农村信用社稽核审计岗位职责汇编.doc

《农村信用社稽核审计岗位职责汇编.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《农村信用社稽核审计岗位职责汇编.doc（11页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、农村信用社稽核审计岗位职责汇编农村信用社稽核审计岗位职责汇编农村信用社稽核审计岗位职责汇编农村信用社审计部总经理岗位职责一、检查督促全辖各信用社及其网点执行国家金融方针、政策和联社规章制度。二、负责组织本部门实施二、组织实施各信用社执行信贷计划、现金计划和财务计划情况。三、稽核各信用社营运及经济效益情况，通过稽核审计，不断总结经验、发现问题、提出建议，对信用社经营管理发挥谋士作用。四、检查信用社各项业务发展的真实情况，医治虚假经营，当好金融医士。五、维护国家集体财产安全，帮助信用社改善经营，促使信贷资产按照效益、安全、流动的原则开展业务。六、围绕联社整体工作，与其它部门搞好协调工作。七、分析反

2、馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况，草拟稽核审计方案，整理稽核审计记录，完成稽核审计报告。八、承办联社领导与上级审计部门交办的其它工作。（二）稽核审计部副经理岗位职责一、协助经理管理全县信用社稽核审计工作，教育部室人员履行职责、深入钻研农村信用社稽核审计业务，积极完成各项工作任务。二、负责审核制定本科稽核审计工作计划，审核本部拟定的各种文件材料。三、定期向经理报告工作，分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况。四、负责信用社稽核审计工作，深入基层了解信用社工作动态，指导和解决工作中存在的问题。五、负责稽核审计人员的指导工作，促进稽核审计工作人员政治素质和业务素质的提高。六、协调与本联社

3、有关部室及地方审计部门的关系。七、完成领导交办的其他工作。（三）稽核审计部综合岗位职责一、负责搜集、整理有关文件、报表资料，掌握被稽核审计对象业务经营活动动态，并建立业务档案。二、编制和填报有关稽核工作报表，并起草稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。三、负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核，做到序时稽核有汇报，专项稽核有报告。四、草拟稽核审计实施方案，整理稽核审计记录，写出稽核审计报告，并在职权范围内对信贷、财务会计工作进行检查监督，并坚持查库制度。五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题，如实向领导提出改进意见和建议。（四）稽核审计部内审岗位职责第一条根据领导安排，按照有关规定

4、具体组织开展稽核审计工作。第二条负责草拟稽核审计规章制度和稽核审计报告等，对确定的稽核审计项目制定具体的稽核审计计划、稽核审计方案。第三条负责做好所承担稽核审计项目的有关文件、报表、信息资料收集、整理、分析等基础工作，按规定建立和管理稽核审计档案。第四条对稽核审计中发现的问题，进行认真的分析研究，提出处理意见，按稽核审计程序和有关规定做出稽核审计结论和决定，并负责监督执行。第五条参与调查研究，了解下级稽核审计部门工作进展情况，解决本岗位工作中存在的业务问题，提出做好本岗位稽核审计工作的措施。第六条完成领导交办的其他工作。扩展阅读：农村信用社工作职责(八部一室农村信用社工作职责(八部一室）目录人

5、事教育部工作职责资金营运部工作职责信贷营销部工作职责财务会计部工作职责信息科技部工作职责监察审计部工作职责安全保卫部工作职责资产保全部工作职责办公室工作职责人事教育部工作职责加强全员思想政治工作。组织开展文明服务、优质服务；协调干群关系；建立具有信用特色的企业文化，增强企业凝聚力，促进信用合作事业健康发展。负责人员管理。根据国家有关规定和农村信用社职工管理条例，编报劳动用工计划，招录用工人员，搞好劳动用工、职工考试考核、岗位竞聘、定员定岗等规范化管理；负责人员调配、奖惩、辞退以及离休、退休（养）人员的管理。负责干部管理。积极做好干部竞聘工作，参与干部考试考核和考察，办理干部调动任免事项；参与干

