2022年销售管理制度.docx

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1、2022年销售管理制度销售管理制度在当下社会，制度在生活中的运用越来越广泛，制度具有使我们知道，应当做什么，不应当做什么，惩恶扬善、维护公允的作用。拟定制度的留意事项有很多，你确定会写吗？以下是我为大家收集的销售管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。销售管理制度1一、店面员工管理规定1、衣着整齐干净，女性不浓妆艳抹，男性不留长发，男女均不得染彩色头发；2、当班员工负责打扫和维护门店卫生，收银台不得放置非公物件；3、早班员工逐一检查货架，确保整齐，平安，将散放的商品归回原位；4、微笑服务，顾客一进店即向其问好“欢迎光临”，顾客出店“欢迎下次光临”；5、当班人员按要求做好交接班记录（货款、报表）。上晚

2、班的员工负责统计并记录当日顾客到访状况（统一制表），每周进行一次盘点；6、当班人员所收的货款刚好上交店长，店长于每日14点扎帐并将所收货款存入公司账户。店长休假则由客服经理操作此流程。7、员工在卖场内不允许出现恶性竞争，一经发觉将赐予警告，累犯考虑开除，因服务看法恶劣引起顾客投诉的由当事人担当责任，如若累犯考虑开除；8、员工在卖场内不得靠货架站立，非特别状况不得运用公话拨打私人电话；9、主动参与公司组织的各项集体活动；10、新进的员工进入卖场试岗七天，试用期满合格由客服经理支配上班；二、商品管理规定1、一般商品展示（1）展示面统一，时刻保持丰满且整齐；（2）重和易碎商品应尽量放置在下层；（3）

3、错置商品刚好调整；（4）货架头的标准：1）货架头60布置新移库商品，40布置大量畅销商品；2）同类商品放在相邻货架头；2、店内商品补充（1）一种商品门店已售完，则支配其它商品上架，货架上不能留有明显空白；（2）做好门店商品进销存管理，刚好补充库存；3、店面整理（1）保证店面干净、整齐及清楚的面貌；（2）扔掉空箱，先进先出原则；（3）严格执行商品到货操作流程（验收，盘点，陈设，商品平安）9、退货（1）商品滞销或过季，尽快退货；（2）退货程序：1）店面人员将有关商品撤出；2）退货商品送至成都仓库。三、考勤制度1、迟到、早退迟开或早关门店导致的物管罚款由当事人自行担当。2、旷工旷工4小时以内负激励5

4、0元，一天旷工满4小时，扣发当天的应发薪资。多次旷工开除。3、调班调班需经客服经理同意，擅自调班一次扣10元，其次次扣20元。4、病假病假超过一天的，须供应病历证明，因突发急病不能上班的，可用电话告知客服经理或店长。5、事假员工因私事请事假超过1天，须向客服经理提出书面申请(格式和状况说明一样)。6、加班加班工资标准：法定假日加班为基本工资的3倍。销售管理制度2第一条依据。本公司销售业务的事务处理须依照本规定进行。其次条目的。本规定的目的在于明确销售活动中事务处理的基准及手续，使其经营得以合理进行。第三条管辖。销售业务则应属于销售副总经理的经管领域。第四条事务范围。销售业务的事务范围如下：1.

5、处理销售方面的事项；2.从定价、报价到货款回收为止的一切与销售有关实务；3.因销售而发生的会计记账事务；4.代理店与特许经营店的管理；5.广告、宣扬业务；6.开发。第五条销售安排的立案。销售安排在策立之前，应先就一般经济行情的预料和过去的销售实绩的分析、市场调查资料等，拿来与工厂的设备及生产状况做一比照后再立案。第六条定价。定价时除对工厂的成本进行调查外，还须参酌其他同业公司及市场行情，力求的确、妥切。第七条受理订货的合同。受理订货的合同，原则上以文书方式，双方相互交换，如此才能使与顾客订立的契约内容的确。第八条严格遵守交货日期。务必严格遵守交货的日期。为达此目的，要不断与顾客、生产部门和技术

