石油化工专项安全检查表(共8页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上石油化工专项安全检查表（zjxqlhl001）检查人： 检查时间： 序号检查项目检查标准检查结果检查记录一国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山等重点行业领域安全生产大检查工作方案的通知（安监总办201373号）中要求的危险化学品领域专项检查内容（一）危险化学品生产环节。企业落实“三同时”及安全生产许可证取证审查时不符合项和企业内外部间距不符合规范要求的整改情况，涉及重点监管的危险化工工艺的建设项目和自动化改造情况，设备维护保养、检维修作业、生产装置正常开停车和紧急停车及重点危险工艺、重点监管危险化学品等规章制度、操作规程的制定和执行情况。重点监管的危险化学品特别是光

2、气、液氯、液氨、硫化氢等有毒有害易燃易爆危险化学品，重大危险源的安全管理情况；完成提升危险化学品领域本质安全专项行动任务情况；重大危险源监控情况，储罐安全监控检测情况（液位、压力、温度报警和可燃气体泄漏报警）；作业现场安全监督检查，严格执行直接作业安全标准，有效防范直接作业环节事故情况。符合 不符合（二）危险化学品使用环节。使用危险化学品从事生产并且达到危险化学品使用量的数量标准的化工企业与重要场所、设施、区域的距离和总体布局情况，厂房、作业场所、储存设施和安全设施、设备、工艺合规情况，安全生产管理机构、安全生产管理人员配备情况，企业主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员安全资格情况，安

3、全生产责任制、安全生产规章制度、安全操作规程建立情况，安全评价发现问题的整改情况，重大危险源辨识及安全管理情况，应急管理情况。符合 不符合（三）危险化学品储存环节。重点检查储存有毒（特别是剧毒化学品）、易燃、易爆危险化学品的企业，大型石油、成品油储罐区，涉及氯、氨、液化气体等被列入重点监管的危险化学品名录的化工企业，以及构成重大危险源的企业和单位。符合 不符合（四）危险化学品经营环节。重点检查经营剧毒化学品和交通运输工具用加油（气）站、液化气体充装单位。符合 不符合（五）危险化学品运输环节。重点检查承运剧毒、有毒、液氯、液氨、液化气体等被列入重点监管的危险化学品名录的化学品和易爆化学品的运输企

4、业和单位。符合 不符合符合 不符合二1、危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全监管总局令第40号）符合 不符合依照法律、行政法规的规定，危险化学品单位需要进行安全评价的，重大危险源安全评估可以与本单位的安全评价一起进行，以安全评价报告代替安全评估报告，也可以单独进行重大危险源安全评估。符合 不符合危险化学品单位应当建立完善重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行符合 不符合危险化学品单位应当根据构成重大危险源的危险化学品种类、数量、生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，按照下列要求建立健全安全监测监控体系，完善控制措施：（一）重大危险源配备温

5、度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；一级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天；（二）重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统；一级或者二级重大危险源，装备紧急停车系统；（三）对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统（SIS）；（四）重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，设

6、置视频监控系统；（五）安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定符合 不符合危险化学品单位应当按照国家有关规定，定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字符合 不符合危险化学品单位应当明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任机构，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。事故隐患难以立即排除的，应当及时制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案符合 不符合危险化学品单位应当对重大危险源的管理和操作岗位人

7、员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施符合 不符合危险化学品单位应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法符合 不符合危险化学品单位应当将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员符合 不符合 危险化学品单位应当依法制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用；配合地方人民政府安全生产监督管理部门制定所在地区涉及本单位的危险化学品事

8、故应急预案。对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，危险化学品单位应当配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备；涉及剧毒气体的重大危险源，还应当配备两套以上（含本数）气密型化学防护服；涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源，还应当配备一定数量的便携式可燃气体检测设备。符合 不符合危险化学品单位应当制定重大危险源事故应急预案演练计划，并按照下列要求进行事故应急预案演练：（一）对重大危险源专项应急预案，每年至少进行一次；（二）对重大危险源现场处置方案，每半年至少进行一次。应急预案演练结束后，危险化学品单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告