6、部调动任免经济责任的检查监督；建立后备干部人才资源档案。负责劳资管理。严格执行劳动用工和工资分配制度，负责岗位工资、责任目标工资的管理与考核，抓好信用社奖励、福利资金、退休养老金等使用、统筹与管理。负责专业技术人员管理。根据政策规定做好员工专业技术职务的申报、考试、评审和聘用、解聘等工作，并做好专业技术人员使用调配、考核和档案管理。制定各工种岗位责任。督促本单位各部门制定各工种岗位责任制，帮助落实职工岗位职责和任务，协助相关部门抓好下岗职工的教育和管理。负责职工教育培训。组织实施职工培训规划，学历教育计划，组织人员编写讲义教材，搞好培训、教育质量评估考核发证工作，整理、保管教育资料，建立培训人

7、员档案。搞好机构调整。根据联社发展计划，对农村信用社内部机构、网点布局进行管理，制定机构网点分布和调整规划，并按规划要求，按程序组织实施。做好辖内机构证照年检。组织辖区内信用社开展增资扩股工作。负责做好工会、共青团、妇联、机关党务等日常具体工作。理事会日常具体工作。完成领导交办的其它工作。资金营运部工作职责大力开展资金组织。严格执行国家的各项金融方针政策和法律法规，做好辖内资金组织工作，开拓中间业务，优化资金结构，降低资金使用成本。搞好形象宣传。统一使用宣传经费，统一购置宣传用品，统一策划宣传活动，努力提升信用社形象；加强与办公室的配合协调，及时总结和宣传资金组织的先进典型，加以推广运用，促进

8、资金组织工作的开展。加强调查研究。指导基层社组织农村企事业单位、机关团体存款，及时分析企业经济活动和发展趋势，提出合理化意见和建议。加强考核。制定资金组织目标和考核措施，并进行考核。制定资金营运计划。根据联社业务经营实际，制定资金营运计划，并组织实施，定期检查分析计划的执行情况。实现资产多元化。根据人民银行和上级联社的有关规定，管好、用活富余资金，寻找资金出路，提高资金的使用效率。完成领导交办的其它工作。信贷营销部工作职责严格执行国家的各项金融方针政策和法律、法规，坚持为“三农”服务方向，积极营销贷款，促进社会和自身效益的提高。加大信贷有效投入。加强调查研究，根据市场经济变化的新情况，积极调整

9、信贷的投向投量，优化信贷结构，努力培植规模大户、黄金客户和优良客户群体，管好用好信贷资金。健全信贷管理制度。一是建立信贷管理授权授信制度。做好贷款项目评估和贷前调查，在规定时间、审批权限内的贷款提出初审意见，报分管主任、贷审委审批；二是建立大额贷款会办制度。收集、整理贷款报批资料，明确专人负责会议记录；三是建立信贷员等级管理考核机制；四是实施信贷规范化管理。制定贷款操作程序；五是建立客户经济档案；六是建立信贷风险预警和信贷员责任追究制度，负责对信贷责任划分和贷款风险界定；七是加强信贷政策执行情况和风险状况的检查监督。大力拓展中间业务。积极开展票据贴现、资信评估、保险代理等业务，努力实现资产多元

10、化。加强对信贷员的业务辅导。制定实施方案，与相关部门配合，组织业务培训，提高业务素质。完成领导交办的其它工作。财务会计部工作职责做好会计基础工作。认真贯彻落实中华人民共和国会计法，并按会计法的要求，结合本联社会计工作的实际，组织辖内信用社（部）在计划、利率、财务、会计、结算、统计等方面，开展基础性管理工作。加强内部管理。负责辖内营业网点会计、出纳、支付结算、帐户等方面的管理，制定管理制度，组织实施并进行监督检查，维护信用社资金、财产安全；搞好会计达标升级工作。强化内控制度建设。按会计内部管理规定，审核汇总各种会计、统计报表，监督检查辖内信用社（部）有价单证、重要空白凭证、帐表、密押、印章保管和

