2022信用社稽核岗位责任制.docx
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1、2022信用社稽核岗位责任制 信用社稽核岗位责任制农村信用社稽核岗位责任制（试行）第一章总则第一条为了加强信用社内部稽核监督工作，明确稽核人员职责，增加工作责任心，调动各级稽核人员的主动性，提高稽核监督水平，依据赤峰市农村信用合作社现场稽核操作规程（试行）方法，特制定本责任制。其次章岗位设置其次条稽核工作岗位：领导岗位、稽核员岗位和综合员岗。领导岗位：市办稽核大队、各联社监事长、监审部的正副主任。稽核员岗位和综合员岗位：联社稽核员、信用社专兼职稽核员、兼职综合员。第三章稽核部门领导岗位责任第三条组织稽核人员学习贯彻执行金融工作的方针政策和稽核工作的各项规章制度并依据有关规定结合本地区的实际和稽
2、核工作的须要，主持制定本部门工作安排或实施方案，支配部署各项稽核工作任务。第四条依据稽核工作的须要，在联社和业务量较大的信用社合理设置稽核工作岗位，结合稽核人员的特长确定稽核人员的业务分工和岗位责任目标。第五条探讨、审议重要的稽核监察制度、规定。第六条加强调查探讨，指导信用社的稽核工作，随时了解稽核工作状况驾驭工作动态，推动全辖稽核工作的深化开展。第七条市办稽核大队负责部署辖区内合作金融稽核、监察工作。做好辖区内联社及信用社主任岗位沟通离任审计。受理举报材料的查处工作，做好年度稽核、监察工作的总结上报和信息反馈工作。第八条各联社监事长负责审签，稽核方案、稽核报告、稽核结论和惩罚确定，确定、审议
3、重大违章、违规、违纪事务的处理看法和案件查处工作。第九条各联社监审部正副主任，负责对本部门的稽核安排、稽核支配和审定稽核实施方案、稽核报告，报监事长审批，并负责稽核部门的管理工作。做好和帮助纪检、司法部门做好案件查处工作。第十条检查并严格考核本部门及辖区信用社执行制度状况，定期总结制度落实状况，不断完善各项规章制度，刚好向领导供应改进工作，完善制度的建议。第十一条对本部门稽核人员调配提出建议，并定期对稽核人员进行业务培训。第十二条做好与内部各部门、外审机关和上级稽核部门的业务联系和协调工作。第四章稽核人员岗位责任第十三条负责草拟属于本岗位的规章制度或实施细则，并刚好了解驾驭和向本部门领导反馈实
4、施落实状况及执行中存在的问题。第十四条对负责的稽核项目制定稽核方案，并做好与本稽核项目有关的文件、报表、资料的收集和分析等打算工作。第十五条实施稽核过程中，要严格遵守稽核程序，仔细做好稽核记录，发觉违规违纪问题或线索要进行深化调查和延长稽核，并做好稽核证据取证工作，发觉重大问题要刚好向部门领导汇报。第十六条对被稽核部门的账簿、凭证、报表、文件等资料负有保管责任，要建立借阅手续，查阅后要完整归还。第十七条稽核事项结束后，要向本部门领导提出稽核报告，客观公正地做出稽核结论，提出惩罚看法，对拒不执行稽核处理确定或受到有关领导纵容、包庇时，有权向上一级稽核部门报告或越级报告。第十八条监管稽核结论和惩罚
5、确定的执行状况，必要时建议领导组织后续稽核。第十九条每次稽核工作结束后，对工作中形成的稽核记录、稽核证据，工作底稿稽核报告等资料进行仔细整理，根据稽核档案要求进行归档，并刚好移交综合人员。其次十条根据非现场稽核程序要求，做好对被稽核单位报送资料的收集审查、计算整理、分析质询、报告处理。其次十一条对在执行任务中知悉的国家机密和被稽核单位的商业隐私负有保密责任。其次十二条在执行稽核任务时，被稽核单位（人）与稽核员发生利害冲突时，应主动申请回避。第五章综合员岗位责任其次十三条在本部门负责人员的主持下，负责草拟本部门的工作安排、总结和有关制度方法等综合性材料，承办本部门和上级的综合性文件的上报和下发。
6、其次十四条负责催办、审查和汇总辖区的稽核业务工作报表和其它有关报表并做到按时精确上报。其次十五条做好稽核岗位责任目标的考核评比和信息反馈工作。其次十六条负责做好本部门文书处理，资料积累档案管理，文件汇编和日常事务处理工作。第六章稽核人员岗位责任目标考评其次十七条监审部主任、副主任、稽核员、综合员行为考核由本部门领导负责考核，对业务考核由市办稽核大队负责，监事长岗位由市办考核。其次十八条对稽核人员完成岗位责任制状况要求按时进行登记，作为岗位目标考评的依据。第七章稽核人员的奖惩其次十九条稽核人员符合下列条件的，要通报表扬或嘉奖。（一）工作仔细负责，岗位责任目标考核成果优秀。（二）挽回经济损失金融较
7、大的。（三）发觉经济案件线索刚好向有关部门反映，在防范大案要案中取得显著成果。第三十条稽核人员有下列情形的，视情节轻重赐予指责，依照有关规定赐予必要的行政处分，触犯刑律的，移交司法机关处理。（一）工作不负责任，玩忽职守，发觉被稽核单位明显存在违规、违纪、违章问题隐匿不报产生严峻后果或毁损、遗失被稽核单位账簿、凭证、报表、文件等资料的。（二）泄露国家机密和被稽核单位商业隐私的。（三）滥用职权，徇私舞弊、收受贿赂，包庇犯罪，造成重大影响的。第三十一条第三十二条第八章附则本方法由市办负责说明。本方法从二00二年十月二十日起起先执行。扩展阅读：某农村信用社审计科员岗位责任制及考核方法某农村信用合作联社
8、审计人员岗位职责及考核方法为了充分发挥审计再监督职能作用，调动审计人员工作主动性，现依据科室实际状况，特制订本方法：一、考核方法：（一）考核剔除：1基本生活保障；2工龄津贴；3联社规定其他专项考核。（二）岗位责任制实行100分制，重点是岗位职责的履行状况和目标的完成状况。1共同职责基本分30分；2岗位职责基本分50分；3科长考评分20分。三、奖罚方法：必需严格遵守各岗位职责，违反制度，除有规定外，其他未尽事议，由科长确定。四、科长考评20分：从德、能、勤、绩、廉五方面内容年度进行考评。1德：主要指政治素养、思想品德、工作作风、职业道德、纪律观念等。（4分）2能：主要指胜任本职工作的实力，包括业
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