某公司管理规划质量手册范本.doc

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1、 61 / 61 编号：LQQM01 质 量 手 册版本号受控状态发放号码2002年5月发布 2002年6月实施贵州龙飞气弹簧XX公司中国 贵州2002年 月 日发布 2002年 月 日实施贵州龙飞气弹簧XX公司中国 贵州目录公司简介11.总则22.适用围23.手册管理2 3.1. 出版2 3.2. 发放2 3.3. 更改2 3.4. 保管2 4. 质量体系要素34.1. 管理职责34.1.1. 质量方针和质量目标34.1.2. 顾客满意度34.1.3. 持续改进34.1.4. 组织44.1.4.1. 职责与权限44.1.4.1.1. 顾客代表74.1.4.1.2. 质量责任74.1.4.2.

2、 资源74.1.4.3. 管理者代表74.1.4.4. 组织接口74.1.5. 管理评审74.1.6. 经营计划74.1.7. 公司级数据的分析和使用84.1.8. 员工满意度84.1.9. 社会影响84.1.9.1. 产品安全性84.1.9.2. 法规84.1.10. 相关文件94.2. 质量体系104.2.1. 质量体系要素104.2.2. 质量体系文件104.2.2.1. 质量手册104.2.2.2. 程序文件114.2.2.3. 作业指导书（工艺规程、工艺指示单）114.2.2.4. 其它文件114.2.3. 质量策划114.2.3.1. 质量策划114.2.3.2. 质量计划要求11

3、4.2.4. 产品实现过程114.2.4.1. 测量114.2.4.2. 评审环124.2.4.3. 多方论证方法124.2.4.4. 工具和技术124.2.4.5. 计算机辅助设计124.2.4.6. 特殊特性124.2.4.7. 可行性评审124.2.4.8. 控制计划124.2.4.9. 生产件批准程序134.2.5. 工厂、设施和设备策划134.2.6. 工装管理134.2.7. 过程改进134.2.8. 质量体系表现144.2.9. 相关文件14 4.3. 合同评审154.3.1. 营销要求154.3.2. 规定产品规154.3.3. 顾客信息反馈154.3.4. 合同评审154.3

4、.5. 合同更改154.3.6. 记录154.3.7. 相关文件164.4. 设计控制174.4.1. 设计和开发的策划174.4.1.1. 设计和开发的可行性论证174.4.1.2. 设计和开发项目的批准174.4.1.3. 设计任务书与研制计划174.4.1.4. 生产计划174.4.2. 组织和技术接口174.4.3. 过程设计管理174.4.4. 过程设计输入184.4.5. 过程设计输出184.4.6. 设计评审184.4.7. 设计更改184.4.8. 设计验证184.4.9. 设计确认184.4.10. 相关文件184.5. 文件和资料的控制194.5.1. 文件和资料的批准发布

5、194.5.2. 文件和资料的更改194.5.3. 相关文件194.6. 采购204.6.1. 顾客批准的供方204.6.2. 法规的遵守204.6.3. 供方的评估204.6.3.1. 供方开发204.6.3.2. 供方的交付计划204.6.4. 采购资料204.6.5. 采购产品的验证214.6.5.1. 本公司在供方货源处的验证214.6.5.2. 顾客对供方产品的验证214.6.6. 相关文件214.7. 顾客提供产品的控制224.7.1. 顾客提供的产品的控制224.7.2. 顾客所有的工装224.7.3. 相关文件224.8. 产品标识和可追溯性234.8.1. 产品标识和可追溯性

6、234.8.2. 相关文件234.9. 过程控制244.9.1. 过程控制244.9.1.1. 作业指导书的控244.9.1.2. 设备的控制244.9.1.3. 工、夹、量具的控制244.9.1.4. 使用材料的控制244.9.1.5. 具有特殊特性要求产品的控制244.9.1.6. 场地的清洁244.9.1.7. 偶发事件计划244.9.2. 维持过程控制244.9.3. 作业准备的验证254.9.4. 外观项目254.9.5. 相关文件254.10. 监视和测量264.10.1. 检验和试验计划264.10.1.1. 检验和试验计划264.10.1.2. 接收准则264.10.2. 进货

7、检验和试验264.10.3. 过程检验和试验264.10.4. 最终检验和试验264.10.5. 检验和试验记录274.10.6. 试验室要求274.10.6.1. 试验室质量体系274.10.6.2. 试验室人员274.10.6.3. 试验室产品标识和试验274.10.6.4. 试验室过程控制274.10.6.5. 试验室试验和校准方法274.10.6.6. 试验室统计方法274.10.7. 认可的试验室274.10.8. 检验印章的控制274.10.9. 相关文件274.11. 监视、测量和试验设备的控制284.11.1. 监视、测量和试验设备的控制284.11.2. 测量系统的分析284

