2022年xx年公司设备物资自查报告.docx

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1、2022年xx年公司设备物资自查报告 x xx 年公司设备物资自查报告 xx 年公司装备物质自查报告 公司效能监察工作要求和团体公司反腐倡廉工作会议精神,进 1 步加强工程项目的监管,增加经营风险防范实力,绽开工程项目管理专项监察特制定的工作方案,我 xxxx项目部电机物质部主动绽开关于装备物质管理自查自纠工作,以下是详细内容和结果: 1、装备和物质选购(含甲方拜托选购的物质)程序规范性。 依照项目部工程施工装备物质管理要求,我电机物质部严格、规范履行装备物质选购程序,规避任何可能出现的选购风险。 为规范装备物质选购程序,我电机物质部制定了严格的装备物质选购流程,分别有自购物质选购及验收入库流

2、程、装备物质商务谈判与合同签订流程、电机物质招标流程、电机物质询价流程、电机物质零星选购实行流程、电机物质合格供应商评价流程总计 6 个操作流程。切实做到装备物质选购价格公道公道、质量有保证、刚好到位无延期。 为避开出现选购物质过失,我电机物质部会在选购前严格审查核实详细的装备物质型号、数量及质量要求,避开因上述问题而带来的没必要要的经济损失,进 1 步规范选购程序。 2、按施工进度和合同要求刚好编制装备和物质选购安排的状况。 依照项目部工程施工装备物质需求,我电机物质部严格履行相干电机物质风险限制流程,做到 1 切选购有安排先备案,规避任何可能出现的风险,规范进行装备物质选购。 依据项目部工

3、程进度实际状况,依照不同的种别分别制定具体的风险限制流程。分别有 xx 装备选购安排制定流程、自购物质 xx 计 划制定流程 、自购物质季度安排制定流程、自购物质月度安排制定流程、电机物质安排外选购申请流程共 4 个详细操作流程。依照不同的要求,依据项目部整体安排物质需求安排和各施工部位提交审批的装备物质需求安排,严格依照预先制定好的支配好装备物质选购工作,程序规范零过失。 除 xx、季度、月度等宏观安排外,依据项目部的详细工程施工作业月、周安排支配,各施工作业部位应提早向电机物质部提交审批通过的所需施工相干装备物质需求安排。电机物质部依据各种物质的整体需求量状况和需求缓急状况进行选购安排的制

4、定。 截至到 xx5 月,我电机物质部装备和物质选购安排编制完成度到达 101%,切实做到有安排可依,有安排可行。 3、大额装备和大宗物质选购招标工作履行状况。 对大额装备和大宗物质的选购招标工作,我电机物质部严格依照先由施工作业部位提交装备物质需求安排,工程技术管理部审批、项目部总工程师审批、项目部负责人审批签字,再由我部门报送后方公司审核。 大额装备和大宗物质的招标工作 10 分重要,我部严格依照电机物质询价流程、电机物质招标流程、电机物质合格供应商评价流程、装备物质商务谈判与合同签订流程程序履行。 我项目部选购的全部大额装备和大宗物质均有公道的履行程序,未出现任何应招标为招标的违反规定的

5、选购事务产生,并顺当完成包括 90 拌和搅拌系统、衬砌机等在内的大型装备选购。 4、项目部物质选购主材整体状况以下: 钢筋(罗纹钢)73101.667吨,总计34758411.62 元;散装水泥22787.27吨,总计101263101.8元; 另外,还有低值易耗品、机械配件、防汛物质、保温材料、周转材料 等其他材料。 整体来讲,从开工至今,我电机物质部较好的完成了项目部下达的所以物质材料选购任务。 5、物质材料管理制度建立和履行状况。 1、做好物质入库验收,抓好数量质量关。物质到库后,必需经过物质管理员的严格验收才能入库。入库时应做好 3 项验收工作:即验品种,验规格,验数量。并要求物质管理

6、员建立高度的责任心,细心核对,仔细检查。验收要刚好精确并在规定的期限内完成,同时,对物质的配套做全面检查,为保管保养打好基础。 2、严格原材料出库手续,完善发放制度。物质出库、发放是确保生产及工程的须要,也是项目部限制本钱,取得利润的源泉。它的基本要求是:按质按量快速刚好、严格检查领货手续,避开不公道的领用,严格按规章制度办事。物质出库要按物质进库时间的前后,仔细履行先进先出的原则。发货时坚持3 检查、3 核对、5 不发的原则。 3、做到账、单、物 3 符合。建立健全仓库保管体系,刚好正确地反应仓库物质收、发、存数量动态,这是加强仓储治理的基础。 (1)账单的运行:物质验收终了,应依据验收单,

7、将物质名称、规格型号、验收数量金额、寄存地点逐项计入物质明细台帐上。 (2)公道利用仓库,最大限度地削减仓库面积、下降库存,到达下降物流本钱的目的。提高安排精确率及供货刚好性,加强进程监控。 (3)充分发挥物质利用率,修旧利废,做好防火、防潮、防盗、防蛀、防鼠等工作。 6、物质材料消耗状况初略分析。 对全部进场的物质材料,我们均严格依照制定相干管理程序进 行管理。 7、小结 通过对装备物质管理工作的自查自纠,发觉了许多问题,在今后的管理工作中我部门会进 1 步加强管理,争取把工作做到实处,做得更好。 第5页 共5页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页