质量管理责任制度.docx

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1、质量管理责任制度质量管理责任制度 本文关键词：质量管理，制度，责任质量管理责任制度 本文简介：制度名质量管理责任制度电子文件编码GLZD168页码6-1天马行空官方博客：质量管理责任制度 本文内容：制度名质量管理责任制度电子文件编码GLZD168页码6-1天马行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632第一条总经理的质量管理责任1.仔细贯彻执行国家关于产品质量方面的法、法规和政策。2.负责领导和组织企业质量管理的全面工作确定企业质量目标，组织制订产品质量发展规划。3.督促检查企业质量管理工作的开展状况，确保实现选题目标。4.随时驾驭企业产品质量状况，对影响产品质量的重

2、大技术性问题，组织有关人员进行检查。5.负责处理重大质量事故。6.常常分析企业产品质量状况，负责产品质量的奖惩工作。对一贯重视产品质量的先进典型和先进个人进行表彰和嘉奖；对出了废品的严峻质量事故，要查明缘由，分清责任，肃穆对待，情节恶劣的要赐予经济惩罚或降职处分。7.负责组织抓好质量管理教化，领导全公司员工开展产品质量活动，对产品质量的薄弱环节和重大质量问题，组织质量攻关。8.为使产品质量满意用户要求，由总经理组织进行征求用户看法，搞好信息反馈工作，将用户看法向全公司公布，并依据用户看法刚好探讨改进提高质量的措施，仔细解决用户所反映的问题。9.带领全公司各基层领导和员工，高标准，严要求，统筹抓

3、好质量管理工作。其次条分管生产、技术副总经理的质量管理责任1.在总经理的领导下对全公司的质量管理工作负主要责任。2.仔细贯彻执行国家关于产品质量方面的法律和政策。3.组织制定企业标准的规划目标。4.针对影响产品质量的技术性难题，制订有关方案安排，并负责领导实施。签发人责任人签名制度名质量管理教化培训规则电子文件编码GLZD168页码6-25.针对产品质量薄弱环节，发动员工进行质量攻关，大搞技术革新，切实解决影响质量的因素，努力提高产品质量。6.组织全公司质量攻关活动，仔细总结沟通提高产品质量的阅历，制订赶超国内外先进水平的规划，落实提高产品质量的措施。7.帮助总经理处理重大责任事故，并组织有关

4、部门分析缘由，提出改进措施。8.常常听取质量检查的汇报，主动支持技术检查部门的工作，努力提高产品质量。9.负责组织基层领导定期召开质量分析会议，征求看法，接受合理化建议，抓好质量管理工作。10.协调技术部门、生产部门之间的关系，确保产品质量的不断提高。第三条物资选购部门的质量管理责任制企业生产所需各种材料的优劣干脆关系着产品质量的优劣。为了提高产品质量，满意用户要求，选购人员要主动地选购符合企业质量标准的材料，确保生产正常。1.备品备件。专用器材化工原料等的选购，必需符合生产技术要求，经质检不符合技术质量标准要求的，必需办理退货手续。2.经化验检查不符合标准的材料，不准入库、更不准投入生产。第

5、四条仓储部门的质量管理责任1.在办理生产所用原材料入库时，肯定要查验货物是否附有质量检测部门所出据的化验分析或检测报告单。没有报告单或虽有报告单，但不经质检的货物，一律不办理入库手续。签发人责任人签名制度名质量管理教化培训规则电子文件编码GLZD168页码6-32.入库货物要分类存放，要依据货物的特性，实行必要的防护措施，做到防锈、防腐、防霉烂、防变形、防损失等，以确保储存过程中不损坏、不变质、不变形。第五条设备部的质量管理责任制1.在自制备品备件的加工过程中，肯定要严格根据图纸及加工要求进行加工，并保证备品备件的加工质量。经质量检测合格后方可办理人库。2.在提出备品备件的技术要求时，应做到数