8、.11.3. 控制程序284.11.4. 校准服务284.11.5. 记录294.11.6. 相关文件294.12. 检验和试验状态304.12.1. 检验和试验状态304.12.2. 相关文件304.13. 不合格品的控制314.13.1. 不合格品的控制314.13.1.1. 可疑材料或产品314.13.1.2. 纠正措施计划314.13.2. 不合格品的评审和处置314.13.3. 返工产品的控制314.13.4. 经工程批准的授权314.13.5. 相关文件314.14. 纠正和预防措施324.14.1. 总则324.14.1.1. 解决问题324.14.1.2. 防错324.14.2

9、. 纠正措施324.14.2.1. 纠正措施影响324.14.2.2. 退货产品试验/分析324.14.3. 预防措施324.14.4. 相关文件324.15. 搬运、贮存、包装、防护和交付334.15.1. 总则334.15.2. 搬运334.15.3. 贮存334.15.3.1. 贮存334.15.3.2. 库存334.15.4. 包装334.15.4.1. 顾客包装标准334.15.4.2. 标签334.15.5. 防护334.15.6. 交付334.15.6.1. 本公司交付能力到了监控334.15.6.2. 生产计划334.15.6.3. 电子通讯334.15.6.4. 转运通知系统

10、334.15.7. 相关文件34 4.16. 质量记录的控制354.16.1. 质量记录的控制354.16.2. 记录保存354.16.3. 相关文件35 4.17. 部质量审核364.17.1. 部质量审核364.17.1.1. 体系审核364.17.1.2. 产品审核364.17.2. 审核员资格364.17.3. 相关文件364.18. 培训374.18.1. 培训374.18.1.1. 培训的有效性374.18.1.2. 在岗培训374.18.2. 相关文件374.19. 服务384.19.1. 服务384.19.1.1. 服务信息的反馈384.19.1.2. 与顾客的服务协议384.

11、19.2. 相关文件384.20. 统计技术39 4.20 1. 统计技术394.20.1.1. 需求的识别394.20.1.2. 程序394.20.1.3. 统计工具的确定394.20.1.4. 基本统计概念的知识394.20.2. 相关文件39附录A 质量职能分配表40附录B 顾客特殊要求的控制44附录C 术语和定义46附录D 本公司质量手册与TS16949:2002、ISO9001：2000之间的对照50手册更改记录51公司简介龙飞气弹簧XX公司座落于省市经济技术开发区。附近有世界著名的黄果树大瀑布、举世奇观的水上龙宫，以与有世界溶洞之最的织金洞。龙飞气弹簧XX公司，是航空工业集团公司下

12、属的主机厂飞机制造厂的股份制公司。80年代工厂在军转民的过程中成立了气弹簧分厂，即龙飞气弹簧XX公司的前身。在此期间，她凭着雄厚的生产技术能力，可靠的产品质量，以军工产品的实力，将各类各型的气弹簧远销国外，创下了可喜的业绩。产品多次荣获“省优秀新产品”和“省优质产品”奖。在改革开放、转换机制的潮流中，又组建了本公司。本公司主要从事气弹簧产品的开发、制造与服务。产品广泛应用于汽车、办公设备、家具、医疗器械、建筑门窗、工程机械等行业。产品型号、规格齐全，性能优良，安全可靠，操作简单，绝无污染。公司信守合同，交付与时准确，售后服务周到，深得各界用户的信赖。公司拥有气弹簧产品开发的专业人员，配置了计算

13、机辅助设计系统，具有较强的新产品研制能力。公司实力雄厚，有用于制造、装配、检测产品的全套先进设备。制造设备有精密单轴纵切自动车床、单轴六角自动车床、数控车床、精密磨床、德国进口挤压抛光机等几十台国外先进设备。有专用于气弹簧筒、杆件镀铬的全自动生产线，有用于气弹簧外观防腐、装饰的化学自泳漆浸涂生产线。有半自动装配流水线，年生产能力可达200万件。检测设备有微机自动气弹簧测力机、微机测试台、寿命试验台等用于产品性能检测的各种设备。龙飞气弹簧XX公司依托军工技术，有完善的质量保证体系，并确保有效地运行。产品质量在国同行业中处于领先水平。热忱欢迎各界朋友来我公司洽谈业务。我们将提供优质服务，让您满意而

14、归。法人代表：建民 ：08533412997 ：08533413033 电子：gzlfgs163.公司地址：省市39信箱邮政编码：5610001. 总则本质量手册作为龙飞气弹簧XX公司质量体系的最高层次文件，规定了哪些职能/部门对哪些工作容负责。1.1. 手册由质量部组织编写，管理者代表审核，法人代表批准发布。1.2. 手册的支持性文件与手册的条款具有同等效力。1.3. 手册的解释权归质量部。2. 适用围2.1. 本手册适用于公司汽车零部件（气弹簧）的设计、开发、试制、生产和销售/服务。2.2. 在第三方对公司进行质量体系认证（评审）时，作为向认证（评审）机构提供认可资料的基本依据。2.3.

