2022本安体系自查报告格式.docx

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1、2022本安体系自查报告格式 本安体系自查报告格式（单位名称）本质平安体系自查评价报告一、自查评价概述自查评价发觉问题项，其中主要问题项。201*年，集团平安会诊发觉问题项，已整改完项，余项未完成整改；201*年，集团冬季平安暨本安体系评价检查发觉问题项，已完成整改项，余项未完成整改。二、平安管理亮点三、存在的主要问题及隐患序号类别主要问题及隐患项目整改措施与方案四、集团平安会诊及本安检查问题整改状况（一）201*年集团专家会诊发觉问题条，截至目前已整改项，整改完成率%。未完成的项问题为：序号未整改完成项目整改措施与方案完成时限（二）201*年集团冬季平安暨本安体系评价检查发觉问题条，截至目前

2、已整改项，整改完成率%。未完成的项问题为：序号未整改完成项目整改方案完成时限五、综合评价1、本质平安管理体系管理评价得分序号1234平安目标组织与职责平安制度平安培训评价项目标准分100100100100实得分备注序号567891011121314平安文化风险评估应急管理事务管理评价项目标准分1001001001001001001001001001001400实得分备注职业平安健康管理专项平安管理作业环境平安管理设备平安管理环境爱护平安管理评审与考核考评项目总实得分2、本质平安管理体系管理评价趋势附件1：自查发觉问题及隐患清单附件2：火力发电企业本质平安管理体系自评价表扩展阅读：201*年度本

3、安体系建设自查报告郭家湾电厂201*年度本安体系建设自查评报告批准审核编制时间：201*-10-251郭家湾电厂201*年度本安体系建设自查评报告一、自查评概述为了总结阅历、查找不足，切实做好本安体系建设达标验收工作，依据郭家湾电厂年度本安体系建设整体支配，结合公司全力以赴加强本安体系建设指导看法，郭家湾电厂于10月22日-24日组织进行了201*年度本安体系建设自查评工作。本次自查评根据“分片负责、责任到人”的自查评方式进行，紧紧围绕火力发电厂企业本质平安管理体系评价标准14个评价项目进行逐条、逐项进行自查评，根据管理评价项目权重比，郭家湾电厂自查评得分为93.53分，符合年初本安体系建设目

4、标要求。二、平安目标完成状况截止10月25日，郭家湾电厂平安运行848天，未发生人身轻伤及以上事故；未发生一般设备及以上事故；未发生交通事故；火灾事故、恶性误操作事务、重大环境污染事故和由本单位缘由造成严峻影响社会的担心全事务；未发生一类障碍，全年机组实现无非安排停运现象，各项平安目标指标“可控、在控”。三、两级公司隐患整改状况1、201*年度计提公司冬季平安大检查暨本安验收检查共查出问题18项，目前已整改完成18项，整改完成率100%。2、公司六次专项检查累计查出问题11项，目前已整改完成113项，整改完成率99%，1项“机组汽封漏气大”1号机组已利用机组等级检修机会实施完毕，2#机组须要在

5、201*年度机组等级检修中实施完成。四、本安体系建设状况总结一年来，电厂仔细实行两级公司平安工作会议精神，树立“管生产必需管平安，干工作必需保平安”的管理理念，坚持“谁主管，谁负责”、“担心全、不生产”的原则。以本安体系“提升年”为主线，将“本质平安”理念与“持续改进”思想融为一体，以本安体系建设达“集团一级”为目标，根据PDCA循环，综合运用目标管理、风险管理和闭环管理等方法，创新工作方式、落实平安责任，加大风险辩识，强化危急源管控，加大隐患整治力度，优化机组运行调整，提升机组平安稳定运行水平，实现“人、机、环、管”的本质平安。基本形成“体系运作、规范管理”的生产管理格局。主要表现在以下方面

