生产技术部主要职责及流程(2012版)(共20页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业生产技术部主要职责1认真执行各部门通用职责；2负责工厂规划、技术改造、基建工作；组织工厂规划、建设方案、工艺规划设计与评审，报上级审批后，组织实施；3负责工程项目的合同签订和审查工作，负责技改非标设备的采购和招（议）标、验收、安装工作；4负责编制实施扩建/技改计划进度表；负责技术改造项目实施中的工程质量、资金用度监控工作，并按工程进度提出资金使用要求，兑付工程款；5负责实施各类技改项目及“四新”项目的安全、职业健康、环保“三同时”相关要求；6负责产品工艺工作。负责新产品的生产技术准备工作，组织进行产品的所有工艺设计和管理工作，协助产品量产前品质确认工作

2、；7负责工艺方案、工艺路线、工艺文件、工艺培训、关、特工序设立以及工艺纪律检查标准的编制、发放、验证、更改和管理监督； 8负责新材料、新工艺、新技术、新方法研究与应用，不断提高工艺水平，应用劳动组织设计的原则，提高劳动生产率；9负责对重大技术进步项目的调研，并组织可行性分析和技术论证，承担科技项目的查新；负责做好科技大会的筹备、组织工作；负责各种技术进步、技术创新材料的编写及科技统计报表上报；10负责工装的制造、维修、调试、验证等各项管理工作；负责技术文件的发放和管理；11负责本部门质量策划和TQM活动( QC活动、WSL达标、质量工具应用)；承担设计质量责任和设计试制、试验品质确认；12参与

3、产品质量标准的确定；参与实物质量达标的实施；参与工厂质量保证能力提升；13了解和收集部门员工成长需求，组织部门培训；建设学习型研发队伍，对挑战性问题建立学习实验室、LT团队并开展工作；14执行公司培训及学习型组织的管理制度；协助实施一级培训；15负责推进项目管理的实施；控制管理费用；16负责本部门与管理体系有关的文件收集、整理和归档以及本单位相关文件的编制、使用和保管；生产技术部工作流程汇编目录1.技术文件保管、发放和修订管理流程2.技术文件的销毁流程3.工艺项目设计、实施工作流程4.工艺编制及工艺验证工作流程5.工艺装备选型、采购工作流程6.工艺纪律检查工作流程7工艺培训工作流程8.原辅材料

4、消耗定额确定工作流程9.工位器具设计与配备工作流程10.“四新”成果应用、推广工作流程11.技术改造工作流程生产技术部工作流程汇编目录序号名称编号类别版本日期1技术文件保管、发放管理流程YZJAC-LC-SJ01-2012工艺管理2012年3月2技术文件修订和回收管理流程YZJAC-LC-SJ02-2012工艺管理2012年3月3技术文件的销毁流程YZJAC-LC-SJ03-2012工艺管理2012年3月4工艺编制工作流程YZJAC-LC-SJ04-2012工艺管理2012年3月5工艺验证工作流程YZJAC-LC-SJ05-2012工艺管理2012年3月6工艺纪律检查工作流程YZJAC-LC-

5、SJ04-2012工艺管理2012年3月7工艺培训工作流程YZJAC-LC-SJ05-2012工艺管理2012年3月8“四新”成果应用、推广工作流程YZJAC-LC-SJ06-2012工艺管理2012年3月9原辅材料消耗定额确定工作流程YZJAC-LC-SJ07-2012工艺管理2012年3月10工艺项目设计工作流程YZJAC-LC-SJ09-2012工艺管理2012年3月11工艺项目实施工作流程YZJAC-LC-SJ10-2012工艺管理2012年3月12工位器具设计与配备流程YZJAC-LC-SJ20-2012工装管理2012年3月13工艺装备选型、采购工作流程YZJAC-LC-SJ40-

6、2012技改管理2012年3月14技术改造工作流程YZJAC-LC-SJ41-2012技改管理2012年3月技术文件保管、发放管理流程NONO反馈YesYes日常检查文件管理归档执行下发至相关单位审批转化、编制接收各类技术文件根据技术文件管理办法进行定期检查生产技术部接收单位接收单位按技术文件要求执行生产技术部接收单位1.按车型、工艺类型汇总技术文件并放入档案盒，档案盒侧面注明档案盒号，正面注明文件明细（含版本号及版本日期）2.文件柜上粘贴所有档案盒号和盒内文件明细生产技术部接收单位审批后，按发放数量复印，加盖专业印章，并在受控技术文件一览表中进行登记，下发各单位，并签字确认生产技术部 接收单