15、提供一条了解本公司并增强相互信任的途径。3. 手册管理质量手册的出版、分发、回收、归档，由本公司行政办统一管理。3.1. 出版质量手册出版时，手册的版本号采用A0，A1A9，B0，B1B9加年号的方式：例如：2002年首版手册，版本号为“A02002”； 2005年第四次出版手册，版本号为“A32005”。从新版手册的生效日期开始，以前的旧版手册自然失效。3.2. 发放3.2.1. 由管理者代表确定手册的发放围。行政办根据发放围，填写“质量手册发放清单”，并负责分发。3.2.2. 凡发放到使用部门的手册，由行政办在手册封面的受控状态栏加盖“现行有效”印章，在发放栏填写编号（编号为三位数顺序号，

16、如：001，002，），并将编号注册登记后才可发放。收件者应签名领取。对外发放的手册由行政办统一登记发放。3.3. 更改3.3.1. 手册实施过程中，质量部应收集意见，随时更改、完善。3.3.2. 质量部汇集意见，填写“文件更改申请表”，经管理者代表审核，总经理（董事长）批准后，由质量部负责更改。3.3.3. 手册更改可采用划改和换页两种形式。当采用划改形式时，必须用黑色墨水更改并签名。3.4. 保管3.4.1. 手册丢失后，手册持有者应与时向行政办书面报告，并办理补领手续。原发放作废，给予新的发放。3.4.2. 手册未经管理者代表同意，任何部门或个人不得擅自扩散、复印、交换、转让。4. 质量

17、体系要素本手册建立于GB/T19001、idt ISO9001：2000；TS16949:2002：，标准。实施持续改进，确保顾客的需求和期望得到满足。4.1. 管理职责公司管理层对本公司的质量体系负全责。质量体系包括了公司所有与质量有关的要素，并建立在公司质量方针的基础上。公司管理层确定了这些方针并进行了公布。建立必要的组织机构，提供特别的方法来保证质量目标的实现。本公司质量体系综合考虑了其所有相关方即顾客、所有者、员工、合作者与社会的需求和期望。4.1.1. 质量方针和质量目标质量方针以优质的产品，提供优质的服务，让顾客满意。质量是企业的生命。以质量为本，诚信天下。本公司的质量方针体现了顾

18、客的期望和要求，体现了对顾客的质量承诺。将优质的产品奉献给顾客，用诚信的态度服务于顾客，这是本公司永恒不变的志向和明确的追求目标。公司将质量方针由董事长批准后发布，并通过会议、培训等各种形式来强化公司的质量理念，使全体员工铭记于心并落实到行动中。质量目标为满足质量方针，同时又制定了质量目标，即：以市场的需求为导向，用先进的工艺技术，先进的管理方式，创最佳产品，争保第一。这是贯彻实施质量方针的具体体现，是公司质量管理的归宿。4.1.2. 顾客满意度本公司按文件化的程序每年对顾客满意和不满意程度进行客观而有效的调查，并将顾客满意和不满意程度趋势的临控指标形成书面文件，并附以客观的支持信息。对顾客不

19、满意的事项，本公司将立即采取纠正措施。本公司发生以下情况时，由管理者代表在五个工作日通知认证机构：克莱斯勒“需要改进”；福特Q1废止；通用级限制。4.1.3. 持续改进在质量、服务、成本和技术等方面进行持续改进，这是全体员工的责任，也是本公司质量方针的要求。本公司通过管理评审和合理化建议等方式来识别质量和生产率改进的机会，并实施适当的改进项目。本公司在适当之处采用如下持续改进措施和方法：控制图（计量值、计数值、CUSUM）；实验设计（DOE）；限制理论；设备总效率；每百万零件（PPM）分析；价值分析；基准确定；动作/人机工程分析；防错；ISO 90042000质量体系业绩改进指南中给出的方法。

20、4.1.4. 组织本公司组织机构图如下：（见第五页）4.1.4.1. 职责与权限董事长：a） 制定公司质量方针和目标，策划与建立公司的质量体系；b） 为实施质量体系配备必要的资源；c） 授权处理不合格品成员；总经理：a） 实施董事会制定的公司发展战略，根据董事会批准的方案审定经营计划；b） 领导公司全体员工在各项工作中实现预期的质量目标；c） 积极扩大公司在市场上的地位；d） 对公司的赢亏负责；e） 负责组织产品重大质量问题的处理；f） 定期主持管理评审，领导持续改进活动。生产副总：a） 组织生产和管理工作；b） 产品实现过程的策划和管理工作。技术副总：a） 负责公司技术管理工作；b） 组织质

