2022年采购供应商管理规章制度（通用8篇）.docx

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1、2022年采购供应商管理规章制度（通用8篇）选购供应商管理规章制度在日常生活和工作中，越来越多人会去运用制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么拟定制度真的很难吗？下面是我细心整理的选购供应商管理规章制度（通用8篇），仅供参考，欢迎大家阅读。选购供应商管理规章制度11、实行永煤控股供应商管理制度；2、对统购物资供应商进行入库举荐和资质初审，举荐企业信誉好、产品质量牢靠的供应商；3、依据永煤控股支配组织或参加对拟入库统购物资供应商进行考察；4、根据永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和日常监督；5、刚好反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。6、制定裕东公司供应商管

2、理制度，经领导小组审定后监督执行；7、建立健全裕东公司自购物资供应商信息库，组织对拟入库供应商进行准入审核，必要时参加考察；8、收录和维护裕东公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理；9、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰；10、组织调查裕东公司自购物资供应商的不良行为，提出处理看法和建议；11、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。选购供应商管理规章制度21、目的确保合同的执行力。2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。3、与会人员依据供应部供应生产商（供应商）的

3、信息对生产商（供应商）进行客观的评价，按无记名方式对生产商（供应商）按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商（供应商）。4、供应部对入选生产商（供应商）在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商（供应商）在发出标书之日起一周内寄出标书（以当地邮擢为准），超期按弃权处理。5、供应部要对生产商（供应商）提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商（供应商）提交的标书。6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。评标程序为：1）检查标书的完整性；2）开启标书；3）宣读标书；4）汇总计算平值；5）按低于平值总标数的百分之五十

4、计算定位数；6）按低于平值第一起先往低值向下推移到定位数，确定中标标的。7）填写中标书，与会人员签名确认。选购供应商管理规章制度3（一）具有合法的法人资格或独立担当民事责任的实力；（二）遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉；（三）具有良好的履行合同的记录；（四）具备完善的生产、供货或供应服务的实力；（五）具有良好的资金、财务和经营状况；（六）履行缴纳社会保障、税收义务；（七）生产企业或经营商品符合国家环保标准；（八）法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录；（九）原则上供应商经营时间在一年以上，特别行业要在三年以上；（十）政府选购管理机关规定的其他条件。选购供应商管理规章制度41、目

5、的和范围1.1目的：为限制进货的质量，满意产品质量的要求，对供应商建立调查、评定、选择以及重新评价机制，特制定本方法。1.2范围：适用于选购过程的各个阶段。2、职责2.1选购部负责对供应商进行调查，并组织品保部对供应商进行评价，必要时，应组织到供方现场实地考察。2.2选购部负责建立合格供应商名录。3、工作程序3.1选购部对现有供应商采纳供应商调查表的形式，对其进行调查，以了解供方质量保证实力，作为评定的依据。3.2选购部在调查的基础上，组织技质部，生产部对供应商进行评价。3.3在评价的基础上，选择合格供应商，总经理审批。3.4每年底依据供应商的业绩进行一次重新评价。首次评价和年末评价方法见附录

6、：供应商评价表。选购供应商管理规章制度5一、总则1、为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本方法。2、本方法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及供应配套服务的厂商。二、管理原则和体制1、公司选购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以帮助。2、对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中详细规定双方的权利与义务、双言互惠条件。3、公司可对供商评定信用等级，依据等级实施不同的管理。4、公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。5、公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体

7、系。1、质量水平。（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。2、交货实力。（1）交货的刚好性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的刚好性；（4）增、减订货货的批应实力。3、价格水平。（1）实惠程度；（2）消化涨价的实力；（3）成本下降空间。4、技术实力。（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发实力；（3）产品设计实力；（4）技术问题材的反应实力。5、后援服务。（1）零星订货保证；（2）配套售后服务实力。6、人力资源。（1）经营团队；（2）员工素养。7、现有合作状况。（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。详

8、细筛选与评级供应商时，应依据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。筛选程序如下：1、对每类物料，由选购部经市场调研后，各提出510家候选供应商名单；2、公司成立一个由选购、质管、技术部门组成的供应商评比小组；3、评比小组初审候选厂家后，由选购部实地调查厂家，双方协填调查表；4、经对各候选厂家逐条比照打分，并计算出总分排序后确定取舍。四、核准为供应商的，始得选购；没有通过的，请其接着改进，保留其将来候选资格。五、每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。六、公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商方法。七、对最高信用的供应商，公

9、司可供应物料免检、优先支付贷款等实惠待遇。八、管理措施1、公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或常常对供应商进行质量检查。2、公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。3、公司削减对个别供应商大户的过分依靠，分散选购风险。4、公司制定各选购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。5、公司选购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应留意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。6、公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。九、附则本方法由选购、配套部门说明、执行，经总经理办公会议批准颁行。选购供应商管理规章制度6第一章 总则