7、位将技术文件进行校对、会签后报领导审核、批准生产技术部对各类外来技术文件，如技术通知、产品图纸、临时通知、各类标准等进行接收生产技术部根据外来技术文件要求，结合现场和实际情况进行预审、判断，如问题进行反馈；对于可执行项目，消化转化，编制相关技术文件生产技术部技术文件修订和回收管理流程NO登记、存档下发、回收Yes审批修订核对验证问题反馈工艺验证修订、变更、定期换版及切换项目对已回收文件登记备案，盖作废章存档，视文件类比按技术问题管理办法转技术文件销毁流程生产技术部按技术文件保管、发放管理流程进行下发，同时回作废版本生产技术部接收单位将修改文件进行校对、会签后报领导审核、批准生产技术部根据各类问

8、题按技术问题修改通知单以部分或整体换版的形式对技术文件进行修定生产技术部生产技术部接收单位对反馈文件进行核对验证生产技术部相关单位1.执行部门对相关技术文件疑义需修改部分，进行书面反馈2.工艺验证需修改项目，文件管理定期换版生产技术部技术文件的销毁流程继续存档No销毁申请处理Yes审批组织鉴定在合适的场合进行销毁 生产技术部 相关部门组织监控人员并确定销毁方式生产技术部 综合管理部生产技术部领导签署意见生产技术部部长填写“作废受控文件收回销毁登记表“并申请批准生产技术部工艺编制工作流程NoNo阶段性评审工艺设计编制下发试制工艺文件制定生产和工艺验证计划工艺调试工艺验证编制下发生产工艺文件工艺培

9、训工艺执行工艺调整优化工艺策划 对后期调整优化项目以技术文件修改通知单进行修改生产技术部纳入日常工艺纪律检查生产技术部对现场员工进行工艺培训并记录生产技术部相关单位根据工艺验证情况，编制正式生产工艺生产技术部填写相关的工艺验证单工艺参数记录表生产技术部相关单位根据具体工艺进行工艺、工装调试并记录生产技术部相关单位对接生产计划，制定工艺验证计划生产技术部生产部编制下发工艺设计所有技术文件生产技术部对工艺设计进行评审，提出改进建议生产技术部根据工艺策划进行具体分解，编制工艺流程/工艺文件明细等生产技术部根据新车型产品数模、产品图纸，或优化更新项目编制项目工作策划书生产技术部 生产技术部工艺验证工作

10、流程NoNo评审小批量试制评审编制下发试制工艺文件编制下发生产工艺文件样品试制组织验证 根据工艺验证情况，编制正式生产工艺生产技术部验证全部工艺文件和工艺装备，生产技术部相关单位以5-10台进行小批量试制，进行进一步验证生产技术部相关单位经过样品试制阶段评审、整改，编制相应试制工艺文件生产技术部对验证产品的结构、性能、工艺性、经济性等做出评价，并对图纸和技术文件根据验证结果进行相应修改生产技术部相关单位 试制1-2台，验证产品结果工艺性，以确定关键工序控制点的工艺和工装保证能力生产技术部相关单位 根据工艺文件涉及项目提出验证立项申请，并成立验证实施小组生产技术部相关单位 生产技术部工艺纪律检查

11、工作流程 未完成定期复查年度或月度工艺纪律检查计划分解整改问题汇总反馈检查验证检查 完成对前期检查问题完成情况进行检查验证，对未完成项，再次进行问题汇总反馈，整改，并纳入考核生产技术部被检查单位生产技术部完成项目进行定期复查，防止复发生产技术部将检查问题进行汇总，纳入考核，并在质量会和内网上进行公示反馈生产技术部生产技术部对应被检查工位的工艺纪律检查表进行现场检查，记录问题点，检查时通知被检查单位工艺员陪同检查生产技术部被检查单位根据反馈问题、重复发生问题、新工艺执行情况以及关键工序控制点，制定检查计划生产技术部对检查计划进行逐一分解生产技术部各单位根据检查问题整改要求，制定整改措施，并实施被

12、检查单位工艺培训工作流程NoNo有无必要 工艺培训任务提出检查培训效果培训备案安排培训编制培训讲义落实培训师资Yes 1. 培训员现场考核2. 下发考核结果3. 对考核结果进行备案留档4. 下发相关上岗、操作资格证书生产技术部综合管理部质量部和各相关单位1. 培训必要性验证报告2. 培训项目明细3. 培训对象信息表生产技术部、综合管理部门、相关车间1. “四新”项目2. 新进操作人员3. 工艺改进及优化4. 关键工序上岗5. 岗位达标综合管理部相关车间、生产技术部1.培训员填写培训相关信息2.对培训师考评生产技术部综合管理部1. 确定培训时间,地点并通知相关人员2. 培训人员进行培训综合管理部