6、量、规格、型号、性能、产地精确，清楚，不得有误，以保证所购备品备件的技术要求。3.刚好对所购进备品备件进行质量检查，验收，并出据检查报告。第六条调度室的质量管理责任计调人员必需坚固树立“质量第一”的思想，要紧紧围绕产品质量、产量搞好组织协调、监督、平衡工作。第七条财务部的质量管理责任制仔细开展质量成本的核算与分析工作，帮助技术部门搞好产品质量的技术经济分析工作。第八条销售部的质量管理责任1.严格根据销售合同规定，组织发货，产品质量要符合用户要求，不得有误，如造成因误发而产生的损失，将追究责任。2.定期走访用户，负责收集用户对我公司所提出的看法，进行汇总分析后，向有关领导汇报。第九条企营部的质量

7、管理责任1.针对我公司产品生产状况，组织有关人员进行质量管理培训学习，提高技术水平和操作技能，增加生产一线员工的质量意识。2.主动采纳现代化管理手段，提高企业的产品质量。签发人责任人签名制度名质量管理教化培训规则电子文件编码GLZD168页码6-4第十条生产部、原料部的质量管理责任1.在领料时要严格根据工艺规程对原材料的质量和技术性能要求，不得擅自变更有关技术标准。2.在投料时要按工艺规程规定的原料配比进行，该计量的要求进行精确计量。3.主动协作技术部对工艺规程进行修改，不断提高工艺规程的合理性、科学性。4.仔细做好技术部在生产流程中设置的工艺质量限制点上进行半成品质量检测分析工作。5.随时接

8、受技术部质检部门的质量监督和技术指导。6.主动帮助有关部门对提高产品质量而进行的技术改造工作。7.主动帮助有关部门汇报生产中所出现的质量问题，不得隐瞒事实真相。在合理的工艺规程指导下，必需对整个生产限制过程和产品质量负责，同时也必需对产品在用户运用时与生产相关的质量负责。第十一条技术部的质量管理责任1.负责制订工艺规程及产品质量标准，随着产品质量不断提高，工艺规程要不断进行修改和补充。修改补充必需经过分管副总经理的审批，对与工艺规程有关的质量负责。2.应向选购部门供应符合工艺要求的原料质量标准，并由专人检验入厂的各种原材料。不合格的原材料经过加工，仍达不到运用要求，为确保质量应提出措施报总经理

9、或常务副总经理批准，方可投产。3.负责会同有关部门制订和提出原材料、半成品及生产过程的检验项目和检查方法，并常常检查执行状况和组织统一操作，企业运用的标准试剂由技术部统一安排，对试剂和所运用的仪器的精确性负责，并应定期校正。签发人责任人签名制度名质量管理教化培训规则电子文件编码GLZD168页码6-54.帮助副总经理组织全公司质量活动，总结沟通提高质量的阅历，制定提高产品质量的措施，制定赶超国内外先进水平和提高产品质量的安排，定期组织质量分析会，并把有关状况向总经理和分管经理汇报，常常组织化验人员参与学习，提高技术管理水平。5.为了提高产品质量，赶超国内外先进水平，负责收集整理和沟通国内外技术

10、情报，并建立技术档案。6.实行专职质检人员与生产责任人自检相结合，专职检查人员要仔细、负责、刚好将检查结果通知有关部门，共同把好质量关，对出厂成品评定的等级负干脆检查的责任，不得弄虚作假，以次充好。7.对所用的检测仪器的精确性负责，应定期进行校正，严格操作规程和维护保养规定，为保证产品质量创建条件。第十二条生产部管理人员的质量责任1.深化进行“质量第一”的思想教化，仔细执行以“预防为主”的方针，组织好自检，互检，支持专职检验人员的工作，把好质量关。2.严格贯彻执行工艺和技术操作规程，有组织，有秩序的文明生产，保持环境卫生，提高产品质量。3.驾驭本单位的质量状况，表扬重视产品质量的好人好事，对不

11、重视产品质量的员工进行指责教化。4.组织车间员工参与技术学习，针对主要的质量问题提出课题，发动员工开展技术革新与合理化建议活动，对产品质量存在问题和质量事故要分析缘由，主动向有关部门提出，共同探讨解决。5.对不合格产品进入其他部门，要负主要责任。签发人责任人签名制度名质量管理教化培训规则电子文件编码GLZD168页码6-6第十三条生产班组长的质量管理责任坚持“质量第一”的方针，对本班组人员进行质量管理教化，仔细贯彻执行质量制度和各项技术规定。1.敬重专检人员的工作，并组织好自检，互检活动，严禁弄虚作假行为，开好班级质量分析会，充分发挥班组质量管理的作用。2.严格执行工艺和技术操作规程，建立员工

