仓储管理程序.docx

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1、仓储管理程序 仓储管理程序 1.目的 规范仓库管理，使仓库储存的各种材料均能达到帐物相符和合理摆放。 2.好用范围 本程序适用于公司材料仓库和成品仓库的管理。 3.权责 3.1 质量部 负责原材料的检验并通知入库存储、半成品和成品的检验。 3.2 选购部 负责各种材料的安排、选购。 3.3 财务部 负责各种材料的储存、发运。 4.作业程序 4.1 进库作业 4.1.1 供应商交货时，先将物资放在临时存放区，质量部质量管理员持供应商送货清单和供应商产品零件自检报告,物资选购审批表，将来货名称、数量、规格和型号,产品标识进行核对，并对产品质量针对供应商产品零件自检报告的内容进行复查，质量部认证合格

2、后，由质量部填写准予入库通知单；准予入库通知单一式二份，财务部仓库，质量部各一份。 4.1.2 质量部将准予入库通知单交财务部仓库，财务部仓库方能在送货单上签收，并办理入库手续，填写入库单;入库单一式三份，财务部仓库，财务部，供应商各一份。 4.1.3 财务部仓库将入库单财务留存联交财务部，入库单与物资选购审批表作为付款的条件，缺一不行。 入库后，将合格品按品种、规格摆放在规定区域，在仓库材料台账上填写材料编号、品名、规格、价格和增减数量。质量部确认为不合格品的物资不得进库，只可放在临时存放区，公司不负责不合格品的保管,临时存放区的物品刚好清理。 4.2 生产材料出仓作业 4.2.1 仓库管理

3、员应按先进先出的原则发放材料（以收货日期为准），上一批材料发完再发下一批。 4.2.2 小批量及单台试制产品由生产部部门依据当月生产安排填写领料单，到仓库领取材料，仓库依据领料单上的材料编号、材料名称、规格和数量进行发料。 4.2.3 领料单一式四联，分别由材料限制部门、财务、仓库、领料部门存查。 4.2.4大批量生产的产品所需物资，由仓库依据技术部发放的各工位物资配送表及生产部生产安排表进行发放及下账，由生产部物流班负责各工位物资配送运输，超出物资配送表的物资数量及种类，按领料单发放。 4.2.5 公司各部门借用生产材料时，不用填写领料单，但须要填写仓库物资借条，对借用材料要求借用人爱护完好

4、，用完尽快归还，归还后借用人收回仓库物资借条,试制产品不行归还的，办理领用手续。 4.3 装配产品入库作业 4.3.1 生产部装配的产品经质量部检验合格后，由质量部填写准予入库通知单，质量部将准予入库通知单仓库留存联交生产部，生产部凭准予入库通知单仓库留存联交仓库办理入库，由仓库给生产部填写成品入库单，然后生产部再将成品入库单传到财务部。 4.3.2 成品入库单一式三联，分别由财务部仓库、生产部、财务部存查。 4.4 装配产品出货作业 详细作业依据交货与运输管理程序执行。 4.5 退料作业 4.5.1 生产部各班组对生产过程中发觉的不合格原材料要分类集中管理，并刚好通知质量部从新检验，对确定为

5、不合格的材料，由生产部开具退料单，将原材料退回仓库，仓库通知选购联系退货。 4.5.2 生产部对其它缘由（如订单变更或设计更改）造成的剩余材料，可由生产部填写退料单退回仓库。 4.6 储存管理 4.6.1 仓库规划为不同的区域。 4.6.2 全部材料、成品要需按有利于节约空间、利于取存、利于核查、保证平安和防止损坏的原则摆放。摆放高度、层数按要求摆放。 4.6.3 仓库内要保持通道畅通，通风良好，消防器材安置合理。 4.6.4 全部发料时开过封的材料都应重新包装好，便于防潮和防氧化。 4.6.5 易燃品要留意防火，要严格管理。 4.6.6 全部材料及成品的名称、数量、编号、和规格都需在材料标识

6、卡上标识清晰。 4.7 库存量管理 4.7.1 仓库建立平安库存量一览表由主管副总经理批准后执行，以确保能满意生产需求。 4.8 盘点作业 4.8.1 月盘点：每月的月底，生产线人员和仓管对各自范围内的材料进行全 面盘点，（包括账面和实物），对账物不符的要分析缘由，提出预防和订正措施。 4.8.2 年终盘点：每年12月底，对公司全部材料、成品进行盘点。盘点的结果要在盘点表上反映出来，对账物不符的要有上级主管审批看法。 4.9 积压材料与废料处置作业 4.10.1 质量部应依据仓库供应的不符合质量要求或过期材料明细表内容，对报废材料进行检验，对不合格或过期的材料，刚好报废,作为废品处理，不得占用

7、仓库。 5 相关文件 交货与运输管理程序 6 运用表单 6.1送货清单（供应商供应） 6.2供应商产品零件自检报告（供应商供应） 6.3物资选购审批表（财务部负责设计,公司统一印制） 6.4准予入库通知单（质量部负责设计，公司统一印制） 6.5入库单（财务部负责设计，公司统一印制） 6.6成品入库单（财务部负责设计，公司统一印制） 6.7仓库材料台账(财务部负责设计成电子表格,） 6.8物资配送表（技术部负责编制与发放） 6.9领料单（财务部负责设计，公司统一印制） 6.10 生产安排表（生产部负责设计，公司统一印制） 6.11 平安库存量一览表(财务部负责设计,公司统一印制） 6.12 退料

8、单（生产部负责设计，公司统一印制） 6.13 仓库物资借条(财务部负责设计,公司统一印制） 6.14 盘点表(财务部负责设计,公司统一印制） 本程序由鹤壁淇林车辆传动有限公司财务部，综合部提出 本程序由鹤壁淇林车辆传动有限公司发布并实施 仓储管理程序 仓储运输管理程序 仓储作业管理程序资料 消防管理程序 资讯IT管理程序 仓库管理程序 物资管理程序 反恐管理程序 车辆管理程序 评估管理程序 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页