9、，分析存在的问题，对应急预案提出修订意见，并及时修订完善符合 不符合危险化学品单位应当对辨识确认的重大危险源及时、逐项进行登记建档。重大危险源档案应当包括下列文件、资料：（一）辨识、分级记录；（二）重大危险源基本特征表；（三）涉及的所有化学品安全技术说明书；（四）区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；（五）重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程；（六）安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果；（七）重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告；（八）安全评估报告或者安全评价报告；（九）重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称；（十）重大危险源场所安全警示标志

10、的设置情况；（十一）其他。符合 不符合首次对重大危险源的监督检查应当包括下列主要内容：（一）重大危险源的运行情况、安全管理规章制度及安全操作规程制定和落实情况；（二）重大危险源的辨识、分级、安全评估、登记建档、备案情况；（三）重大危险源的监测监控情况；（四）重大危险源安全设施和安全监测监控系统的检测、检验以及维护保养情况；（五）重大危险源事故应急预案的编制、评审、备案、修订和演练情况；（六）有关从业人员的安全培训教育情况；（七）安全标志设置情况；（八）应急救援器材、设备、物资配备情况；（九）预防和控制事故措施的落实情况。符合 不符合2、危险化学品输送管道安全管理规定（国家安全监管总局令第43号

11、）符合 不符合危险化学品管道应当设置明显标志符合 不符合管道单位应当建立、健全危险化学品管道巡扩制度，配备专人进行日常巡护。巡护人员发现危害危险化学品管道安全生产情形的，应当立即报告单位负责人并及时处理符合 不符合管道单位应当按照有关国家标准、行业标准和技术规范对危险化学品管道进行定期检测、维护，确保其处于完好状态；对安全风险较大的区段和场所，应当进行重点监测、监控；对不符合安全标准的危险化学品管道，应当及时更新、改造或者停止使用，并向当地安全生产监督管理部门报告。对涉及更新、改造的危险化学品管道，还应当按照本办法第九条的规定办理安全条件审查手续符合 不符合管道单位发现下列危害危险化学品管道安

12、全运行行为的，应当及时予以制止，无法处置时应当向当地安全生产监督管理部门报告：(一)擅自开启、关闭危险化学品管道阀门；(二)采用移动、切割、打孔、砸撬、拆卸等手段损坏管道及其附属设施；(三)移动、毁损、涂改管道标志；(四)在埋地管道上方和巡查便道上行驶重型车辆；(五)对埋地、地面管道进行占压，在架空管道线路和管桥上行走或者放置重物；(六)利用地面管道、架空管道、管架桥等固定其他设施缆绳悬挂广告牌、搭建构筑物；(七)其他危害危险化学品管道安全运行的行为。符合 不符合禁止在危险化学品管道附属设施的上方架设电力线路、通信线路符合 不符合在危险化学品管道及其附属设施外缘两侧各5米地域范围内，管道单位发

13、现下列危害管道安全运行的行为的，应当及时予以制止，无法处置时应当向当地安全生产监督管理部门报告：(一)种植乔木、灌木、藤类、芦苇、竹子或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物；(二)取土、采石、用火、堆放重物、排放腐蚀性物质、使用机械工具进行挖掘施工、工程钻探；(三)挖塘、修渠、修晒场、修建水产养殖场、建温室、建家畜棚圈、建房以及修建其他建(构)筑物。符合 不符合在危险化学品管道中心线两侧及危险化学品管道附属设施外缘两侧5米外的周边范围内，管道单位发现下列建(构)筑物与管道线路、管道附属设施的距离不符合国家标准、行业标准要求的，应当及时向当地安全生产监督管理部门报告：(一)居民