12、的质量责任制，重点抓好影响产品质量关键岗位的工作。3.组织有序的文明生产，保证质量指标的完成。4.组织本班组参与技术学习，针对影响质量关键因素，开展革新和合理化建议活动，主动推广新工艺、新技术沟通和技术协作，帮助员工练好基本功，提高技术水平和质量管理水平。5.组织班组员工对质量事故进行分析，找出缘由，提出改进方法。第十四条员工的质量管理责任1.要坚固树立“质量第一”的管理思想，精益求精，做到好中求多，好中求快，好中求省。2.要主动参与技术学习，做到四懂：懂产品质量要求、懂工艺技术、懂设备性能、懂检验方法。3.严格遵守操作规程，对本单位的设备、仪器、仪表，做到合理运用、细心运用、细心维护、常常保

13、持良好状态。4.仔细做好自检与互检，勤检查，刚好发觉问题，刚好通知下一个岗位，做到人人把好质量关。5.对产品质量要仔细负责，确保表里一样，严禁弄虚作假。签发人责任人签名篇2：现场技术质量管理制度【精品建筑专业参考资料】现场技术质量管理制度【精品建筑专业参考资料】 本文关键词：参考资料，管理制度，现场，质量，建筑现场技术质量管理制度【精品建筑专业参考资料】 本文简介：现场技术质量管理制度1、制度内容及适用范围本制度主要内容为：图纸自审制度；图纸会审制度；施工组织设计（方案）的编制与管理；施工作业指导书的编制与管理；技术交底制度；技术核定制度；单位工程施工记录制度；隐藏工程验收制度；本制度适用各项

14、目工程的技术质量管理。2、图纸自审制度2.1图纸自审由施工技术负责人现场技术质量管理制度【精品建筑专业参考资料】 本文内容：现场技术质量管理制度1、制度内容及适用范围本制度主要内容为：图纸自审制度；图纸会审制度；施工组织设计（方案）的编制与管理；施工作业指导书的编制与管理；技术交底制度；技术核定制度；单位工程施工记录制度；隐藏工程验收制度；本制度适用各项目工程的技术质量管理。2、图纸自审制度2.1图纸自审由施工技术负责人负责组织。2.2接到图纸后，施工技术负责人应刚好支配或组织技术部门有关人员及有阅历的老工人进行自审，并提出各专业自审记录。2.3刚好召集有关人员，组织内部会审，针对各专业自审发

15、觉的问题及建议进行探讨，弄清设计意图和工程的特点及要求。2.4图纸自审的主要内容：2.4.1各专业施工图的张数、编号、与图纸书目是否相符。2.4.2施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全，规定是否明确，三者有无冲突。2.4.3图面上的尺寸、标注是否清楚精确、有无错误。2.4.4图纸上的编号、规格型号及数量是否相符。2.5图纸经自审后，应将发觉的问题以及有关建议，做好记录，待图纸会审时提交探讨解决。3、图纸会审制度3.1图纸会审目的了解设计意图，明确质量要求，将图纸上存在的问题和错误，专业之间的冲突等，尽最大可能解决在工程开工之前。3.2会审参与人员专业工程师、施工技术负责人、专业技术人员、质

16、检员及其它相关人员。3.3会审时间一般应在工程项目开工前进行，特别状况也可边开工边组织会审（如图纸不能刚好供应时）。3.4会审组织由建设单位组织，施工单位应依据施工进度要求，督促业主尽快组织会审。3.5会审内容3.5.1审查施工图设计是否符合国家有关技术、经济、政策和有关规定。3.5.2审查施工图是否符合现场实际状况，是否有僻陋、笔误等。3.5.3审查图纸及说明是否齐全和清晰明确。3.5.4审查施工图本身是否有差错及冲突。3.5.5审查施工图中有哪些施工特殊困难的部位，采纳哪些特别材料、构件与配件，商讨解决方法。3.5.6对设计采纳的新技术、新结构、新材料、新工艺和新设备的可能性和应采纳的必要