6、部门保持亲密联系，这样才能使设计快速确定。第九条货款的回收。务必设法使产品销售后的货款顺当回收。因此，除了需尽快实行请款手续外，在货款收讫之前，必需常常留心其发展。第十条统一整理方式。账簿的记载、传票资料的发出及整理，须以相互牵制为根本，在整理方式上必需求其统一与合理化。第十一条代理店与特许经营店的设置。代理店及特许经营店的设置通常应符合公司远期规划的要求，以销售产品为主，获得市场信息为辅。第十二条广告、宣扬。广告、宣扬的目的在于提高公司商誉及产品的知名度，以此唤起需求，帮助销售安排的推行与完成。在实施广告或宣扬时，必需依据统一的安排，重点实施，使经费能够最有效的运用。第十三条产品开发。开发新

7、产品时需使顾客相识新产品，并唤起他们的需求，才能扩大销售管道。另外，对于改良看法须加以统一，对于将来的品项也须进行探讨，如此才能巩固销售的根基。第十四条销售部门的定义。在本规定中，销售部门是指国内贸易部（及其下属的华东部、华南部、西北部和华北部四个分部）和国际贸易部（及其下属的欧洲部、美洲部、亚洲部和非洲部四个分部）。第十五条销售安排的制定。销售副总经理需依据本规定第五条的内容，与相关部门进行联络、协议制定销售安排。第十六条定期安排表。销售安排中需定期制定者包括：半年度的订货受理及销售额安排表，各月份长期销售额安排表、半年度的进款安排表及各月份的进款安排表。1.半年度订货受理安排及销售额安排表

8、须于每年的1月及7月，依月份及品项种类记载下一年度的订货受理及销售额的预估。2.月份长期销售额安排表内容依照出货月份、产品种类，记载每6个月期间的销售预定额。3.半年度收款安排表须于每年的1月及7月，依照月份、客户分别记入下年度的进款预定额。4.各月份进款安排表须于每月初将各销售部门及各户别的当月进款预估额记入表中。第十七条资料的提出。部门经理应将上述各项安排的资料及安排表按时提交给销售副总经理。第十八条资料的调查分析。销售部门为制定第十六条中的各项安排，应收集过去的销售实绩、市场动向及其他资料，进行调查与分析。第十九条实行会议。销售副总经理应定期召集销售部门经理，实行年度、半年度订货受理睬议

9、、月份销售会议及每月收款会议，借由探讨来制定销售安排。1.半年度订货受理睬议于每年的1月及7月上旬召开，会议目的在于审议下年度的订货受理安排的方案。2.月份销售会议于每月上旬实行，目的在于审议销售安排的妥当性。3.每月进款会议于每月上旬实行，目的在于制定每月的收款安排，并进行审议。其次十条预估生产的处理。依据销售安排，如有必要进行预估生产的打算时，销售经理室须发诞生产打算托付书，经由销售副总经理的裁决后，送交生产部。其次十一条情报的获得、报告。销售部门经理必需依照规定的要领，不断的驾驭市场动向，其他同业公司的估价状况及自己的订单接获状况，适时地向销售副总经理报告。其次十二条信用调查。销售部门必

10、需不断努力驾驭顾客的信用状况。尤其是对于首次交易的对象应特殊慎重，如交易涉及重大的应请示销售副总经理的裁决而后行事。其次十三条收集、整理各项资料。销售经理室必需不断收集产品价格表、库存品一览表及其他定价、报价、受理订货时的必要资料，设法使其完备，帮助销售部门的销售活动得以顺当进行。其次十四条报价。报价分为标准产品的报价与特定产品的报价二种：1.标准产品的报价是指产品价格表中所列出本公司的标准规格商品的报价。2.特定商品的报价是指产品价格表中未列出价格或标准规格品以外的商品的报价。石英塑胶地板的基价（包括标准厚度、规定颜色的产品和非标准厚度、色卡以外颜色的产品）由销售副总经理提报总经理或董事长裁

11、决。对于长期客户、进货量大的客户，如报价与基价有显著差异或交易条件特别、对日后销售有重大影响者，应由部门经理请示上级裁示后行事。其次十五条报价的裁决基准。标准产品和特定产品的售价以下列规定为裁决基准：1.产品报价在基价下浮15%-20%的售价，由董事长裁决。2.产品报价在基价下浮10%-15%的售价，由销售副总经理裁决。3.产品报价在基价下浮5%-10%的售价，由销售部门经理裁决。其次十六条假如客户没有特殊指定，通常以本公司所指定的报价表来进行报价。其次十七条规格（厚度和颜色）设计。设计说明书必需以基价为基准，进行测算，并促请尽快确定。设计说明书原则上须向技术部门和生产部门预审。其次十八条销售