14、小区、学校、医院、餐饮娱乐场所、车站、商场等人口密集的建筑物；(二)加油站、加气站、储油罐、储气罐等易燃易爆物品的生产、经营、存储场所；(三)变电站、配电站、供水站等公用设施。符合 不符合实施下列可能危及危险化学品管道安全运行的施工作业的，施工单位应当在开工的7日前书面通知管道单位，将施工作业方案报管道单位，并与管道单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施，管道单位应当指派专人到现场进行管道安全保护指导：(一)穿(跨)越管道的施工作业；(二)在管道线路中心线两侧5米至50米和管道附属设施周边100米地域范围内，新建、改建、扩建铁路、公路、河渠，架设电力线路，埋设地下电缆、光缆，设置安全接地

15、体、避雷接地体；(三)在管道线路中心线两侧200米和管道附属设施周边500米地域范围内，实施爆破、地震法勘探或者工程挖掘、工程钻探、采矿等作业。符合 不符合 施工单位实施上条规定的作业，应当符合下列条件：(一)已经制定符合危险化学品管道安全运行要求的施工作业方案；(二)已经制定应急预案；(三)施工作业人员已经接受相应的危险化学品管道保护知识教育和培训；(四)具有保障安全施工作业的设备、设施。符合 不符合管道单位应当按照有关规定制定本单位危险化学品管道事故应急预案，配备相应的应急救援人员和设备物资，定期组织应急演练。发生危险化学品管道生产安全事故，管道单位应当立即启动应急预案及响应程序，采取有效

16、措施进行紧急处置，消除或者减轻事故危害，并按照国家规定立即向事故发生地县级以上安全生产监督管理部门报告。符合 不符合对转产、停产、停止使用的危险化学品管道，管道单位应当采取有效措施及时妥善处置，并将处置方案报县级以上安全生产监督管理部门。符合 不符合3、按照危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三2012103号）开展隐患排查治理工作情况符合 不符合企业应建立和不断完善隐患排查体制机制，主要包括企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，应保证隐患治理的资金投入，及时掌握重大隐患治理 情况，治理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人。 分管负责隐患排查治

17、理的负责人，负责组织检查隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对所分管部 门和单位的隐患排查治理工作负责。其他负责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负 责。符合 不符合隐患排查要做到全面覆盖、责任到人,定期排查与日 常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，确保横向到边、纵向到底、及时发现、不留死角符合 不符合隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、 责任到人、限期完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法 立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任， 防止隐患发展为事故。符合 不符合

18、技术力量不足或危险化学品安全生产管理经验欠缺 的企业应聘请有经验的化工专家或注册安全工程师指导企业开 展隐患排查治理工作。符合 不符合涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品 和重大危险源（以下简称“两重点一重大”）的危险化学品生产、 储存企业应定期开展危险与可操作性分析（HAZOP），用先进科 学的管理方法系统排查事故隐患。符合 不符合企业要建立健全隐患排查治理管理制度，包括隐患 排查、隐患监控、隐患治理、隐患上报等内容隐患排查要按专业和部位，明确排查的责任人、排查内容、排查频次和登记上报的工作流程。 隐患监控要建立事故隐患信息档案，明确隐患的级别，按照“五定”（定整改方案、定资金来源、

19、定项目负责人、定整改 期限、定控制措施）的原则，落实隐患治理的各项措施，对隐 患治理情况进行监控，保证隐患治理按期完成。隐患治理要分类实施：能够立即整改的隐患，必须确定责 任人组织立即整改，整改情况要安排专人进行确认；无法立即 整改的隐患，要按照评估治理方案论证资金落实限期治 理验收评估销号的工作流程，明确每一工作节点的责任人， 实行闭环管理；重大隐患治理工作结束后，企业应组织技术人 员和专家对隐患治理情况进行验收，保证按期完成和治理效果。 隐患上报要按照安全监管部门的要求，建立与安全生产监 督管理部门隐患排查治理信息管理系统联网的“隐患排查治理 信息系统”，每个月将开展隐患排查治理情况和存在

