员工外出及出差管理制度(共4页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上员工外出管理制度1、目的为规范员工外出及出差行为，实时掌握员工去向与工作动态；使外出及出差行为目标明确，办事时效合理，成本可控，特制订本制度。2、适用范围： 全体员工3、职责 3.1行政部负责本制度的编制、修订；3.2各部门依照本制度严格执行、并监督落实情况；3.3行政监督各部门和人员外出情况，并提出奖惩。4、 定义4.1 外出：指员工因公事或私事必须离开工作岗位和工作场所，外出处理相关事情的行为；其中，因公外出当日能返回公司，私事外出需请事（病）假。4.2 出差：指员工因公事到（或被派遣到）公司范围之外的地方处理公司业务，当日不能返回公司的行为。5、 外出5.1请假

2、外出5.1.1 员工上班时间因私外出，须先填写请假条，遵照请假程序，获得权限审批人批准。5.1.2 车间员工请假外出，须将被核准之请假条交于当班保安，并打下班卡后方可离开。5.1.3 办公室员工请假外出，须将被核准之请假条交于前台，并打下班卡后方可离开。5.1.4 保安队长每天将前一日请假条收集整理交至前台，做为后续考勤依据。5.2休息时间外出5.2.1 因行业特殊（兼顾到现行考勤制度），车间员工原则上中途休息不允许外出；确实需要外出的，须填写放行条,主任级（含）以上领导签字后，交予保安放行。5.2.2 中途休息时间外出的员工，需在下个班次开始前及时返岗。如若迟到,需在保安岗登记返厂时间后方可

3、进入车间(准时返岗者无需在离岗登记本登记)。5.2.3 离岗登记本的记录同样做为考勤核算的依据，迟到的时间一律按考勤制度处理。5.3办公室员工因公外出（公出）5.3.1 部门直属领导，对本部门员工之外出行为负责，对本部门员工之去向负责，如不掌握讯息，负连带责任（此款同样适用于车间）。5.3.2 各部门的负责人外出，需向常务副总申报，包括口头、电话、微信、QQ等形式，征得同意后,在前台外出登记本上登记后方可离开。5.3.3 普通职员因公外出，需填写外出申请单，部门领导签批后，在前台处登记后方可离开（部门需评估外出的必要性，大致需用时长）。5.3.4 员工外出返厂后，需在登记本上登记返厂时间，前台

4、应加以监督。5.3.5 员工公出，不论是在下班前返岗，还是在下班后返岗，均需打下班卡。否则，依据考勤管理制度，按异常签卡或旷工处理。5.3.6 外宿员工因公外出，仅在外出申请单上的预计返厂时间迟于下班时间的情形，方可直接回家，否则，无下班打卡记录，按异常补卡或旷工处理。5.3.7 业务外出送货，填写放行条总经办签核后交保安，保安凭单准予货品放行；然后，在前台车辆使用登记表做好登记后方可外出，返厂时需登记返厂时间。5.3.8 行政部定期检查外出登记本，对异常外出，相关外出人员需做出合理解释，否则，按员工奖惩制度予以处罚。6、 出差6.1 员工出差前应先填写出差申请表，注明出差时间、地点、事由、同

5、行人、费用预算（拜访对象及其联系方式）等，手上的未完成工作需做好安排（交接）。6.2 填好出差申请表后，先由部门审批，然后呈送总经办审批；复印一份交行政。6.3 出差实行“先预算，后开支”的费用控制原则：出差费用可“先垫付，后报销”；也可“先借支，后抵扣”，即比较预算费用和实际报销费用，多退少补，需退回公司部分可现金补回公司，也可在当月工资中扣回。费用超支部分需说明理由。员工预算出差费用时，需综合考虑目的地、出差时长、出行方式、办事费用等具体因素，合理预算，然后填写借款单向财务借支。出差返回后，应及时报帐，否则，财务按照“前款不清，后款不借”的原则，不予以下次出差借款的核发。6.4 出差人员应

6、将每日工作向部门领导或总经办汇报。返回后，如有必要，需形成书面的出差报告（如市场考察分析，客户意向等）。6.5 严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。一经查处所有费用自行承担。6.6 出差过程中，如遇特殊情况需延误行程、需更改行程线路、或根据实际工作需要延长出差时间，均需事先向公司申报，否则，未经公司允许产生的费用，一律不予报销。6.7 员工在外出差，需注意人身财产安全，如夜晚在外游荡遭受伤害，本人承担责任；禁止在外从事抢劫、偷窃、诈骗、酗酒、斗殴、贩毒、赌博、招嫖等与公司业务无关损害公司形象的个人不法行为，违者立即开除，公司不承担任何责任。6.8 市内出差(如连续几天的培训、会议等)一律返回

7、家中或公司住宿。7、出行方式、差旅费标准及报销要求7.1 出行方式7.1.1 因公外出或短途出差（深圳及深圳周边）：业务耗时不长：A、有厂车的情形下，优先安排厂车；B、如无厂车而事情不是很急迫，坐公交或汽车；C、在厂内车辆无法调度而时间紧急或交通不便的情况提前作好规划，优先选用顺风车，其次是滴滴拼车。业务耗时较长，可安排厂车先送到公交站或地铁站或车站，然后乘坐公交、汽车或地铁（综合考虑轻重缓急、厂内用车情况及所办业务耗时情况）。7.1.2 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，车程在8小时内的，原则上只能乘坐硬座；一般火车超过8个小时可以选择卧铺出行，特殊情形选择飞机或轮船

8、的，需向总经办申请并取得同意。7.1.3 所有外出或出差申请，出差前提交到行政部：作为考勤依据。方向相同时间相近的出行，可统筹合并用车。7.2 出差费用标准7.2.1住宿、餐饮标准，参照下表数据，高于此标准的超额部分由出差员工个人承担，特殊情况无法控制在支出时可提前与公司协商。类别出差地点餐费标准住宿标准说明一线城市北京、深圳、上海、重庆等80元/日200元/日（双人）150元/日（单人）水费补贴8元/天二线城市青岛、长沙、武汉等70元/日150元/日（双人）120元/日（单人）三线城市株洲、九江、阜阳等50元/日150元/日（双人）100元/日（单人）7.2.2 住宿尽量选经济实用型的酒店、客栈、公寓，如7天连锁，不选那些出租房，在保证人身财产安全的前提下，尽量经济实惠。7.2.3 餐饮方面,尽量选择城市快餐类。7.2.4公司高层出差的,标准适当放宽；随同高层出差的，待遇等同高层。7.3 费用报销7.3.1 差旅费用,需出具报销凭证,凭证上需备注酒店、客栈、餐馆等的联系电话。7.3.2 能开发票的，尽量开发票；报销时需附上出差申请表。7.3.4 行政需记录出差人员不同地区的吃住费用，做好稽查和差旅费标准修订。7.3.5 出差人员返回后一周内应完成报销作业，杜绝故意拖欠差旅费借款行为。8、附则8.1 员工外出申请表专心-专注-专业