17、措施进行商讨。3.5.7设计中的新技术、新结构限于施工条件和施工机械设备实力以及平安施工等因素，要求设计单位予以变更部分设计的，审查时必需提出，共同研讨，求得圆满的解决方案。3.6会审程序3.6.1会审由建设单位召集进行。并由建设单位分别通知设计、监理、施工单位参与。3.6.2会审分“专业会审”和“综合会审”，解决专业自身和专业与专业之间存在的各种冲突及施工协作问题。无论“专业”或“综合”会审，在会审之前，应先由设计单位交底，交待设计意图、重要及关键部位，采纳的新技术、新结构、新工艺、新材料、新设备等的作法、要求、达到的质量标准，而后再由各单位提出问题。3.6.3会审时，由项目技术人员提出自审

18、时的统一看法.并作记录。会审后整理好图纸会审记录，由各参与会审人员签字后生效。3.6.4依据实际状况，图纸也可分阶段会审，如基础工程、杆塔工程、架线附件等：当图纸问题较多较大时，施工中间可重新会审，以解决施工中发觉的设计问题。3.7会审记录内容3.7.1工程项目名称（分阶段会审时要标明分项工程阶段）。3.7.2参与会审的单位（要全称）及其人员名字（禁止用职称代替）。3.7.3会审地点（地点要详细），会审时间（年、月、日）。3.7.4会审记录内容：1）建设单位和监理单位、施工单位对设计图纸提出的存在冲突、问题、由设计予以答复修改的。（要注明图别、图号，必要时要附图说明）2）施工单位为便于施工、施

19、工平安或材料等问题要求设计单位修改部分设计的会商结果与解决方法。（要注明图别、图号，必要时附图说明）3）会审中尚未得到解决或须要进一步商讨的问题。4）列出参与会审单位名称，并由参与会审人员签字生效。3.8会审记录的发送3.8.1盖章生效的图纸会审记录由技术人员移交给项目资料员，由资料员存档。4、施工组织设计（方案）的编制与管理4.1施工组织设计的作用施工组织设计是单位工程详细指导施工的文件，也是工程编制月、周作业安排的基础，分部、分项工程施工作业设计的依据。4.2编制原则4.2.1严格遵守合同规定的工程竣工及交付运用期限。4.2.2根据国家现行有关技术政策、技术标准、施工及验收规范、工程质量检

20、验评定标准及操作规程，采纳施工技术的先进性、针对性、适用性和经济合理性相结合，体现技术先进、组织严密、管理科学和经济合理，同时内容简要、层次分明、结构严谨、图文并茂和醒目易懂。4.2.3合理支配施工依次，做好技术、物资资源、劳动力、施工机械设备和施工现场的施工打算工作。4.2.4必需采纳网络安排技术、安排协调技术和系统分析方法支配施工进度。主动开发计算机的推广和应用。合理支配季节性施工的工程项目，保证施工活动的连续性和均衡性。4.2.5结合现场及项目部实际状况，开展方案对比，选择拟定合理的施工方案，确定施工依次、施工流程、施工方法，劳动组织，技术组织措施等。4.2.6尽量削减临时设施，采纳动态

21、管理等方法，合理储存物资，削减物资运输量，科学地布置施工平面图，削减施工用地，做到文明施工。4.2.7执行质量管理手册和程序文件，加强计量器具、数据管理，运用法定的计量符号、单位。4.3编制施工组织设计的部门和责任4.3.1施工组织设计由项目技术负责人主持，组织项目部技术人员、专业人员及公司项目管理部参与编制，生产、设备、材料、预算等部门须要供应有关资料时，必需亲密协作。4.3.2由项目技术员或技术负责人自行确定施工组织设计的编制书目，经项目技术负责人审定后，由项目技术负责人对参与编制人员进行分工，规定完成时间。4.3.3各编制人员完成各自的编写任务后，由技术人员汇总初稿，交项目技术负责人。4

22、.3.4项目技术负责人接到初稿后，组织编制人员、项目经理及有关人员对初稿进行探讨，提出修改建议和须要增加的内容等。4.3.5公司项目管理部对初稿进行修改后定稿。4.4施工组织设计的编制和报批4.4.1施工组织设计的编制应以规定格式、依次、内容及要求来组织编写。4.4.2一般工程的施工组织设计及施工方案由项目技术负责人进行审核，公司总工程师批准。4.4.3大型或特别工程的施工组织设计应由公司项目管理部审核、总工程师进行批准。4.5施工组织设计的修变更更由于施工条件发生改变，施工方案、施工方法有重大变更，实施单位要刚好对施工组织设计进行修改、补充，并经原审批单位批准后执行。4.6施工组织设计的交底