12、合同文本的处理。在受理订货时，须依照下列规定来处理销售合同文本：1.在销售合同号码上冠以英文字母，以表示产品销售的国家或地区。原则上需依照销售合同来进行。假如是依照订货书的话，原则上须填写订货书来代替销售合同。2.前项销售合同文本的交换发生困难时，也务必设法取得足以证明的文书。3.销售合同若由顾客一方做成，则须留意对其记载的内容是否与本公司所提的报价内容相符，并做好具体的检核工作。若销售合同文本由本公司负责制作，由须依照另外所规定的文本格式为标准。4.销售合同文本一概由销售部门负责保管。因此，销售部门必需备有合同登记簿，将规定的内容记入其中。其次十九条销售编号的运用区分。销售编号的运用区分，则

13、另行规定。第三十条受理订货的事务手续。受理客户的订货时，须依照下列规定完成事务手续：1.销售部门须刚好发出订货的出货传票，并依照规定的依次送交各关系部门。订货的出货传票，在必要时尚须附上订货明细表、订货说明、包装细微环节等。2.出货传票的记载事项如有变更，应重新发出订正后的出货传票。第三十一条出货安排的限制、管理。销售部门出货安排的限制、管理工作，应由销售经理室来负责。第三十二条出货的事务处理。产品出货的相关事务处理应依据下列规定来进行：1.销售部门在每月月底经由销售经理室发出，由技术部、生产部执收下个月的出货预定表，依据此表，销售部门始可起先着手打算出货、质量检测及货款回收等等相关事宜。2.

14、如有质量检测的必要时，销售部门应填写质量检测托付单，托付技术部门进行。第三十三条不良品的退换等。关于不良品的退换及免收费的交货品等，遵照另行规定来进行。第三十四条销售合同的变更、解除。有关销售合同的变更、解除的处理，请依照另行规定进行。第三十五条货款回收的事务处理。销售货款的回收事务须依照下列规定进行：1.当交货完毕时，销售部门须连同出库单及其他必要资料，寄出请款单，交由销售经理室依规定盖章后，提交给客户。2.销售经理室在收到前项的请款单时，应将内容与订货单做成查核档案后，登录请款登记簿中，然后送交销售部门经理认可盖章后，回复给销售部门。3.如顾客没有特殊指定时，请款单则以本公司所规定的格式为

15、准。销售部门应打算好请款单的登记簿，详实记录。4.当顾客汇款进来时，销售部门应填写传票，将款项登录进款通知簿后，交给财务部。5.财务部为证明已的确收受进款时，应在进款通知薄的收款栏中盖上负责人员的印章，然后送交销售部门。第三十六条收据的处理。假如顾客没有特殊指定，货款的收据则以本公司规定的格式为准，在处理时应依据下列规定进行：1.收据表格由销售部门负责制表。2.收据证明(副本)一律由销售部门负责保管整理收据分为一式三份，A为收据证明正本，B为顾客付款证明，C为备查副本。3.销售人员假如为了收款而须带着收据前往客户处时，须先在C联上盖章前往。4.若因特殊状况须要，在收款时必需先交付客户临时的收据

16、时，事后须快速以正式收据换回临时收据。第三十七条货款的催讨。假如货款的回收发生延迟时，销售部门应依据公司规定的方式，发出督促单，催请客户缴付货款。假如货款的回收拖延过久，在不得已状况下有时必需实行法律途径来催款。但这种状况，销售部门应事先照另外的规定，取得债务的确认书。第三十八条倒债的处理。客户若因破产或其他因素以至货款回收无望时，此部分的未收款项应视为损失来处理。在这种状况下，除非有特殊规定，否则应事前提出并请示裁决。损失处理的相关事务由财务部负责办理。第三十九条账簿的登记。账簿的登记一律以传票为依据。第四十条传票的种类。传票种类可分为下列三种传票：1.订货的销货传票。2.订货的销货修正传票

17、。3.应收账款传票。第四十一条订货的销货传票。订货的销货传票，除了应将订货的内容通知技术部门、生产部门外，并得托付技术部门、生产部门着手进行作业及出货外，一方面也可作为与各相关部门联络、交接记录及各项统计的资料。第四十二条订货的销货修正传票。订货的销货修正传票则以出货传票的记载内容发生变更时的修正，及订货预估金额确定时的通知传票。第四十三条应收账款传票。销售部门在收受货款时，依据应收账款传票将收款的明细记录下来，另外，销售部门也依据本单将收款手续及收款额记入相关账簿中。第四十四条账簿的种类。账簿分为下列三种：1.订货账本及订货补助簿。2.应收款账本及赊欠补助簿。3.收款账本及收款补助簿(收款通

