医药公司销售管理办法.docx

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1、医药公司销售管理办法 医药公司销售管理方法 一、目的 为加强各销售公司销售回款刚好性,保证公司的销售有序及经销商的有序管理,并使日常销售有所依循，特制定本方法。 二、适用范围 2.1 内容 销售管理方法：销售政策的制定、销售合同管理、销售发货、销售库存管理、销售发票、销售返利、经销商档案管理，应收账款管理等。 2.2 适用人员 本方法适用于各销售公司。 三、权责部门 各销售公司、财务管理部。 四、内容 4.1销售政策 4.11销售政策的制定： 销售政策为各销售公司提报的销售产品的销售政策，包含销售的方式、销售价格、销售的返利及计提返利的方式，以及对不同的区域的销售政策等。其提报的销售政策需经相

2、关人员探讨后，经董事会批准后方可执行，经批准的销售政策由各销售公司和管理中心财务管理部备案，作为各销售公司销售、发货及管理中心财务管理部对各销售公司日常销售管理的依据。 4.2 日常销售管理 日常销售管理：销售合同管理、销售发货、销售出入库管理、销售发票、销售返利、经销商档案管理、应收账款管理、销售人员业务提成。 4.2.1销售合同管理 4.2.1.1各销售公司应按公司对合同审核的程序(部门经理提报，经公司负责人签字后，报综合管理部、财务部、公司法务审核、管理中心总经理签字批准)制定各销售公司的制式销售合同，销售合同中应包含销售方信息（公司名称、开票信息、经销商资格文件等）、标明销售定金、回款

3、方式、账期、总销售金额、返利方式等销售要素。对销售回款账期有明确的约定及制约，并加盖销售签订双方的有效印章。 4.2.1.2签订的销售合同的内容应符合各销售公司现执行的销售政策，销售合同应由各销售公司建立档案进行管理，作为发货及收款的管理依据。 4.2.2.销售发货 4.2.2.1.各销售公司依据销售政策、销售合同，制定出库单，将销售合同及出库单传真至管理中心财务管理部，经审核在出库单上签字后，由各销售公司人员办理出库手续。 4.2.2.2.发货人员将产品发出后，要跟踪销售客户签收的收货签收手续，与出库单一并保存，完成客户的发货手续。 4.2.3销售出入库管理 4.2.3.1 产品的入库，应由

4、库存管理人员依据销售方的出库单验收产品合格后，办理入库，填写入库单，按各销售公司库存软件的要求计入系统。 4.2.3.2 产品的出库根据公司的销售发货流程办理（并附客户药品签收回单），计入销售库存帐内。 4.2.3.3 每天将出入库单据状况刚好传综合管理部财务部，每周五将汇总的进销存报表传综合管理部（并将出入库单原件交财务），以便核对。 4.2.3.4每月以25日为进销存结账日，结账日的进销存报表，在次日传综合管理部。 4.3.3.5对破损、赠送、盘亏的的药品，应由相关人员做说明，由各销售公司总经理签字，报综合管理部经综合管理部总经理批准后，进行销账处理。 4.2.4 销售发票 4.2.4.1

5、由各销售公司依据签订的销售合同，以及详细合同执行的状况，每月25日之前做开票申请（包含开票公司的名称、开户行、地址、电话、数量、销售金额等），并由各销售公司的销售人员及负责人审核签字后传综合管理财务部。 4.2.4.2综合管理部依据合同及执行状况，审核后，二日内开具发票。并将发票刚好转各销售公司，由各销售公司登记发票状况，并寄往客户。 4.2.5销售返利 4.2.5.1依据销售合同以及执行状况，由销售人员计算客户的销售返利，并附客户的收款账户信息。各销售公司负责人审核后，交综合管理财务部审核，审核后赐予支付。 4.2.5.2销售返利的支出每月由各销售公司上报月度预算，方可支出。 4.2.5.3

6、保证销售货款到账后，方可支付销售返利。 4.2.5.4销售返利的票据原则上应由各销售公司的相关人员协作，取得合法票据其返利赐予支付和冲销。 4.2.6经销商档案管理 4.2.6.1客户档案应由各销售公司委派专人进行管理，其档案包括客户营业执照、相关资格、发货、销售、回款、返利等记录。并附客户的联系方式。 4.2.6.2客户档案应依据公司对各销售公司的管理要求，定期汇总上报相关部门。其资 料不得随意删减或毁损。 4.2.7 应收账款管理 4.2.7.1各销售公司应提报对应收账款的管理依据及规定，以便对销售合同在执行中出现的问题刚好处理。 4.2.7.2 应收账款的管理规定应体现保证资金的刚好回收

7、及对应收账款的详细管控。 4.2.7.3 对由于不刚好按合同回款的客户，如何进行管理。 4.2.7.4客户的应收账款应与业务人员的销售业绩挂钩。 4.2.8 销售人员业务提成 4.2.8.1销售人员的业务提成计提方法应事先上报综合管理部，经综合管理部相关部门审核，上报总经理批准后，方可执行。（报综合管理部财务部备案） 4.2.8.2销售人员的业务提成每月应由各销售公司提报预算。 4.2.8.2销售人员报销业务提成由各销售公司相关人员提报（附业务提成计算单），经各销售公司总经理签字审核，提报有效票据（将票据按公司要求粘贴并按供应票据内容填写报销单）后，经综合管理部财务人员审核后报销。 五、本方法说明权、修订权属于各销售公司、财务管理部，自生效之日正式实施。 医药公司销售管理方法 医药公司车辆管理方法 医药公司薪酬管理方法 医药公司绩效考核管理方法 医药公司会议室管理方法 医药公司药品销售管理规定 医药公司药品销售追溯管理规定 医药公司销售代表获奖感言 医药公司销售年终总结 医药公司销售工作总结 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第6页 共6页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页