23、4.6.1经过审批后的施工组织设计在开工前应进行交底。由项目经理主持，项目技术负责人向项目全体施工人员进行施工组织设计交底，介绍工程特点、施工部署、任务划分、施工方法、施工进度、各项管理措施、平面布置等。4.6.2交底手续应表明时间、地点、交底人签字，保存记录并归档。4.7单位工程施工组织设计发放范围及管理4.7.1经批准后的施工组织设计由项目管理部发放给项目部及有关人员、施工队。4.7.2项目资料员收到项目管理部发来的施工组织设计后，列表登记发放，发放范围为项目技术负责人、技术人员、资料员等。5、施工作业指导书的编制与管理5.1施工作业指导书是详细指导分部分项工程施工的技术文件。5.2施工作

24、业指导书以施工组织设计中确定的施工方案和施工方法为编制依据，按不同的分部、分项工程编制技术先进、管理科学和经济合理的施工方案和方法，是对施工组织设计的进一步细化。5.3分部、分项工程作业指导书由项目技术负责人主持编制，技术人员以及有关人员参与编制。5.4分部、分项工程作业指导书由项目技术负责人审批，项目管理部批准，并督促实施。5.5分部、分项工程作业指导书的编制内容5.5.1施工方案和施工方法。5.5.2施工进度安排。5.5.3劳动力安排及劳动组织。5.5.4机具设备安排，特殊是主要施工机具。5.5.5主要材料需用量安排。5.5.6技术组织措施，保证工程质量、平安生产、雨期、冬期、施工技术措施

25、、降低成本技术措施。5.6经批准后的施工作业指导书，由技术员交资料员登记发放。5.7施工作业指导书的发放范围：技术、质检、生产、项目技术负责人、技术人员、有关施工队长、技术员、资料员自留存档等。6、技术交底制度6.1在工程正式施工前，通过技术交底使参加施工的技术人员和工人，熟识和了解所担当工程任务的特点、技术要求、施工工艺、工程难点及施工操作要点以及工程质量标准，做到心中有数。6.2技术交底：项目技术负责人向工程技术及管理人员进行施工组织设计交底（必要时扩大到班组长）并做好记录；队技术员向班组进行分部、分项工程交底；班组长向工人交底。6.3技术交底范围划分6.3.1单位工程施工组织设计经批准后

26、，由项目技术负责人主持向项目全体工程技术和管理人员进行施工组织设计交底，交底参与人员也可扩大到班（组）长，是详细状况确定。6.3.2专业技术员对班（组）技术交底，是各级技术交底的关键，必需向班（组）长（必要时全体人员）和有关人员反复细致地进行。6.3.3班（组）长向工人技术交底；班（组）长应结合担当的详细任务向班（组）成员交待清晰施工任务、关键部位、质量要求、操作要点、分工及协作、平安等事项。6.4技术交底的要求6.4.1除领悟设计意图外，必需满意设计图纸和变更的要求，执行和满意施工规范、规程、工艺标准、质量评定标准和建设单位的合理要求。6.4.2整个施工过程包括各分部、分项工程的施工均须作技

27、术交底，对一些特别的关键部位、技术难度大的隐藏工程，更应仔细作技术交底。6.4.3对易发生质量事故和工伤事故的工种和工程部位，在技术交底时，应着重强调各种预防措施。6.4.4技术交底必需以书面形式，交底内容字迹要清晰、完整，要有交底人、接受人签字。6.4.5技术交底必需在工程施工前进行，作为整个工程和分部、分项工程施工前打算工作的一部分。6.5技术交底的内容6.5.1项目部技术交底的主要内容1）施工组织设计或施工方案。2）重点单位工程和特别分部、分项工程的设计图纸；依据工程特点和关键部位，指出施工中应留意的问题；保证施工质量和平安必需实行的技术措施。3）本单位初次采纳的新结构、新技术、新工艺、