18、知簿)。账本、补助簿分别由财务部及销售部门负责记账、保管。第四十五条订货账本。订货账本及补助簿是依照销售编号依次，记载从受理订货到货款回收为止的一切交易经过。第四十六条应收款账本。应收款账本及补助簿是为了确定客户间目前的赊欠款所填而设定的，从销货起先到收款为止的过程都须记入账本中。第四十七条收款账本。收款账本及补助簿则是依照销售编号，记载销售额的收账明细，销售部门与财务部之间同时利用它来通知，回复收款的状况。第四十八条各种账本。各种账本应于每月月底做好比照查核之工作，并由销售副总经理负责审核。第四十九条统计及各项调查报告。销售部门应制作下列统计及调查报告，并作为销售业务的经营资料。其中，必需定

19、期制作的，包括收款日报、销售月报及销售年报。1.收款日报必需每天制作，并依照销售部门类别及收款种类(现金、支票、人民币、外汇等)记载前一天的收款实绩。2.销售月报应于每月上旬制作，记载内容包括订货、出货及上个月的收款实绩、本月份预定收款及订货、赊欠、订金、佣金、各项应收账款额明细等。3.销售年报于每年1月制作，记载内容包括各销售部门、专卖店、特许经营店各商品上一年度的订货受理、出货及收款实绩等。第五十条代理合同。本公司产品销售代理合同(本公司为甲方、代理方为乙方)分为结算价格合同及销售手续费（佣金）合同，但以前者结算价格合同为主。1.所谓买断价格合同是指乙方从甲方买进产品，然后以乙方销售渠道销

20、售给顾客的合同。2.所谓销售手续费（佣金）合同是指乙方作为甲方的代理人，干脆销货给顾客的合同。第五十一条代理店的酬劳。以结算价格合同为基础的代理店酬劳，则按结算价格与销售价格之间的差额为基准；以手续费用（佣金）为基础的代理店酬劳，则依据代理合同书中所规定的手续费（佣金）为基准。第五十二条代理保证金。签订代理合同时，代理店应缴纳不低于10万元的代理保证金。第五十三条在选定代理店时，须就其代理店的经营、营业状况、店主的经验、性格、手腕、信用程度、资产及从业人员的状况等做彻底的调查。对于以第一次缔结代理店的合同为对象时，通常须以经验一年以上的特须经营店合同的资格。第五十四条特许经营店。新缔结特许经营

21、店合同者，原则上仍列为特须经营店。第五十五条特约经营店合同。关于特约经营店的合同可依照代理店的相关规定进行。但可免除代理保证金一项。第五十六条代理店、特许经营店的管理。代理店及特许经营店的管理，其目的以希望提高各店的销售意愿外，为了达成下列四项目的，还须不断加以指导，接着及监督等工作。其规定如下：1.依照本公司的销售安排，利用标准售价来达成销售额。2.设法使货款回收顺当，并依照规定的付款条件来执行。3.调查市场状况，在设定托付地区时须设法避开疏漏，同时须不断地供应信息给本公司。4.维持各店的健全经营。第五十七条会议的召开。每年实行一次代理店、特许经营店会议，使各店管理得以顺当进行。第五十八条代

22、理店合同的更新。代理合同到期，须重新更换代理店的合同时，应就第五十四条、五十七条的内容及其他状况加以检查，并以此做为更新合同的资料参考。有时可依上述状况更改代理店合同内容或解约。第五十九条合同书的保管。代理店、特许经营店的合同书(正本)由销售经理室负责保管。第六十条各种账簿的管理。关于各种账簿及传票资料的保存、废弃，一切皆以本公司的有关规定进行。第六十一条报价、合同、交货等。对客户的报价、合同、交货、货款申请单及收据等资料，原则上以销售部门及销售部门经理的名义存档。但专卖店、特许经营店等方面，只要是在事前经销售副总经理的认可范围内，可以专卖店、特许经营店负责人的名义存档。销售管理制度3一、销售

