2022稽核部工作总结.docx

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1、2022稽核部工作总结 稽核部工作总结稽核部工作总结在转瞬过去的二00九年中，稽核部以董事长和韦总所定本年度增盈的目标为工作重点，在日常工作中，主动协作一线部门，帮助财务部和选购部做好财务审核和物品选购的协购和核价工作，对各仓库和个吧部的物资盘点和保管进行监控，对各部门员工的行为规范进行了督导。今年的物资供应方面，稽核部通过具体的市场调查和网上询价，将酒店客房部申购的布草供应价格通过几轮谈判，下降了14%，节约选购成本4100多元，并将一次性牙刷保持原供应价格的前提下，提高了供应产品的质量，把塑料牙刷换成了尼龙牙刷。针对酒店前期电脑及耗材管理不够细化，与财务部一起盘点登记了酒店全部的电脑和打印

2、机，并规定一旦需更换耗材时需电脑维护员确认后方能更换，防止财产流失，在电脑耗材的的供应价格上，依据市场行情，每周刚好询价，保证供应价格的精确性，比前期供应价下降了15%50%左右。在固定设备的增补中，具体了解一线部门的需求，在满意经营需求的状况下，选择质地一流，价格实惠，售后周到的设备。客房部的三合一沙发清洗机的选购中我们就实行了上述原则，通过多品种多厂家综合比对，价格比市场供应价低了201*多元。保安部的摄像头通过与客户进行技术沟通，更换其中部分零部件，致使十部摄像头降低选购成本1300多元。在酒店前期选购的部分易损件的过程中，也通过提高选购价格，提升产品品质，降低修理率，变相降低了运营成本

3、，提高了酒店的服务品质。在仓库和吧部的管理中，进场不定期对物品进行盘点，清理即将过期酒水一批，退返给供应商，对一些选购成本较低的物品，如牙签、一次性餐盒、印刷品等也刚好清点，既要保证供应质量，也要防止供应商通过削减数量来变相提高供应价格，损害酒店利益，也防止了假冒伪劣产品进入流通环节带来的投诉影响了公司信誉。本年度共盘盈物资价值1263元，处理吧员违规和失误10多起，清理质量不合格的产品4起。在厨部原材料的供应上，严格把握产品质量关，价格敬重市场，更加客观，杜绝客户的吃请，针对供应商质量不符合要求是做到铁面无私，刚好清退或罚款警告。在厨部出品的质量上也严格根据配方卡要求，保证厨部的出品质量，维

4、护了客户利益。在今年的物资稽核中，加强了事前和事后核查力度，保证物资供应环节漏洞和失误的削减，对出现的违规人员也进行了处理，协作人事部对相关的人力资源进行了合理调配，以董事长的“四个认可”的理念来净化和管理我们的团队，通过不断地学习和培训，使每一位成员成为一名合格的稽核人员。在下一年度中，针对董事长提出的更高的要求，我们应当加强业务技能的提高，避开出现一些低级失误，对酒店物资供应的各个环节进行了解，对各个管理环节协作相关部门进行督导，便于监控到位，对吧部管理和选购制度进行优化，加大管理及惩罚力度，为下一年度酒店更创辉煌，冰晶集团的高速发展做出本部门应做的贡献。扩展阅读：201*年稽核部年终总结

5、201*年稽核部年终工作总结今年以来，稽核部在上级领导高度重视和大力支持下，紧紧围围着工作安排和周例会会议精神，坚持“客观公正，实事求是”的工作方针，仔细履行审核和审计职能，充分发挥了稽核部为公司的发展保驾护航作用，有力的促进了公司各项规章制度体系的完善，现将一年来的工作总结如下：历史的回顾201*年10月稽核部对各部门工作安排进行了检查，并制定了工作安排考核方法，对工作安排未完成的部门进行考核稽核部对现场违规现象进行拍照，并对违规当事人进行考核稽核部对公司全部合同进行了整理，并将合同进行分类：上游客户合同，下游承运商合同，对未完成的合同进行持续跟进，直到完成201*年11月稽核部协作运营部完

6、成武汉地区业务油耗标准稽核部协作总经办完成了“每月之星”，“节能标兵”，“服务之星”等评比活动稽核部起先对“成都”和“广州”工作安排完成状况进行稽核201*年12月稽核部协作运营部对干线车辆延迟状况进行每周考核稽核部协作运营部对短驳，直送车辆进行运营成本核算稽核部协作运营部完成武汉地区业务油耗标准阅历与体会在过去的三个月里，稽核部处在一种“摸着石头”过河的摸索阶段，稽核部缺少自己的体系，稽核部始终在找寻着：1.稽核部的工作目标（稽核部的工作目标是什么？）2.稽核部的工作内容（稽核部的工作对象是什么？）3.稽核部的工作原则（稽核部按什么原则来工作？）4.稽核的程序与稽核的方法（如何达到目的？）5