13、生产技术部1、编制培训员编制讲义2.讲义讨论审定3.确认培训地点生产技术部、综合管理部、相关车间根据不同培训的任务，分配到相关工艺、技改分管人员生产技术部“四新”成果应用、推广工作流程终止终止NONOYESYESYES信息收集、汇总YES推广应用验证、评审试行报批学习、调研出具调研报告汇报讨论 NO1.下发正式使用指导文件或操作说明2.推广应用3、对下发的文件和标准进行执行情况检查4、对检查出的不合格项目下发整改指令单，要求限期给出整改措施，并复查使用单位及相关单位 生产技术部NO1、到使用单位进行现场调研，对调研中的问题进行收集整理并出具调研报告2.制订使用方案3.展开可行性理论论证生产技术

14、部、使用及各相关单位1.组织评审2.跟踪观察使用结果3.组织操作或、使用单位人员培训生产技术部、使用单位及相关单位1、下发临时性使用指导文件2.样品使用3、现场指导操作使用生产技术部、使用单位及相关单位1.收集行业信息2.技术资料项目明细及摘要收集3.走访专业人员生产技术部、产品开发部、质量部、生产制造部1、可行性论证报告、使用方案等论证性结果报批生产技术部1.传阅新技术、新工艺相关技术资料2.组织讨论或会议并形成意向生产技术部主导、使用及各相关单位 原辅材料消耗定额确定工作流程不执行原辅材料需求申请NoYes确 认批准下发临时采购通知物料采购及评审下发材料消耗工艺文件执行新工艺新产品1、 按

15、正常采购流程采购2、 使用单位按照辅材定额正常使用3、 对使用过程的用法、用量进行监控采购部、生产技术部、各相关使用单位1、 核定消耗定额，下发辅材定额明细2、 将辅材纳入成本核算生产技术部、生产部、财务部及相关单位1、根据技术要求进行采购2、 辅材样件使用3、 非常用件组织评审采购部、生产技术部、质量部各使用单位1、 对需求及必要性进行验证确认2、 工艺定额验证分析生产技术部1、 物料需求报告2、 对涉及的相关技术资料进行准备生产技术部、使用单位及相关部门将需求报告和确认结论进行报批生产技术部、使用单位1、提出技术要求、核定采购数量2、编制下发技术通知单 生产技术部工位器具设计与配备流程Ye

16、s联系厂家厂家评审及确认批准车间申请确认No外协图纸设计及评审Yes批准自制No不予制作工装制作任务单申请单位根据产品存放情况，提交书面申请（含制作内容及需求数量车间及相关部门判定分管领导、总经理对厂家报价及结构可行性进行评估，确定价格合理、技术先进的厂家生产技术部及相关部门1.自制件下达工装制作任务单2.外协件联系制作厂家23家，并要求厂家报价生产技术部1、设计图纸2、对图纸进行评审、会签，不合格者按要求进行整改生产技术部及相关部门判定公司领导调查分析，对其合理性进行确定生产技术部1、办理领用手续2、使用单位建立台帐3、职能部门建立台帐相关单位1、配套件工位器具配套厂配备2、专用工位器具满足

17、使用要求的，财务部根据合同进行付款生产技术部财务部对于批量不合格工位器具按要求进行整改，直至合格生产技术部、使用单位、相关部门及制作单位判定是否合格生产技术部制作一台样件通过评审确定其合理性和经济性技术部、使用单位、相关部门及制作单位NoNo1、签定技术协议2、签定商务合同生产技术部及相关部门交付使用签订技术协议及商务合同样件制作及评审样件制作及评审评审合格按合同批量复制及评审、验收、入库财务付款评审合格批量复制及评审、验收、入库工艺项目设计工作流程工艺方案归档并实施任务来源方案设计方案审批方案论证工艺方案审核批准后，归入技术档案，并下发给相关部门和工艺人员，作为生产技术准备和编制工艺文件，并

18、准备实施生产技术部报公司领导审核一般项目公司立项；重要项目报江淮公司，工程院协助立项生产技术部1、召开专题研讨会2、进行市场调研3、确定方案并最终评审生产技术部、相关部门1、立项2、设计技术方案3、初步评审生产技术部1、年度方针、方策规划2、领导安排3、车间申请4、工作改善生产技术部工艺项目实施工作流程项目验收试制、验证招议标审批制订实施计划1、 组织各单位进行完工评审2、 交付使用单位生产技术部相关单位以试制验证生产技术部相关单位根据方案设计，进行相应设备或辅材的招议标生产技术部进行会签、审核、批准后正式实施相关部门分解任务并编制工作计划，由任务责任人负责跟踪、监督、指导计划实施生产技术部工