23、部门员工日电话量标准为100分钟，传真量标准为8份。二、加入公司不足半年及在加入公司前从事电话行销工作不足一年的新员工日电话量标准为120分钟，传真量标准为12份。三、电话量的考核与统计工作由技术部同志详细负责，在每日下班前10分钟内将统计结果交部门经理审核。四、传真量的考核与统计工作由项目经理详细负责，实行员工自报、项目经理监督抽查的方式，在每日下班前公司或部门例会上进行通报。五、员工发传真必需有具体的传真记录，包括联系人、职务、单位名称、电话及传真等信息，信息不全或未事先电话联系的传真不能计入当天传真记录，虚报传真一经查实一次扣除50元罚款。六、本着“日清日结、日结日高”的工作原则，日电话

24、量与传真量原则上要求在下班前完成；对未能当日完成工作量的员工，可延迟下班半小时完成；对延迟下班尚未完成的员工周日必需来公司加班，由值班经理监督完成。七、对电话量与传真量规定落实特殊优秀的员工，公司每月赐予适当赐予肯定物质嘉奖，并在月总结大会上通报嘉奖。八、传真量及质量是员工工作业绩与工作看法考核的重要指标，在转正、工资调档及晋升方面将予以优先考虑。销售管理制度4一、制定目的：为了更好的协作公司营销战略，顺当开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参加主动性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素养，特制定以下规章制度。二、适用范围：本制度适合公司的一切营销活动和营销人员三

25、、制度总述：本营销制度详细分为1、管理制度细则；2、营销人员岗位责任；3、营销人员绩效考核制度；三个部分。四、制度细则1、管理制度细则：1.1主动工作，团结同事，对工作仔细负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。1.2营销部门员工应主动主动参加公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。1.3听从领导支配，不搞特别化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。1.4听从领导指挥，如遇到支配区域不服，支配工作不干，支配任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。1.5销售过程中，行为端正，耐性仔细

26、，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、亲善可亲。1.6在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。1.7诚恳守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行担当，与公司无关。1.8做事谨慎，不得泄露公司的业务安排，要为公司的各项业务开展状况，保守隐私，如有违反，依据情节轻重予以追究惩罚，重则开除。1.9以部门的利益为重，主动为公司开发和拓展新的业务项目。1.10学会沟通、擅长见机行事，主动协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当嘉奖。1.11不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，依据情节轻重予以追究

27、惩罚，重则开除。1.12区域经理对所在区域售后服务有知情权，处理建议权，但无确定权(确定权归技术部)，销内勤接到售后服务报告后，第一时间通知区域经理，假如区域经理不能赶到现场，由经销商拍摄照片发送到公司，销售总经理签署看法交技术部核实、确定如何进行售后服务，处理完毕后第一时间向区域经理说明。1.13有权为辖区内经销商作500元以下的资金担保，3个月内经销商未将所欠款项补足户，区域经理将担当责任，公司财务将从区域经理工资中扣除。1.14每周五下午14：0016：00之间一个电话，汇报这周来的工作内容，所在区域和城市，新经销商开发状况，老经销商服务状况等等；每半月区域经理将这半个月来所发生的问题、

28、所面临的问题、须要解决的问题通过文字方式发送到指定传真或者邮箱，由分管销售的销售副总处理和向上汇报；售后服务、支持政策、促销活动由区域经理依据实际状况酌情处理，区域经销商促销、支持政策等状况，区域经理制定策划案后上报销售副总，销售副总依据策划方案进行调整后上报销售总经理审核，总经理审批。1.15每次回公司，第一是报销差旅费用，其次是对区域经理在市场上所遇到的问题进行总结与分析，第三是邀请专业的市场营销讲师对区域经理进行营销学问培训。1.16回公司按公司正常的作业时间进行，当天回到重庆，其次天可以支配休息一天。1.17帮助总经理、营销总经理制定营销战略安排、年度经营安排、业务发展安排；帮助营销副

29、总制定市场营销管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络。2.区域经理岗位责任：2.1区域经理的岗位责任和义务划分主要依据公司已制定的业务流程图2.2.区域经理岗位职责2.2.1贯彻执行国家相关政策、法规，帮助经理完成市场营销管理工作。2.2.2严格按销售副总制订的年度销售安排，合理支配季度、月度的销售安排。2.2.3做好周度，月度，季度销售统计表，刚好报告销售总经理，使之随时驾驭公司的销售动态。2.2.4对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品学问培训，使之能熟识，运用。2.2.5合理支配销售助理的工作，并指导销售助理根据安排精彩完成本职工作。2.2.6当区域经理调离岗位时，应协作公司支