28、新材料及新的操作方法以及特别材料运用过程中的留意事项。4）安装工艺的连接，施工中如何穿插与协作。5）交待图纸审查中所提出的有关问题及解决方法。6）设计变更和技术核定中的关键问题。7）冬、雨季特别条件下施工实行哪些技术措施。8）技术组织措施安排中，技术性较强，经济效果较显著的重要项目。6.5.2施工队技术交底的主要内容1）施工图纸。2）施工组织设计、施工方案、作业指导书。3）重要的分部（项）工程的详细部位，标高和尺寸，予埋件的位置及规格。4）队与队之间在施工中交叉作业的部位和施工方法。5）重要部位，冬、雨季施工特别条件下施工的操作方法及留意事项。6）保证质量、平安的措施。7）现浇砼、承重构件支模

29、方法、拆模时间等。8）现浇构件配筋规格、品种、数量和制作、绑扎、安装等要求。9）砼协作比及试件、试快的取样、养护方法等。10）焊接程序和工艺。6.6技术交底记录的归档，实行谁负责交底，谁就负责填写交底记录，并负责将记录移交给项目部资料员存档。7、技术核定制度7.1凡在图纸会审时遗留或遗漏的问题以及新出现的问题，属于设计产生的，由设计单位以变更设计通知单的形式通知有关单位（施工单位、建设单位（业主）、监理单位）；属建设单位缘由产生的，由建设单位通知设计单位出具工程变更通知单，并通知有关单位。7.2在施工过程中，因施工条件、材料规格、品种和质量不能满意设计要求以及合理化建议等缘由，须要进行施工图修

30、改时，由施工单位提出变更要求报监理单位。7.3变更要求由项目技术人员负责填写，并经项目技术负责人审核，重大问题须报公司总工审核，变更要求应正确填写清晰、绘图清楚、变更内容要写明变更部位、图别、图号、原设计和变更后的内容和要求等。7.4技术变更要求在监理单位、设计单位、建设单位办理签证，经认可后生效。7.5经过签证认可后的技术变更单,交项目部资料员登记发放施工班组、预算员、质检员、技术员。8、单位工程施工记录制度8.1施工记录是在建工程整个施工阶段，有关施工技术方面的记录；在工程竣工若干年后，其耐久性、牢靠性、平安性发生问题而影响其功能时，是查找缘由，制定修理、加固方案的依据之一。8.2施工记录

31、，由项目部各专业技术人员负责逐日记载，直至工程竣工，人员调动时，应办理交接手续，以保证其完整性。9、隐藏工程验收制度9.1凡隐藏工程都必需组织验收。分部（项）隐藏工程由项目部工程师组织验收，邀请监理单位参与。9.2隐藏工程检查记录是工程档案的重要内容之一，隐藏工程经共同验收后，应刚好填写隐藏工程检查记录。隐藏工程检查记录由技术负责人填写，监理单位代表签字。篇3：质量管理日常检查规定范本质量管理日常检查规定范本 本文关键词：范本，质量管理，日常，检查质量管理日常检查规定范本 本文简介：天马行空官方博客：质量管理日常检查规定范本 本文内容：天马行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：1

32、75569632质量管理日常检查规定第一条避开人员的疏忽，而导致不良的影响，使全体员工，重视质量管理，的确为提高产品质量、降低成本而努力。其次条范围(一)工作检查(二)生产操作检查(三)自主检查(四)外作厂商质量管理检查(五)质量保管检查(六)设备维护检查(七)厂房平安卫生检查(八)其他可能影响产品质量者第三条检查的频率依检查范围的类别，以及对产品质量影响的程度而定。第四条检查的项目依检查范围的类别而定，照实施要点。第五条检查资料的回馈要转知有关单位研讨改进，并作为下次检查的依据。第六条实施单位质量管理部成品科及有关单位。第七条实施要点(一)工作检查1必需由各单位主管协作执行。2频率：(1)正