6、：1、定期组织召开平安会议，树立了“平安在我心中、华蜜在我手中”的理念，固化“平安是最大的成本、平安是最大的效益，没有平安就没有一切”的思想；培育“严、细、精，高、快、实”的工作作风，全体人员做到思想统一，行动一样，措施得力，将生产平安作为工作的重中之重。2、根据“风险责任共担、平安创效共享”及“按岗领薪、按责取酬、倾向一线、兼顾平衡”相结合的原则，推行全面考核管理机制，强化本安体系建设，将本安体系建设纳入各部门（包括外委队伍）的月度综合考核中，构建了本安体系建设的长效机制。3、优化机组燃烧调整，制定机组长周期运行奖罚方法，激励生产一线员工将长周期运行作为运行、检修与设备管理的努力方向与目标，

7、切实降低机组年度非停指标，机组连续运行周期明显延长，实现机组无非停。（1#机组实现调停重启后又连续平安运行150天转A修，2#机组连续平安运行231天的好成果）。4、推行“应修必修，修必修好，逢停必查，查必细致”的管理理念和点检定修模式，紧密围绕“找抓促”活动的开展，执行“小缺陷不过班、大缺陷不过天”的治理原则，严厉惩治日常隐患治理标准不高、整改不力、消缺治理不刚好等现象，对新发生的、短暂无法处理的重大缺陷都作为隐患进行管控，由专业小组探讨制定隐患限制措施和治理方案，利用机组停机机会“统一打包集中治理”，构建了隐患的动态与长效管理机制。截止10月底累计发生缺陷5367项，处理5346项，消缺率

8、99.6%，现场设备健康水平大大改观。5、技改工作全面实施。一是对锅炉冷渣机旋转接头改造：将过去的内置式冷渣机轴承更换为“无轴承式”旋转接头后，旋转接头不会再发生故障，设备的平安运行得到保障；减轻了检修工作量，避开了每次更换轴承引起的凝聚水排放造成的环境脏乱差局面，也降低了凝聚水的奢侈或机组降出力事务的发生；二是锅炉回料腿非金属膨胀节改造效果明显，非金属膨胀节上法兰超温现象，膨胀节上法兰与回料腿结合位置出现烧红现象得以消退，削减回料腿膨胀节的日常维护量，提高锅炉返料系统的牢靠性，保证机组平安稳定长周期运行；三是对落渣管改造，彻底解决目前普遍存在的落渣管超温问题，延长了落渣管运用寿命，降低了运用

9、和维护成本，避开保洁人员、检修人员烫伤的可能性；四是对机组主蒸汽等系统疏水阀改造和研磨，削减了工质奢侈及系统检修平安措施不彻底的局面；五是对锅炉刮板给煤机出口电动门及手动插板门改造，避开常常卡涩现象的发生。6、举一反三、吸取教训，防止同行业类似事务的发生。一是对油库、储煤场、制氢站、氢系统、油系统及电缆沟道、桥架实行了主管“分片负责制”，依据“二十五项”反措落实防火、防爆实施细则；二是修订完善平安生产责任制标准，汇编了201*年电厂担心全事务小册子，全面分析了去年发生的各种担心全事务，并制定了相应的防范措施，时刻提示大家引以为戒，杜绝类似事务的再次发生。7、提升作业行为管控，编制员工担心全行为

10、手册，坚决杜绝习惯性违章及无票作业，将每周四定为电厂反“三违”日。针对出现的各类违章行为，组织相关违章人员现身说法，进行平安再教化，切实提高作业人员平安防范水平。8、技术监督定期开展，监督程序规范。依靠技术监督三级网络定期组织技术监督查评，定期组织技术监督总结会议，重点解决设备和技术上存在的担心全因素。严格执行技术监督告警、预警监督程序。利用机组等级检修机会，仔细落实西安热工院和陕西电科院查出的126项整改问题，截止目前已整改完成122项，整改完成率96.8%。9、危急源辨识初见成效。一是充分利用观看、培训、指导等方式，组织学习两级公司危急源辨识及风险预控管理学问；二是针对生产现场存在的危急源

