环境管理体系：4

28、.1 理解组织及其所处环境；4.2 理解相关方的需求和期望；4.3 确定环境管理体系的范围；4.4 环境管理体系；5 领导作用；6 策划；7.1 资源；9.2 内部审核；9.3 管理评审；10改进 职业健康平安管理体系:4.1 总要求；4.2 职业健康平安方针；4.3.3 目标和方案；4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限；4.5.5 内部审核；4.6 管理评审 低碳认证产品：6.1.1（职责和资源），13（认证负责人）测量管理体系：4 总要求；5.1 计量职责；5.2 以顾客为关注焦点；5.3 质量目标；5.4 管理评审；8.2.1 总则；8.4 改进 5 月 23 日 人事行政部 质量管

29、理体系, 5.3 组织的岗位、职责和权限；6.1 应对风险和机遇的措施；6.2 质量目标及其实现的策划；7.1.2 人员；7.1.6 组织的学问；7.2 实力；7.3 意识；9.1.3 分析与评价 3C：确保关键岗位人员具备必要的实力 环境管理体系：5.3 组织作用、职责和权限；6.1 应对风险和机遇的措施；6.2 环境目标和策划实现目标；7.2 实力；7.3 意识；8.1运行策划和限制；8.2 应急打算和响应职业健康平安管理体系 5.3 组织作用、职责和权限；6.1 应对风险和机遇的措施； 6.2 环境目标和策划实现目标；7.2 实力；7.3 意识；8.1 运行策划和限制；8.2 应急打算和

30、响应 ；4.5.3 事务调查、不符合、订正措施和预防措施 测量管理体系：5.1 计量职责；6.1.2 实力和培训；6.2.1 程序；6.2.3 记录；8.2.3 测量管理体系8. 其 它：各审核小组长依据审核内容进行分工，并在规定时间内进行审核，审核实况记录在 FQR092-002 审核检 查表。不符合项用 FQR101-002 矫正、预防要求及实施确认表进行记录。FQR092-002 一式两份，原件交管理代表，自留一份。FQR101-002 一式三份，自留、被审核部门各一份，原件交管理代表。审核小组长要在本小组审核结束后制作内部审核报告和对不合格项进行统计，填写 FQR092-003 内审不

31、 符合项统计表，在审核末次会议结束后其次天交管理者代表。受审核的各部门及其负责人接到此安排后，必需组织本部门人员对体系运行状况进行一次检查，发觉问题刚好订正，以较好的业绩迎接外部审核的到来。收到FQR101-002 订正预防要求及实施确认表的部门，必需在 5 月 30 日前完成相关的订正预防工作。如不能按期完成的必需提出书面申请说明缘由并报总经理批准。核准审查编 制第17页 共17页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页第 17 页 共 17 页