审计监察部工作内容.docx

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1、审计监察部工作内容 审计监察部工作内容 一、审核公司各部门费用报销凭证。 二、审核供应部物资选购发票，购入物资单价、金额。 三、审核生产部生产物资领用单据。 四、审核公司其他部门物资领用单据。 五、审核废品回收单价、金额并开具收据。 六、审核仓库入库单、退库单。 七、审核各部门市场零售单据。 八、回收兑奖瓶盖。 九、编制公司各部门费用报表。 十、编制生产部出成率报表。 十一、监督生产部物料的运用状况，并编制物料损耗报表。 十 二、依据卫星定位监督销售部业务员的工作状况，审核 差旅费报销凭证。 十三、建立询价机制，对公司的物资购入、货物运输、固 定资产的选购等相关活动进行询价。 十四、对公司各项

2、制度的执行进行监督检查。 十 五、对公司纠察队工作实行监督检查。 十六、负责每周卫生检查工作。 十七、参加农林公司的调研及后期跟踪工作。 十 八、负责公司绩效考核工作。 十九、完成总经理交办的其他工作。 审计监察部部门职责 一、拟定公司内部审计管理方法和规章制度。 二、拟定审计工作安排。 三、对公司的财务收支及各类经营活动进行审计监督。 四、对公司和部门内部制度的执行状况进行审计并提出改进建议。 五、对经济合同的签订及执行状况进行审计监督。 六、负责对公司的招投标过程及结果进行审核监督。 七、独立开展公司的审计监控工作，规范公司的生产经营及财务收支行为，随时驾驭盈亏状况及潜亏因素，并提出审计建

3、议，促进经营管理，为公司领导和各部门了解实际状况，制定政策供应依据。 八、对在审计过程中提出的看法、建议及整改措施的落实状况进行跟踪检查，对整改不力的主要领导有权向上一级领导提出看法和建议 九、完成公司领导交办的其他审计工作。 审计监察部人员配置 一、审计监察部部长（副部长）1名； 二、审计监察专员（监察方向）1名； 三、审计监察专员（审计方向）2名； 四、审计监察专员（法务方向）1名； 审计监察部部门人员岗位职责 审计监察部部长（副部长） 1、在总经理的指导下，拟定公司审计监察相关制度，并提交总经理审定； 2、组织公司财务及所属子公司财务进行内部审计，对公司内部严峻违纪的行为进行专项审计，并

4、提交审计报告； 3、参加并监督公司合并、分立、投资、租赁、资产转让、项目清理等重要经济活动； 4、负责对拟签订的合同（协议书）进行审核把关工作，负责合同的岗位职责跟踪管理； 5、负责对公司的招投标过程及结果进行审核监督； 6、负责公司的目标管理工作，保证公司体系运行有效，供应目标管理方面的管理依据和考察看法，参加开发项目目标管理的评价与探讨； 7、负责公司员工的检举、控告，并按规定进行处理和答复； 8、开展领导干部离职审计，明确领导干部在职期间各项指标的完成状况； 9、协作人力资源部对本部门拟聘请员工的录用过程，指导员工岗位技能培训工作； 10、负责对本部门员工进行业务指导、工作安排； 11、

5、初步拟定审计监察部的岗位配置、职位说明书及业绩考评指标； 12、负责对本部门员工施绩效考评，并供应奖惩、任免、晋升建议； 13、遵照公司的权限规定，行使费用与合同审批权； 审计监察专员 1、刚好完成对项目的节点考核，力争对项目的节点经济状况的分析精确、刚好。 2、对审查过程中遇到的不明事项，坚持深化现场，到第一线了解状况。确保分包审计结果的真实性、精确性。 3、刚好向部门领导反映各分包单位的审计状况，对审计完毕的结算 资料刚好整理、归档。 4、完成对公司及其下属单位的财务收支审计，检查会计原始凭证、帐簿、报表等财务资料的真实性、精确性和合规性。 5、检查企业的经营业绩的真实性和年度经营目标的完

6、成状况，为公司对下属企业年度绩效考核、奖罚供应依据。 6、开展经济效益审计，对单个项目进行抽查，其中亏损的项目必查，查找缘由，为领导决策供应依据。 7对公司内部限制制度的建立健全、有效性与执行状况进行审计监察。 8、审计监察公司各项经营管理活动，督促并帮助各管理层完成工作目标与工作安排。 9、审计监察公司行政领导、组织人事、选购、行销作业等方面的管理限制的合理性和有效性。 10、监察公司管理方针、目标、安排和规章制度的落实执行状况。 11、审计监察公司各种资源的运用效率与效果状况。 12、审计公司重要管理决策是否可行和有效。 13、对重要或大额经济合同、协议进行审计并对合同履行状况进行监察。

7、14、重要或大额财产购置、报损、报废的审计。 15、负责对公司部门经理级（含）以上管理人员离任审计和专项审计工作。 16、对严峻违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严峻损失奢侈等损害公司利益的行为进行专案审计。 17、参加有关的财产、财务、存货清查、盘点工作。 18、办理公司领导交办的专项审计监察任务。 审计监察部工作内容 06审计监察部 审计监察部经理 审计监察部工作安排 审计监察部工作总结 审计监察部工作规划 审计监察部部门工作职责 审计监察部的职能 审计监察部部门职责 审计监察部部门职责 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页