7、.错误的稽核确定挽回的程序与方法（错误的稽核后怎么办？）6.稽核部的权利（稽核部拥有哪些权利？）7.稽核工作依据的规章制度（稽核部依靠什么制度来做出处理看法？）8.稽核部的主要职责（工作职责有哪些？）9.稽核的工作纪律（稽核部工作人员应当讲哪些原则，守哪些纪律？）但经过三个月的摸索，稽核部找到了自己的体系，找到了自己的目标，找到了自己的工作方法及工作程序。展望将来（即：201*年展望稽核部工作展望）201*稽核部工作大纲一稽核部的工作目标：1.确保公司各项规章制度的贯彻和执行。2.仔细贯彻工作安排考核方法，严格审核各部门工作安排。3.仔细做好成本核算工作，确保成本核算的精确与真实性。4.仔细做

8、好专项考核工作。二稽核的工作内容：1.月度工作安排的考核2.专项考核：依据上级领导的布置对某一稽核内容进行专项稽核检查。3.合同管理：跟进未完成的合同，盯紧过期合同的续签4.成本核算：全面、客观地评价公司运营成本和运营风险，依据相关数据计算和考评各线路运输成本和利润5.检查基本业务操作制度执行状况三稽核程序：（一）确定稽核对象；（二）确定报送资料；（三）整理、分析、评价；（四）质询、核实；（五）提出稽核报告和处理看法；（六）信息反馈（七）档案整理四稽核原则1.事实求是2.坚持原则3.客观公正五稽核工作依据的规章制度1.员工手册2.承运商考核管理标标准3.工作安排考核方法4.干线考核方法5.中转

9、，直送考核方法六稽核方法：1.稽核部在每月或每次重大稽核终结后，3日内写出稽核报告，对稽查出来的问题，稽核部可按公司有关规定拟定处理看法，并责成被查单位按稽核看法订正；被稽核单位和个人对“稽核结论和处理确定”有异议，应在接到“稽核结论和处理确定”后七个工作日内，向公司提出申诉。2.稽核部门可对被稽核单位执行“稽核结论和处理确定”的状况进行后续稽核。3.建立稽核档案管理制度。稽核报告、稽核结论和处理确定，稽核确定执行报告为重要稽核档案资料。七稽核部的主要职责（一）对系统内贯彻执行公司管理制度状况进行监督；（二）对内限制度进行综合管理，对各项规章制度、操作规程的建立和健全及执行状况进行稽核；（三）

10、完成领导交办的其他有关事项。八稽核部的主要权限（一）有权依据工作须要进行调查、质询，索取有关文件资料，参与有关会议和活动；（二）有权审查各种凭证、账簿、报表、会计决算；检查管理资料和档案；审查其他资料；（三）有权对违反公司规章制度的行为，提出稽核看法和稽核确定；稽核看法是依据稽核事实对被稽核单位提出加强内部管理与限制的整改建议；稽核确定是依据稽核事实对被稽核单位赐予肯定形式的处理确定，具有强制性；（四）稽核部门对监督检查中发觉的违规问题应依据有关规定提出订正和处理看法；对造成重大责任事故和经济损失的单位主要负责人和干脆责任人，应提出处理建议；（五）稽核部门在实施稽核时，对稽核中的涉嫌问题，可以

11、向被稽核单位和有关个人进行质询、调查，索取有关证明材料、资料和会议记录，必要时有权召开有关调查、座谈或汇报会。（六）稽核部门在实施稽核时，因被稽核单位不照实供应相关材料或有意阻挠，致使无法实施稽核的，可提出对有关责任人的处理看法。九.稽核工作纪律一、遵纪遵守法律，忠于职守；二、坚决执行公司规定；三、严禁压制指责、打击报复；四、严禁弄虚作假、欺瞒领导和群众；五、严禁受贿或利用职务之便为自己和他人谋取私利；六、严禁滥用职权，侵害公司利益；七、严禁泄露公司隐私和工作隐私；八、严禁其他违反纪律的行为。在过去的一年里，在领导以及各部门的大力支持下，稽核部完成了各项稽核任务。如何更好地发挥稽核部审核与审计

12、职能，更好地为公司的发展保驾护航，仍旧是稽核部今后在工作中须要不断思索的问题。稽核部深感重任在肩，不敢有丝毫懈怠。展望201*年，稽核部将在上级领导的决策和带领下，接着努力、务实开拓、奋勉进取，围绕新一年的工作思路和工作重点，与各位同事团结一心，和谐合作，争取在新的一年取得优异成果，更希望稽核部推动公司在新的一年取得大跨步的发展！稽核部将坚持完善公司规章制度，坚持执行公司各项规章制度，为公司的发展保驾护航！武汉裕本物流有限公司稽核部201*年12月27日友情提示：本文中关于稽核部工作总结给出的范例仅供您参考拓展思维运用，稽核部工作总结：该篇文章建议您自主创作。 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页