11、，制定切实可行的消退措施，完善了生产现场各类平安标识，提高作业人员的平安意识；三是针对保洁人员作业过程存在的高空坠落风险，在锅炉31.5米、38.5米加装了平安水平绳，制氢站、油库等重点区域卫生了平安设施。四是依照发电业务风险管理标准，重新编制了岗位员工危急源辨识卡和职责到位标准，加强重点区域作业活动的危急点预控分析，强化危急源辨识培训，不断提高平安管控水平。10、坚持抓好“一个会议、两个交底、三个坚持”活动，班组平安基础管理成效显著。（“一个活动”：厂部按时召开月度平安生产例会。“两个交底”：要求每项工作必需进行平安交底与技术交底。“三个坚持”：厂部坚持每周召开一次平安三级网络会议；班组坚持

12、每周开展好一次平安活动；平安监督管理人员坚持每天对“三票三制”执行状况进行监督检查）。班组内实现了“人员有分工、设备有专责、责任有落实、考核有依据”，班组管理呈现大幅提升的良好局面。11、加强外委队伍管理，实现外委队伍内部化管理。一是编制完善承包商管理手册、外委队伍安健环实施细则、外委队伍危急源管理手册，严格规范入厂流程及日常管理；二是针对每项作业活动进行平安交底和危急源辨识，并由平安监察部指导新入厂的外委队伍编写并学习风险预控票；三是开展指纹考勤管理及定期月度评价，提升了外委队伍监管水平。12、强化培训，员工职业技能水平不断提升。各部门能够依照培训安排按时实施，能够开展以不同形式的培训方式开

13、展培训活动，坚持开展“三个一”活动。全年累计培训573人/次。13、全员“找抓促”活动成效显著，现场作业环境显著提升。一是为了进一步提升现场作业环境管理水平，厂部开展了机关部门承包输煤皮带的文明生产竞赛活动；二是发电运行部对卫生重点区域锅炉房实施包片到人（主管以上）。同时，对转动设备和高空作业，包片人必需包平安，跟踪监督；三是在1#、2#炉之间开展文明生产竞赛活动；四是运行人员利用休班之际，自己动手安装现场标识标牌及划线、管道介质流向等工作。14、平安文化形式多样，平安意识水平不断提升。通过树立“理念就是信念、文化就是习惯”的平安文化理念，观看平安教化片、平安简报、事故案例、文化广播、平安演讲

14、、本安体系学问竞赛等形式多样的平安文化活动，不断提高作业人员平安技术水平。五、存在的主要问题1、员工对危急源辨识、评估方法单一，不能有效进行辨识，存在辨识不精确、措施不到位现象。2、平安文化虽然形式多样，但引领平安作业行为未起到真正作用。3、本安信息化平台建设相对滞后。4、体系建设须要进一步规范。六、附件1、自查评得分表2、本安体系建设综合评价趋势图1、本质平安管理体系管理评价得分序号评价项目1平安目标234567891011121314组织与职责平安制度平安培训平安文化风险评估应急管理事务管理职业平安健康管理专项平安管理第一季度100作业环境平安管理标准分100100100100100100

15、100100100100100其次季度东部西部100北部实得分10095989595949595100928890100851322权重237721847810101822备注22.856.866.651.916.923.86.6589.28.816.221.793.53设备平安管理0第四季度环境爱护平安管理评审与考核考评项目总实得分第三季度5010010014002、本质平安管理体系管理评价1平安目标10014评审与考核2组织与职责9013环境爱护平安管理3平安制度807012设备平安管理4平安培训605011作业环境平安管理5平安文化10专项平安管理9职业平安健康管理8事务管理6风险评估7应急管理系列1第四季度500其次季度东部西部北部第三季度友情提示：本文中关于本安体系自查报告格式给出的范例仅供您参考拓展思维运用，本安体系自查报告格式：该篇文章建议您自主创作。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第9页 共9页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页