物资管理全面检查表(共3页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上物资管理全面检查表编号:物机部- 检查人: 检查时间:20 年 月 日受检单位:工程名称:项目领导:项 目检 查 内 容检 查 方 法 检 查 记 录得分 一、综合情况汇报情况(2分)物资管理书面材料。事实求是的书面材料汇报得2分(项目主管领导签字确认);事实与汇报不符或领导未签认的扣1分。查:有无填写材料采购申报单二、物资管理组织及制度情况(11分)1、有物资采购监督、成本核算、节能减排组织和分管物资的领导,得3分。每缺一项扣1分。1、查单位领导的分工文件或记录。2、有物资人员分工得1分。没有分工不得分。2、查物资人员分工记录。3、有物资采购、验收、发放、搬运、保管
2、、能源资源管理制度、成本核算制度和本部门职责得5分。少一项扣1分。3、查制度和职责。4、能依照本部门职责制定本部门的工作质量目标得2分。没有部门工作目标的不得分。4、查本部门的工作质量目标。三、物资采购管理情况(25分)1、有工程(项目)物资采购总计划、月计划,经单位主管领导、总工审批,并加盖公章得3分。每缺一项扣1分。1、查此工程项目物资采购总计划、月计划。2、物资的采购能对供方进行调查,采购合同规范、完整得5分。采购合同不规范、完整扣2分,合同条款不全的扣2分。2、查对物资供方评价及所签订的采购合同。3、物资的供方有效证件齐全(生产许可证、营业执照、产品合格证),并尽力提供质量认证证书、质
3、量、环境、职业健康安全体系认证证书和有关荣誉证书的得2分。每缺一项扣1分。3、查供方的有效证件资料。4、主要物资进行招标采购,不能招标采购的做到货比三家进行调查采购,得5分。无招标或无货比三家调查记录的不得分。5、查招标采购资料和对供方进行“货比三家”调查的记录。5能及时将物资(钢材、水泥、砂石料、钢绞线)供方的有关资料及调查评价购销合同等资料上报的得4分;未能及时上报的,每缺一类扣1分。6查记录及资料。6能规范填写材料采购申报单中的得3分;每发生一个填写不规范的表格扣0.5分。7查程序中有关记录的相关表格资料。7、没有非物资部门或非物资人员从事或插手物资采购工作,所采购的物资符合质量、职业健
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