30、配的新区域经理做好交接工作，避开出现市场管理真空。2.3销售内勤岗位职责2.3.1做好周，月度客户统计报表，并刚好上报销售总经理；2.3.2帮助区域经理刚好完成销售安排，刚好完成区域经理交与的工作；2.3.3刚好在销售活动中，驾驭销售动态，发觉异样或新动态应刚好向销售总经理或总经理汇报，以便公司刚好调整策略，规避风险。销售管理制度5一、 目的：为精确理解客户要求,对每份合同和订单进行评审,确保合同的有效履行和满意客户要求，特制定本制度。 二、 适用范围适用于营销中心所属各销售部和销售管理部全部产品的合同和订单的评审。 三、职责1、营销管理部：负责组织合同和订单的评审。 2、各销售部经理：负责合

31、同评审的填写。3、营销中心总经理：负责合同评审的审核和一般合同评审的审批。 4、合同管理员：负责合同评审记录和合同保存，并跟进合同评审后的执行。 5、总经理：负责重大合同和特别合同评审的审批。6、各相关部门：负责参加合同评审，并对合同中涉及到本部门职责范围内的工作负责。 四、定义合同评审是指：接到客户订单以后，为了确认能够保质保量地完成订单，对生产实力和物料进行确认，消退生产过程中的不确定因素，避开因生产过程中出现解决不了的问题而影响产品质量和交货时间的一项活动。 五、合同评审的相关规定及流程 1、合同评审的分类：A、口头订单或电话通知订单。B、一般合同：有书面合同、传真。C、特别合同: 指依

32、据客户的要求，产品需进行更改或需设计、开发的新产品。 D、重大合同：指承包线合同或单次外卖金额在50万以上的销售合同。2、合同评审的时机：在客户意向达成后或草案签订之后，正式合同文本签订之前。 3、合同评审的内容：3.1、产品的名称、规格型号、技术及质量要求以及客户的特别要求是否已明确。3.2、数量、交货日期、价格、交付方式、结算方式、争端处理应有明确的文字说明并已理解 3.3、对合同附件，如客户的特别要求、有关标准、生产条件、技术实力能否满意合同要求进行评审。 3.4、对客户提出的质量管理体系的要求应进行评审，并满意其要求。 3.5、合同应符合法律、法规和有关政策的规定。3.6、必需满意客的

33、户全部要求，同时对任何与客户要求不一样的地方要求得到解决。 4、合同评审的方法：4.1、口头订单或电话订单的评审：口头合同或电话订单由销售部业务员干脆填写客户订货电话记录，明确产品名称、规格、数量、价格、包装要求、质量及交货期要求，交各销售部经理签字，作为合同评审的依据。 4.2、一般合同的评审：对于一般国内客户，由各销售部经理与生产部经理（或生产厂长）干脆进行合同评审，主要评审产品的生产实力、检验标准、交货日期等是否能够满意客户要求。在确保能够满意顾客要求的前提下，将评审结果记录在销售合同评审表里，评审通过后，交营销中心总经理确认签署看法后即可生效。4.3、特别合同及重大合同的评审：4.3.

34、1、国外及国内特别合同、重大合同的评审须由各销售部经理组织安排、选购、工程中心、财务等相关部门负责人以会议的形式进行评审，对顾客的特别要求在评审过程中进行探讨，商定措施，合同评审同意后，由参与会议人员在评审表上签字，并由销售部组织人员填写销售合同评审记录汇总各部门会审看法后交营销中心总经理签署看法，并报总经理批准实施，确保在规定的期限内达到顾客的期望。4.3.2、如销售部业务员遇到属新产品或老产品需变更结构、性能等时，先由工程中心参加和客户商谈技术协议等，然后按4.3.1条款进行合同评审。4.4、 合同评审通过后，由各销售部经理干脆将合同的全部要求和参数，以业务通知单的形式通知到销售管理部合同