20、的重大事故 隐患上报当地安全监管部门，发现无法立即整改的重大事故隐患，应当及时上报。符合 不符合要借助企业的信息化系统对隐患排查、监控、治理、 验收评估、上报情况实行建档登记，重大隐患要单独建档符合 不符合（1）日常隐患排查；日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和 班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、 安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关 键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。符合 不符合（2）综合性隐患排查； 综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安 全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为 重点，各有关专业和部门共

21、同参与的全面检查。符合 不符合（3）专业性隐患排查；专业隐患排查主要是指对区域位置及总图布置、工 艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进 行的专业检查。符合 不符合（4）季节性隐患排查；季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐 患检查，主要包括：（a）春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重 点；（b）夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；（c）秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；（d）冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电 为重点。符合 不符合（5）重大活动及节假日前隐患排查；重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节

22、假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备 状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。符合 不符合（6）事故类比隐患排查。事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故 后的举一反三的安全检查。符合 不符合企业进行隐患排查的频次应满足：（1）装置操作人员现场巡检间隔不得大于 2 小时，涉及“两 重点一重大”的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间 隔不得大于 1 小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检。（2）基层车间（装置，下同）直接管理人员(

23、主任、工艺 设备技术人员)、电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行 相关专业检查。（3）基层车间应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次 隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患 一起进行汇总；基层单位（厂）应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次隐患排查。（4）企业应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度 开展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前必 须进行一次隐患排查。（5）企业至少每半年组织一次，基层单位至少每季度组织 一次综合性隐患排查和专业隐患排查，两者可结合进行。（6）当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时， 应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查

24、。（7）对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际变化情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐 患排查。符合 不符合三企业和单位领导班子安全生产责任制建立和落实情况，领导干部值班带班制度建立和落实情况；符合 不符合四安全教育培训情况符合 不符合五夏季“四防”措施以及应急物资储备落实情况符合 不符合六吸取同行业事故教训及整改措施落实情况符合 不符合石油化工企业还要重点检查七关键装置、重点部位安全管理情况符合 不符合工艺运行及工艺纪律执行情况符合 不符合巡回检查、交接班等制度落实情况符合 不符合安全设施的完好与运行情况，尤其是可燃和有毒有害气体泄漏报警系统投用运行情况、紧急停车系统和

25、联锁等系统的有效投用情况符合 不符合设备设施尤其是大机组的安全运行情况，仪表、电气、公用工程系统的管理及运行情况符合 不符合新装置试车和装置停、开工的安全条件确认情况符合 不符合承包商安全管理情况符合 不符合石油库还要重点检查八符合现行设计规范要求情况；吸取事故教训，对设计进行复核并对存在的问题进行整改情况符合 不符合防泄漏和防腐蚀措施落实情况；防火堤和防火隔堤设置情况；储罐根部阀和紧急切断阀设置和运行情况符合 不符合仪表监控系统运行管理情况，包括液位、温度、压力监测仪表设置和运行情况，油罐液位超高报警和自动联锁装置设置和运行情况，油罐超低液位自动停泵措施设置和运行情况，可燃、有毒、有害气体泄漏和火灾自动检测及报警系统的配置和运行情况符合 不符合电气系统的管理情况，现场电气设备的防爆、防静电措施落实情况，应急电源配备情况符合 不符合消防设施的配备情况以及定期检验和维修情况，紧急状况下防止环境污染措施落实情况符合 不符合避雷设施的配置及定期检修、检测情况符合 不符合原油储罐浮顶密封完好情况，一、二次密封之间可燃气体是否超标符合 不符合相邻石油库防止事故相互影响的措施落实情况符合 不符合前期石油库安全专项检查查出的问题和隐患整改情况符合 不符合编制依据：国务院安委会办公室关于组织开展石油化工企业石油库和油气装卸码头安全专项检查的通知 安委办明电201320号专心-专注-专业