2019年度部门整体支出绩效自评报告范本.docx

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1、2019年度部门整体支出绩效自评报告范本 一、部门（单位）概况（一）机构组成。纳入公安局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.指挥中心2.政工监督室3.纪检监察室4.信息网络安全保卫大队5.法制室6.警务保障室7.国内安全保卫大队8.禁毒大队9.经济犯罪侦查大队10.治安管理大队11.刑事侦查大队12.交通管理大队13.出入境管理大队14.巡警大队15.户政管理大队（二）监管场所1. 看守所2. 拘留所（三）派出机构1.金堂县公安局水城派出所2.金堂县公安局淮口派出所3.金堂县公安局三星派出所4.金堂县公安局高板派出所5.金堂县公安局竹篙派出所6.金堂县公安局土桥派出所7.金堂县

2、公安局福兴派出所8.金堂县公安局五凤派出所9.金堂县公安局官仓派出所10.金堂县公安局栖贤派出所11.金堂县公安局清江派出所12.金堂县公安局白果派出所13.金堂县公安局金龙派出所14.金堂县公安局赵家派出所15.金堂县公安局三溪派出所16.金堂县公安局平桥派出所17.金堂县公安局广兴派出所18.金堂县公安局转龙派出所19.金堂县公安局隆盛派出所20.金堂县公安局云合派出所21.金堂县公安局又新派出所22.金堂县公安局杨柳桥派出所23.金堂县公安局赵渡派出所（二）机构职能。1、贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针政策和法律、法规、规章，起草相关规范性文件；组织部署全县公安工作并指导、监督、检

3、查贯彻执行情况。2、收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，提出对策；研究公安工作中出现的新问题、新情况，为县委、县政府和上级公安机关提供信息和决策依据。3、负责全县公安法制建设、案件审批、行政诉讼和行政复议工作，组织实施执法监督工作。4、组织指挥全县公安侦查工作，惩治违法犯罪活动；防范、打击暴力恐怖活动和邪教活动。5、组织指挥全县公安机关查处危害社会治安秩序的行为；组织处置重大治安事件、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。依法管理治安、户政、居民身份证的有关事务；依法管理集会、游行、示威活动；负责全县门（楼）牌管理的相关工作。 6、负责全县流动人口管理工

4、作；负责管理全县流动人口协管员队伍。7、负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任；依法维护交通秩序和交通安全，处理交通事故；依法对机动车辆（法律另有规定的除外）和驾驶员进行管理。8、负责全县消防工作并承担相应责任；组织实施全县消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险工作。9、负责警卫国家规定的特定人员，守卫重要场所和设施，并承担相应责任。10、依法管理国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。11、组织实施全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。12、负责全县信息网络的安全保卫工作。13、组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工

5、作以及群众性组织的治安防范工作。14、负责全县公安队伍建设、民警教育训练、表彰奖励和宣传工作；按规定权限管理干部。15、组织实施全县公安机关纪检监察和警务督察工作；监督全县公安机关及其人民警察的执法情况；按规定权限对干部实施监督，查处违纪案件。16、拟订全县公安机关装备、经费、被装等警务保障计划和标准、制度，组织、管理和分配全县公安装备、经费。 17、组织实施全县公安科学技术工作，规划全县公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。18、对县武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。19、承办县政府禁毒委员会日常工作。20、承办县政府公布的有关行政审批事项。21、承办县委、县政府和上级

6、公安机关交办的其他事项。（三）人员概况。现有编制486名，实有在职人员486人。其中：政法编制482名，实际482人；事业工勤编制4名，事业1人；工勤3人。离退休人员129人，其中：离休人员1人，退休人员128人。辅警编制550人，实有536人，其中：协警编制526人，实有512人；天网文职编制24人，实有24人。 二、预算管理情况（一）预算编制情况。财政预算资金：23009.03万元,支出22248.6万元（其中：基本经费12982.85万元较上年的13513.05万元减少530.2万下降3.9%，主要原因是2018年有补发调资；项目经费9258.55万元较上年的8569.51万元增加689

7、.04万增浮8.04%，主要原因是增加天网运行点位，年末我局收支总体平衡。（二）预算执行情况。2019年我局财政资金（含追加调整预算）收支22248.6万元；其中：基本经费12982.85万元较上年的13513.05万元减少530.2万下降3.9%；（包括、人员经费:11264.59万元较18年的9654.18万元上升16.68%, 、办公经费:1718.26万元较18年的1809.05万元下降5.02 %，、社会保险:168.45万元较18年的146.86万元增浮14.7%，、住房公积金：1127万元较18年的834.63万元上升35.03%，机关事业单位职业年金缴费支出303.09万元较1

8、8年的269.83万元上升12.33 %,机关事业单位基本养老保险缴费支出657.19较18年的674.58万元下降2.58%；项目经费9258.55万元较上年的8569.51万元增加689.04万增浮8.04%、（包括拘押收教场所管理工作经费370万元，网络运行及维护工作经费2355.06万元（雪亮工程经费642.13万元，天网工作经费1712.93万元），道路交通安全设施新建及相关维护费用1698.3万元，禁毒管理工作经费249.61万元，刑侦技术大楼设施设备经费400.74万元，2017-2018年政法转移支付资金装备经费313.93万元，2018年中央转移支付办案业务经费341.14万

9、元，执法办案经费141.21万元，协警工作经费2443.48万元，其他专项经费944.33万元（派出所四级网视频会议系统改造经费、扫黑除恶工作经费、人口管理工作经费、交通文明劝导员、电子警察二期维护费、派出所门楼牌等项目）。 三、部门管理情况 我局严格按照财政管理相关规定修订完成善了金堂县公安局差旅费管理办法、金堂县公安局内控制度汇编，进一步加强和完善了财务管理、“三公”经费控制、资产管理、购买服务及信息公开等管理工作。 四、部门履职效能（一）部门履职的年度总体目标。全面完成既定目标任务。 （二）重点工作任务绩效目标完成情况。 全面完成既定目标任务。 五、评价结论及措施 （一）评价结论 全面完

10、成既定目标任务。 （二）存在问题1、天网监控点位需要人工24小时不间断监控，监控人员工作强度大，工资待遇低（与三圈层其他单位相比待遇较低）未能激发最大工作激情，业务素质仍有欠缺，使得天网的监控效能没有最大限度地得到发挥。2、由于我县经济的快速发展变化，城区面积不断扩大，现有天网点位数量不够，未能全面覆盖治安热点和复杂地区，形成科学合理的监控网络。3、夜间监控效果差。受夜间光源的制约，60%的天网监控点位在夜间无法发挥正常监控作用，图像效果差，有些即便拍摄到了违法行为或者相关线索，但由于成像效果差难以对案件侦破提供相关证据。 （三）改进措施根据我县城市的发展现状，在全县重要场所、治安复杂的街道、进出城主要道路增加点位数量，形成科学合理的天网布局；根据实际需要，在重要点位附近增加夜间光源建设，真正实现24小时无间断监控；全面提升天网监控智能应用系统功能，从单一的视频监控系统向案侦辅助系统转变，从“单看”向“智能化”转变，通过智能系统的应用，使普通的天网具备跟车分析、套牌分析、轨迹分析等功能，使天网成为刑侦利器、维稳帮手；进一步提高辅警人员待遇，同时加强日常培训，进一步提升监控人员的业务素质，建立相应的绩效激励机制，提高监控人员的工作积极性。 8