35、管理员，由合同管理员通过K3系统，以销售订单的形式一份下达给生产安排、选购部、财务部、质检部等相关部门。 5、合同变更、修改：5.1、当顾客在合同签订后又提出变更或修改的要求，可与顾客签订合同补充的协议；如变更量大，可重新签订合同。5.2、合同不管是补充还是重签，均应重新进行合同评审，评审审批后由营销管理部刚好将变更后的要求传递到有关职能部门。5.3、如因特别状况延误交货期，由各销售部经理负责将状况与顾客沟通、协商，恳求谅解，并告之变更后的发货时间。 6、合同评审流程图：六、相关记录表格1、客户订货电话记录详见后附表格 2、销售合同评审表详见后附表格3、业务通知单源自与顾客有关的过程限制程序后

36、的附表 4、合同补充的协议详见后附表格5、销售订单源自与顾客有关的过程限制程序后的附表广东新劲刚超硬材料有限公司审 批/日期： 企管部客户订货电话记录销售合同评审表业务通知单NO.:接单日期： 年月日 客户：联系人及电话：销售管理制度6 总则本规则是规定本公司业务处理方针及处理标准，其目的在于使业务得以圆满进行，销售管理制度典范(A)。 营业安排(一)每年择期实行不定期的业务会计，并就目前的国际形势、产业界趋势、同行业市场状况、公司内部状况等状况来检查并修正目前的营业方针，方针确定后，传达给全部相关人员。其内容包括：1.制品种类、项目;2.价位;3.选择、确定接受订货的公司;4.交货日期及付款

37、日期;5.契约款品。(二)有关将来的产品，应按下列要项作为评核：1) 所生产、销售之产品必需是具有技术和成本上的优势及不为竞争者所能击败的特色。2)竞争者新产品的制造方式、设备等应取得专利权。(三)产品种类及项目，应视行情的好坏，订货的繁易等条件，按下列各项进行评核：1) 停止多种类少数量的营业方针，并以尽量削减种类、增加单位数量为原则。2) 2)以接受订货为主，订货量需加上的确标准品的预估生产销量。3)所接受的订货数量许多时，除应自行生产外并应留意其他商品销路。(四)商品价格的定位须区分为目前获利者与将来获利者，并考虑较简单让人接受的价位来确定产品的种类。(五)在选择、确定往来的订货公司时，

38、须以下列为重点方针：1)从将来的贸易、特殊须要或重要的产业着手。2)推展公家机关及地方公共机构的开拓。(六)交货及付款日期，则须恪守下列各项方针：1)到期必需的确交货。2)收到订单时，须要求正确的交货日期，并且规定有安排性的生产。(七)在订立契约时，要尽可能使契约款项能长期持续下去。 营业机构与业务分担(一)营业内容可分为内务与外务两种，并依此确定各相关的负责人员。1.内务：(1)负责预估，接受订货及制作，呈办相关的文案处理。(2)记录、计算销售额及收入款项。(3)处理收入款项。(4)统计及制作营业日报。(5)制作及寄送收款通知书。(6)印制、寄送收据。(7)发货包装及监督。(8)与客户进行电

39、话及其他相关联络。(9)搜集、整理产品及市场调查的相关资料，管理制度销售管理制度典范(A)。(10)制作收发文书。(11)进行广告宣扬及制作、发布广告媒体。(12)计算款待、出差、事务管理及旅行费用。(13)接待方面的事务。2.外务：(1)探寻及确定下批订单的公司。(2)对下批订单后的状况进行调查、探究及驾驭。(3)与客户做估价、接受订货及延揽交易。(4)接受订货后、负责检查、交货的各项联络、协调与通知。(5)回复客户的通知及询问。(6)做有关产品进厂及检查的联络。(7)开拓、介绍客户。(8)客户的访问、接待及交际。(9)同业间的动向调查。(10)新产品的探讨、调查。(11)制作客户的问候函。

40、(12)请款、收款业务。(二)外务工作通常会依据客户别或商品别，分别由正、副二人负责工作。正负责人不在时，可由副负责人或其他相关人员代为执行职务。(三)关于营业方面的开拓及接受订货，则由全部负责管理者及经理负责支援及进行接受订货的联络指导。销售管理制度7一、目的食品销售管理制度为保障销售食品的卫生，特制定本管理制度。二、内容2.1建立健全的食品卫生管理组织机构，配备经培训合格的专、兼职食品卫生管理人员，全面负责食品卫生管理工作。建立健全各部门各岗位的卫生管理制度和具体的台帐制度，并有详细措施保证落实。2.2仔细实行食品卫生法律法规，不选购、不销售不符合食品卫生要求的食品；随时检查每批上架食品的