33、常时每周一次，每次二至三人，但至少每月一次。(2)新进人员起先时每周一次，至其娴熟后，与其他人员一样，依正常时的频率。(3)特别重大的工作则视状况而定。3工作检查表工作稽查表工作名称：工作人员姓名*年*月*日稽查项目实际情形总评工作进度是否按规定程序工作是否能与他人协作工作效率与质量工作心情与精神工作娴熟度是否有改进工作方法的意思与建议其他检查人员：(二)生产操作检查：频率，每周三次，每次二人。生产操作稽查表工程名称：操作人员姓名：*年*月*日稽查项目实际情形备注操作前的打算工作是否完成是否按操作标准来操作工作场所的布置是否相宜通风照明温度等是否符合规定旁边环境是否整齐对异样状况是否知晓处理程

34、序是否有改进工作方法的看法与建议其他检查人员外作厂商质量管理稽查表口试用厂商口外协加工厂商口协作厂商口原料供应商l1厂商名称：41制程上有否按规定的操作标准操作：口有口没有12厂商的地址电话：42制程中有否按规定的检查标准检查：口有口没有13负责供应本厂的原料，加工品名称：43制程检查记录有保存吗?口有口没有14经办人员职称姓名：44制程中发觉不良品的处理：21有质量管理组织表吗?口有口没有51对本公司供料储存状况：22质量管理负责人职称姓名：52成品检验如何实施：口全检口抽检口不检验23质量管理部门是否独立存在?口单独存在口存在口单位53被退货时实施措施：口改换包装再送回口等催货急时再送回口

35、全捡后再送回24检验人员共计人1进料验收人员人2制程检查人员人3成品检验人员人4其他人员54本公司要求的水准和厂商生产实力比较(厂商的看法)口要求过高口要求过低口要求适中25检验人员是否兼作其他工作：口是口否55不良率能否降低：口照规定口准备降低26对于不良反应是否有人负责处理：口有口没有56现有接受本公司订购事项进度状况：31进料时，有检验吗?口有口没有口有时有，有时没有32检验方式：口全检口抽检口抽样安排口其他57其他：33进料时发觉不良品的处理：口批退口选别口重工口照用口其他6须要本公司帮助事项：34进料验收单有保存吗?口有口没有(三)自主检查：频率对每个检查站每二至三天检查一次，并视状

36、况调整。自主检查检查表检查站：检查人员姓名：*年*月*日稽查项目实际情形备注是否按检查标准检查感官检查的限度样本是否标准检查的仪器、量规是否精准是否有漏检状况漏检的缘由对不合格品是否妥当处理其他检查人员：(四)外作厂商质量管理检查：1质量管理部成品科会同有关单位人员，不定期巡回检查各协作厂商、原料供应商、加工厂商。2外作厂商质量管理检查表。(五)质量保管检查1原料、加工品、半成品、成品等2频率：每周一次。3质量保管检查表。质量保管稽查表（）原料（）半成品（）加工品（）成品*年*月*日稽查项目实际情形总评存放是否定位及是否整齐温度湿度通风照明是否相宜是否备有消防设备危急性物品是否与其他物品隔离良

37、品不良品未经检验物品是否分别存放实际的数量是否与账面符合度量衡的器具是否精准存放的地点是否有进出的管理物品的质量是否发生变异其他(六)设备维护检查频率：每周二次，每次二至三个设备。设备维护稽查表设备名称：*年*月*日稽查项目实际情形备注旁边的环境是否整齐是否依操作标准操作是否依规定保养运用人对异样状况是否知晓处理程序保养、修护是否有记录其他（七）厂房平安卫生检查频率：每周一次。厂房平安卫生检查表*年*月*日稽查项目实际状况备注消防设备是否足够，放置地点是否相宜，且未失时效易燃物品是否存放妥当操作人员运用的工具是否良好特别操作时，操作人员是否运用特别平安防护器具物料搬运设备是否运用敏捷是否于严禁吸烟处有吸烟的事情是否有狂奔喧哗的事情光线、通风是否相宜环境是否整齐、垃圾处理是否良好药品是否齐全停车场的车辆是否排列有序厕所是否清洁、设备是否良好用膳场所是否清洁、厨房是否整齐其他第八条本规定经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第47页 共47页第 47 页 共 47 页第 47 页 共 47 页第 47 页 共 47 页第 47 页 共 47 页第 47 页 共 47 页第 47 页 共 47 页第 47 页 共 47 页第 47 页 共 47 页第 47 页 共 47 页第 47 页 共 47 页