21、量策划，保证满足生产能力和验证产品所需的各种仪器、设备、工装的配备；c） 组织和协调新产品开发、试制工作；d） 负责产品和工艺质量的优化改进，确保供货质量；e） 协助总经理编制和实施公司的技术发展规划；f） 合理配置工程技术人员资源。行政办：a） 负责人事劳资的管理工作；b） 负责确定公司各类人员的岗位职责和素质要求；c） 负责编制与实施员工培训计划，并考核培训有效性；d） 负责制定公司考核制度，各部门与员工的工作绩效考核；e） 负责公司员工满意度的调查和合理化建议的组织管理工作，并监督检查改进措施的落实情况；f） 负责公司安全与环境保护工作；g） 负责总经理交付的行政工作。财务部：a） 协助

22、编制公司经营计划和预算计划；b） 负责产品成本的核算与计划的管理工作；董 事 长总 经 理管 理 者 代 表外 协 采 购作 业 计 划机 加 车 间装 配 车 间库 房机加装配检验外 协 总 检售 后 服 务市 场 信 息营 销秘 书、资 料人 事、车 队财 务统 计设 备 保 障设计技术开发制 造 部质 量 部营 销 部行 政 办财 务 部工 程 部生产副总经理技术副总经理c） 从财务角度支持并配合公司质量管理工作；d） 负责公司级各类财务报表的编制工作，并对其进行绩效分析。营销部：a） 制定营销目标和市场开发项目目标，组织编制公司中长期、年度经营计划；b） 主持和组织合同评审，确保顾客的

23、要求得到充分的满足；c） 组织市场调查和分析，销售产品、交付并做好售后服务工作，掌握顾客满意度；d） 负责制定和监控公司的年/月销售计划、生产计划和产品试制计划；e） 负责销售产品的货款回收工作。质量部：质量部是在总经理领导下，独立行使职权的质量保证组织。a） 负责公司质量管理、试验室、计量检测和产品质量检验工作；b） 组织部质量审核，防止出现与产品、过程和质量体系有关的不合格品；c） 确认和记录与产品、过程和质量体系有关的不合格，监控纠正和预防措施的实施效果；d） 负责不合格品的控制和管理工作，直至缺陷或不满足要求的情况得到纠正；e） 协调并汇总顾客关于质量方面的意见，组织有关部门分析处理；

24、f） 协调持续改进活动，推进PDCA循环；g） 负责统计技术的应用和推广工作；h） 负责检验、测量和试验设备的管理，组织进行测量系统分析；i） 协助做好售后服务工作；j） 协助总经理制定公司的质量奖惩制度。工程部：a） 负责实施公司技术管理与产品开发试制工作；b） 负责产品/项目技术调研、编制可行性分析报告，制定产品开发计划；c） 负责产品有关技术文件的编制，保证产品标准在各类文件中的正确体现；d） 负责产品生产过程的策划，设计、编制控制过程所需的工艺、工装等技术文件；e） 负责产品/项目设计评审、标准化审核，对图样与技术文件的正确性、经济性和完整性负责；f） 实施技术状态管理，对状态更改的依

25、据、可行性与执行结果负责；g） 组织实施产品工艺技术的重大改进项目，优化工艺能力，保证产品质量；h） 负责在产品开发过程策划中使用质量技术，追求产品质量“零缺陷”；i） 负责批量产品的工艺、工装的优化改进与顾客工程更改引起的工艺文件与工艺装备文件的更改。j） 负责公司的设备管理工作，制定并监控年度设备维修计划；制造部：a） 执行公司质量体系文件和产品技术文件规定，严肃工艺纪律；b） 执行生产计划，保证并实施作业计划，组织均衡生产，保证生产活动有序进行；c） 负责生产现场的安全、文明生产；d） 负责组织产品样品的试制和生产工作；e） 负责成品库的管理工作；f） 负责编制公司的采购计划，确保生产物资的供应；g） 负责供方的选择和开发，组织并协调供方的评定工作；h） 负责采购产品贮存管理工作。4.1.4.1.1. 顾客代表本公司委派营销部的人员在遵循质量要求的部职能方面代表顾客需求，如确定特殊特性、制定质量目标、组织培训、制定纠正和预防措施、进行产品试制和开发。4.1.4.1.2. 质量责任本公司按照整体原则、无重叠原则和无空白原则制订组织职务说明书，确定每一岗位的工作责任。对不符合规定要求的产品或过程，操作者和检验员必须迅速通知质量部。检验员和现场管理