19、艺装备选型、采购工作流程NoYes评审、选型可行性分析提出申请报告转固投入使用采购审批1、招议标，签订技术协议。2、签定采购合同3、合同评审、采购采购部、生产制造部、生产技术部根据评审结论签字认可分管领导、总经理1、安装调试、验收、转固2、进行实物评审3、建档4、投入使用5、纳入日常管理程序采购部、生产制造部、生产技术部、使用单位根据工艺装备的选择原则并与相关单位进行研讨评审，确定相合适的工艺装配类型和规格，并出评审报告生产技术部相关单位根据产品结构特点和精度要求，以及生产组织形式和产量，对比分析可行性生产技术部相关单位1、根据工艺要求和生产能力提交需求报告2、报分管领导批准3、提供相关技术参

20、数生产技术部、相关单位Y总结转固技术改造工作流程No合同及相关协议签订施工管理项目验收招议标Yes批准分 析评 审方案制定立 项技术改造确认1、组织相关单位召开评审会（一般生产部、财务部、使用单位、提出需求单位，重大项目需分管领导参加，必要时请总经理参加）生产技术部、相关单位生产技术部1、组织相关单位调研并出具调研报告（如必要）2、制定技术改造方案。方案中需说明改造内容，施工时间，对生产的影响，适用范围，并做概预算。如有多种方案的需分别说明每个方案的优缺点，并提出简易选择方案3、出具简图（标明主材规格）4、合规性检查（需符合安标及行业标准规定）生产技术部生产技术部、相关单位1、办理立项手续1）

21、年度技改计划内的项目可直接进入下一步2）计划外的项目编写项目需求报告，相关单位会签后报公司领导批准生产技术部、相关单位生产技术部、相关单位1、竣工验收合格、发票开局到位、资料齐全项目，将竣工资料转交至生产部，办理转固手续2、编写总结报告，总结项目实施过程中的经验教训生产技术部生产制造部1、根据合同、相关规范要求组织生产部、财务部、使用单位、施工单位对项目进行验收，填写工程交验表记录不合格项2、对不合格项督促施工单位限期内进行整改3、整改完成后再次组织上次验收人员验收4、根据合同要求督促施工单位完善竣工资料（并付清单）5、如有必要，联合财务部进行竣工决算生产技术部、生产制造部，财务部、使用单位1

22、、联合施工单位编制施工进度计划，督促施工单位、协调本单位确保工程按计划实施2、施工管理：对进场材料进行核对确保符合合同规定要求；装箱设备组织生产部进行开箱验收，并填写保存开箱验收单；督促施工现场安全措施、环境保护措施落实到位；监督施工单位现场文明施工及时指正、制止施工单位违规现象，必要是给予处罚（填写整改通知单，如有罚款需督促施工单位及时交款至财部）；根据合同要求检查工程质量确保工序和产品符合要求；根据实际作业情况对变更和增补内容及时填写工程签证并审批；编写施工日志，及时记录当天施工情况（文本版和电子版，电子版需有照片）；3、资金兑付：根据合同要求核定工作量后及时填写付款通知单审批后进行付款，

23、付款额达60时付款前需索要等额发票，付至90前需督促施工方提供全额发票，收到发票并移交财务部后方可付款（须有发放记录），在建项目超过5个时需在每月25日前提交下月付款计划至财务部技术部、生产部、使用单位生产部、车间1、拟定经济合同、技术协议等相关协议文件2、按签订经济合同审批表要求请财务部、综合部、分管领导、总经理审批3、根据合同要求复印至相应份数（经济合同一般一式四份，其他协议一般2份）3、凭审批后的订经济合同审批表至综合部领用合同专用章签字盖章（审批表交综合部存档）。4、施工单位签章完毕后施工单位留存2份，我公司留存2份，其中1份交财务部存档（须有发放记录）生产技术部、相关单位公司领导生产技术部、相关责任单位1、50万以内项目组织生产部、综合管理部、财务部对项目造价、施工单位、施工工期进行评审确认，形式一致意见后报分管领导及总经理批准2、50万以上100万以内项目组织召开议标会，除以上单位外邀请分管领导参加，必要时请总经理参加，形式会议纪要3、100万以上项目委托招标中心议标并上报集团公司，拟定评标小组人员名单报总经理批示后参与开标公司领导、生产技术部、相关单位1、方案报告会签后报分管领导及总经理批准2、会议纪要经会签后报分管领导及总经理批准生产技术部公司领导总经理1、车间或相关工艺人员提出需求2、提高生产效率、产品质量、降低劳动强度为目的生产技术部、相关单位