公司稽核工作总结.docx

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1、公司稽核工作总结 一、工作概述 依据公司审计室要求完成生产车间相关审计和稽核工作。 二、本月工作内容 1、XX年2月2日处理短截玻纤散乱收货问题（选购问题） 2、XX年2月3日XX016501-02wha铝铜端子的稽核报告 3、XX年2月9日关于200a美式pt双通与运用气箱安装孔径尺寸不符的稽核报告，导致导致XX023202jnb（ia-kvd 3台）、XX023402jnb（ia-kv21 3台）不能按期完成订单 4、XX年2月10日仓库物料结存咖稽核报告；南京双威生物医学科技有限公司的aw-eab4工业装甲缠绕带事务（选购问题） 5、应知应会标准清楚化资料整理 6、财产清盘工作及协调 7

2、、清盘资料的录入 8、XX年2月23日工装统计人员培训 9、查阅生产部门日报表拟订培训内容：生产统计报表的编制 10、XX年2月25日关于电器总装ia-5l托盘错为ia-4l1p托盘的稽核报告以及关于仓库碎布库存问题的稽核报告 11、整理XX年1月份生产系统异样问题汇总报告 12、XX年2月26日统计员培训生产统计报表的编制 13、统计生产部门财产清盘资料。 三、本月存在的问题 1.稽核和统计员的技能培训 2.生产审计和稽核的组织结构和地位 3.生产现场管理：生产安排的实施和监督 4.公司中高层的责随意识的自我培训 5.工序间的制约责任制度 6.生产现场管理：中高层管理人员和基层管理人员生产现

3、场的组织实力及生产工作流程和制度的完善。 四、本月我遇到的实际问题：略（详细请见工作日志） 五、本月心得 在本月中主要是财产清盘工作，作为工作的帮助者我没有正真的实现自己的工作方式和我对工作结果限制的工作流程，从这件工作中让我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下层管理者对细微环节的重要性是完成和完善工作的必要条件，虽然对各生产部门的主管将本次的工作内容说得相当明白，然而在清盘的过程中执行起来却有相当的难度，如电器、smc对清盘的打算工作重视力度相当的不够，工装对清盘的方法的执行错误的理解，给清盘带来一种人为的障碍，电器、smc、工装执行力和组织实力相当的欠缺。中高层管理者对工作细微环节简单忽

4、视，在工作中总会出现不切实际的指挥和得不偿失的确定，如清盘人员和车间的变动而忽视早会的作用，在请盘中对财产状态的认定就显得杂乱无章在加上车间组织中对清盘范围和清盘方法理解不到位导致重盘和漏盘以及盒装物资盘了物资不盘盛装物。作为这项工作的帮助者还有许多不如意的地方，不仅是物资状态描述不规范，而且还出现低压铜排车间没有清盘记录上交的事情。更有一些结尾处理的工作实在是难以用语言来描述料。 在本月中我们还对生产系统中存在的问题进行了稽核，在稽核工作中出现的问题（请看相关的稽核报告），其实这一切我也没话可说了，只觉得我什么也不是，解决不了公司中的相关问题，而最基本的工序流程也难以说清晰。而对于现场主管心

5、中的流程却分得清清晰楚，如2月27日生产大楼两部电梯都坏料，生产主管门就等着电梯修好而让车间处于停产或半停产状态，而让员工门白白消耗工时，即坚持了清晰的流程（物资从电梯里送上来）而又忽视了相应的处理流程（异样状况的处理），总之从上至下没有人去留意制度流程的敏捷性。因而我在2月24日下发了一个通知，通知内容如下： 生产系统各部门车间： 生产审计稽核将于XX年3月1日起起先对生产系统的下列文件规章制度开展稽核审计工作： 1、安排物控部 生产协调会管理方法 生产管控程序 生产统计作业流程 生产管理条例 物料限制作业流程 外发加工作业流程 平安库存管理方法 呆废料处理作业流程 物控管理条例 2、仓库

6、仓库平面示意图 进料作业流程 物料储存、保管、搬运管理方法 领（发）料作业流程 退料作业流程 补料作业流程 成品进仓作业流程 成品出仓作业流程 账务处理规定 3、生产部门 生产限制作业流程 员工培训安排表 生产车间“5s”管理制度 请相关部门在3月11日17：00前将以上流程文件规章制度修正后交给生产审计部颜虹，以利生产审计工作的开展。 以便能促进公司生产体制的改革。生产管理说简洁就简洁，任何一个人都可以说出一大堆理论，但是真要做好任何一件事并不那么轻松，正如我们知道管理的方法有许多，但每个人的管理理念不尽相同，而限制却是一切管理的基础，没有限制力，管理就只能是一场嬉戏，所以说管理不是时刻让人

7、快乐的消遣，管理也不是人人都能获利的分赃，管理中有竞争，有对抗，有不断的冲突，有短暂的牺牲，这一切都须要整合，整合就须要强有力的限制。只有完善我们的限制体系才能提高公司的凝合力。凝合力是体现，限制力是保障。每个岗位都能管好自己的工作，支配好时间和流程，学会授权，不被工具所累，提高决策效率，到处留心，重视文档的管理，用好助手，总结规律，制作清单。每个现场管理者都能依据工作安排进度与事先预料，支配自己在合适的时间（便于发觉和解决问题的时机）去跟踪检查。约定执行者在什么时候，什么状况下应当汇报工作进度与相关状况及相关缘由。相关职能人员（跟单员、助理、品管等）应在什么时候进行跟踪监督、回馈信息或递交报告等。而不是全部的工作都交给下属来做，而不对订单、图纸、安排排程等进行监督和限制。对生产指令的完备性没有起到应有的促进作用。 公司稽核工作总结 公司稽核工作总结 稽核工作总结 稽核工作总结 稽核工作总结 稽核工作总结 稽核员工作总结 财务稽核工作总结 稽核员工作总结 财务稽核工作总结 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页