41、标签标识，保证内容规范完整；2.3刚好清理超过保质期限的食品；发觉不合格食品，马上向当地卫生监督机构报告，并实行措施防止流向消费者。2.4上岗前进行健康检查，取得健康合格、培训合格证明后方能上岗。定期对从业人员进行食品卫生法律法规和食品卫生学问培训，有培训记录备查。2.5定期检查个人卫生状况，使其符合食品卫生法和食品生产经营从业人员卫生管理制度相应的卫生要求。2.6干脆接触散装干脆入口食品的从业人员，须穿戴整齐的工作衣帽,操作时带口罩、手套和帽子,不准佩带戒指、手镯、手表等饰物,不得留长指甲、染指甲,工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外,手部有外伤应临时调离岗位。2.7从业人员工作时不准吸烟、吃

42、食物或从事其他有碍食品卫生的活动。销售管理制度8一、基础管理1、会议管理睬议管理种类一般包括：每天晨会、每周例会、每月总结会。不同的营销团队会有不同的会议周期。例如许多药品保健品营销团队就推行了“日清日高、周报周训、月月推动”的会议管理制度，会议内容主要包括：团队成员总结上阶段的工作执行状况，安排下阶段的工作目标及内容，提出工作中存在的问题；团队领导对上阶段营销工作作出整体分析与点评，并对下阶段的营销工作作出支配；公布团队成员上阶段业绩，嘉奖工作先进者，并向落后者提出整改建议；开展营销专题探讨或培训，帮助团队成员提升技能、调整心态，激励整个团队的士气。会议管理应留意以下几点：会议的目的是让人提

43、出问题、分析问题并解决问题，不是给人供应诉苦的机会；要有明确的主题及结论，不要漫谈；不开缺席会、不开推迟会，肃穆会议纪律。2、表格管理表格管理设计合理、运用得当的营销表格，既是团队成员管理客户和自我管理的重要手段，也是团队领导进行日常管理的重要工具。表格管理可以让员工的工作条理清楚，业绩一目了然，还可以让团队动态地监管客户。常用的营销管理表格有：工作汇报表：如工作日报表、周报表、月报表等。该类表格的主要内容通常包括汇报人的送货结款状况、市场信息反馈、客户及业务员的建议等总结性的内容。3、客户档案管理客户档案表：团队成员通过具体、适时、真实的调查后，针对自己的工作对象分类型地建立起的表格，其内容

44、除了客户名称、地址、联系人、电话这些最基本的信息之外，还应包括它的其习惯、爱好、以及阶段性效果，购买意向与续购等具体的内容。二、人文管理实现沟通的多层互动许多营销团队之所以人员流淌频繁，根本缘由不在于待遇低下，而在于团队领导与成员之间沟通的不到位要么是团队成员心里有想法有看法，向上级反映了却得不到回复因而郁闷不已，有的甚至会一言不发愤然离队而去；要么是团队领导支配任务、调整工作时带着强制性和压力，很少和下属交换看法。其实，在营销团队的管理中，沟通比什么都重要，沟通也应当无处不在团队成员之间要拉近距离须要沟通，消退团队成员之间的误会也须要沟通，激励团队成员的士气更须要沟通。沟通的方法一般有：1、

45、敬重在营销团队中，不管是最基层的业务员，还是中层的业务主管，或是区域经理、团队领导，他们只是分工的不同，在人格上都是同等的，并没有凹凸贵贱之分。对业绩短暂不好的成员不能讪笑挖苦，更不能只指责而不指导；对任何成员的工作成果和建议，都应当重视；对家庭有困难、感情受挫折或是曾经犯过错误的成员，更应当伸出热忱之手去帮助，而不应在一旁看笑话，在背后争论；对团队领导，哪怕他很年轻，团队成员（即便是老资格的团队成员）还是应当把他当上司敬重。因为每一个人都希望被人重视被人敬重，所以这是一个团队沟通的前提条件。2、关怀把爱心献给团队成员，真诚地关切他们他们的业务技能是否有所提高？他们的工作方法是否得当？他们的客户关系是否融洽？他们的生活是否有保障？要让他们在关切中自信、自强，激情地面对各种挑战并开心地工作着，对团队、对企业、对职业生涯充溢希望。一旦团队领导对成员关怀备至，他们之间的沟通会更加顺当。3、信任团队中成员和领导间的相互信任是沟通的基