10、第一条 为了确保公司选购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作供应牢靠的信息，特制度本制度。其次条 本制度适用于向公司长期供应大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。其次章 详细的管理制度第一条 供应商的资质选购人员在选择供应商时，必需要求供应商供应以下证件的扫描件或是复印件，且必需在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号；2、ISO9001/20xx版证书；3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。4、我方须要其他的资料。其次条 供应商的基本信息1、企业的全称及相应的简介，

11、具体的办公地址2、公司的固定联系方式：固话和传真等3、公司的网址第三条 选购部门在仔细的核实了供应商的信息后，需填写产品选购单的基本资料部分，并提交相关部门存档。第四条 选购合同及品质保证协议1、选购合同：选购部门在与供应商进行洽谈且达成一样看法后，签订的有“供需关系”的法律性文件。选购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式（电话、传真）等信息；二是，所选购物品的名称、规格、数量、交货期限等；三是，质量协议，违约责任等。2、品质保证协议：选购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所选购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质

12、量标准，不以次充好；二是，若不能履行选购合同的条款，则需担当的违约责任。第三章 附则本制度自公布之日起起先生效。选购供应商管理规章制度7为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的连接管理，确保满意平安生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的选购供应工作。一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。以备供应商选择时参考。二、各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特殊是关系到平安生产的大宗原料、重要备件的A类供应商

13、，要全部充分进行市场调查、及实地考察，索取各种证件资料，如税务登记、工商登记等资质证明，生产许可证、产品合格证（危急化学品还要索取平安技术说明书和平安标签），并对所供原料进行现场取样分析；B类原料供应商在完备以上资料后，可送样品来公司进行分析验证，部分供应商进行现场考察；其它供应商要求资料齐全。资质、资料不齐全供应商选择的否定条件。三、经选择合格的供应商，签订供应商合作合同（有效期为一年），并建立供应商档案，各种资质资料装入供应商档案中；供应商档案内的资料要不断的更新，随时记录供应商的最新信息资料。四、依据供应商的评价方法，每年对全部的供应商进行一次全面的评价（遇特别状况可缩短评价时间），达不

14、到要求的赐予淘汰；合格的赐予续签合同。五、供应商评价条件：1、产品质量；2、技术服务；3、交货速度；4、对用户的需求能否作出快速反应；5、供应商的信誉；6、产品价格；7、延期付款实力；8、销售人员的素养（才能、品德）；9、相关资料的优劣。每项分优秀、良好、较好、差、极差五个等级，从四分到零分依次递减；36分为满分，低于22分淘汰，详见“供应商评价准则”。选购供应商管理规章制度81、目的为规范供应商管理，建立平安、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到刚好、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的缘由影响产品的质量以及平安事故，特制定本制度。2、范围本制度适用于长期向本企业供应原

15、辅材料、零部件、设备以及配套服务的全部供应商。3、职责3.1选购部门负责对外原材料的选购、供应商资质鉴定、信用等级评价。3.2质量部负责选购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。3.3总经理负责批准合格供应商名单。4、内容4.1实施程序4.1.1选购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以帮助。4.1.2选购部门进行初步调查，填写供应商基本资料表。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水同等。4.2样品需求与样品确认4.2.1如企业有样品需求，由选购部门通知供应商送交样品，选购人员需对样品提出具体的技术质量要求，

16、如品名、规格、包装方式等。4.2.2样品应为供应商正常生产状况下的代表性产品，数量应多于两件。4.2.3样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写样品确认表。4.2.3经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。4.2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。4.3管理评审4.3.1质量部对供应商基本资料表进行初步评价，选择出值得进一步评审的供应商，召集本部门、选购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。1）企业依据所选购材料对产品质量的影响程度，将选购选购材料分为关键

17、、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的限制等级。2）对于供应关键与重要材料的供应商，质量部要组织选购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质量部填写供应商综合评价表，选购部、技术部签署评审看法。3）对于供应一般材料的供应商，无需进行现场评审。4.4合格供应商名单4.4.1选购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入合格供应商名单。4.4.2原则上一种材料，需打算两家或两家以上的合格供应商，以供选购时选择。4.4.3对于唯一或独占市场的供应商，可干脆列入合格供应商名单。如客户供应供应商名单，选购部必需按客户供应的供应商名单进行选购，客户供应的供应商名单干脆列入合格供应商

18、名单。4.4.4合格供应商名单要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的合格供应商名单经企业最高领导者批准生效。4.5对合格供应商的质量监督4.5.1质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的选购物资，应刚好通知供应商，连续三次物资不合格则暂停选购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订合格供应商名单。4.5.2合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写供应商综合评价表，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。4.6合格产品供应商档案建立选购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等。第15页 共15页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页