11、会计档案的管理，完善手续，健全制度，管理规范，交接清楚，有章可循，相互制约。加强经营管理。帮助基层社（部）解决会计核算中的疑难问题；编制现金收支计划、财务收支计划，定期进行经营活动和财务收支分析；负责资产负债的管理，及时向领导提出数据、信息和建议，报领导决策参考，正确组织会计决算，真实、准确、及时、完整反映经营成果。负责信用社财务管理。做好信用社费用指标的审核和固定资产基建项目预、决算的审查审核；集中管理所有者权益，负责管理费收入、各项基金、养老金等统筹资金的管理；做好信用社会计资料的积累、保密、保管等管理；同时要开源节流，增收节支，努力降低资金使用成本，提高经营效益。健全会计辅导制度。加强辖

12、内会计、出纳工作的指导和事后监督工作；编制会计出纳人员培训、岗位轮换计划，与相关职能部门配合，积极组织实施；坚持组织开展内勤人员岗位技术练兵活动，努力提高内勤人员的整体素质和业务操作技能。加强考核。负责辖内信用社会计管理以及对主办会计工作业绩的考核。加强结算管理。健全结算管理制度，积极疏通信用社结算渠道，拓展国际业务，扩大结算范围，管理好清算中心。加强现金管理。及时编制现金收付计划；制定现金调拨上解的操作规程；负责信用社现金使用与管理，按人民币管理条例要求，对大额现金支取、预约及备案等相关制度的执行情况进行检查监督。负责做好领导交办的其它工作。信息科技部工作职责搞好规划。根据上级联社部署和本社

13、业务发展需要，制定电子化建设中长期发展规划，经批准后分期分批组织实施。加强设备器材管理。对设备选型、网络建设、软件开发、硬件维修、耗材使用、机房建设等进行统一管理；编报计划、公开采购、定点维修、建立相互制约机制。加强计算机安全管理。负责机关中心机房数据库安全保密工作；积极做好信用社计算机技术工作和计算机病毒防范工作；加强计算机软件开发和新技术的推广运用；加快办公自动化建设步伐，提高科技含量。建立统计资料数据库。维护好使用设备，保证辖内网点门柜业务系统的正常运行；及时派员排除营业网点的计算机故障；做好有关统计资料的汇总、传输工作。制定计算机业务处理的各项规章制度。加强人员管理和业务培训，提高思想

14、素质和业务技能。完成领导交办的其它工作监察审计部工作职责加强廉政勤政建设。抓好信用社（部）廉政勤政教育；负责信用社党风、党纪建设和反腐倡廉工作；检查信用社、党组织、党员干部、职工的党风廉政建设。建立领导接访日制度。受理人民来信、来访；定期开启举报信箱；对信用社工作人员的检举、控告，积极组织开展立案、调查，按规定程序、范围直接处理、协助、监督有关部门调查处理，移交司法部门处理；对不服处理的申诉组织复议。建立干部廉政、业务档案。定期检查党员干部重大事项报告制度执行情况；收集、整理有关文件、报表资料，调查处理案件的立卷建档和查询调阅制度，实施规范化管理。草拟审计稽核实施方案。对分支机构信贷业务、财务

15、活动、职能部门的现场和非现场审计稽核制定分期分批实施计划；非现场审计稽核定期出具报告；全面审计稽核、非常规审计稽核、专项审计稽核现场检查后出具报告。撰写审计稽核报告。审计稽核工作结束后，整理审计稽核记录、撰写审计稽核报告，针对审计稽核中发现的问题，提出处理意见和建议；并按照规定进行查处。在职权范围内对信贷、财务会计工作、基建项目等实行有效检查监督。开展民主审计稽核。指导、检查基层社开展民主审计稽核工作；加强审计稽核的业务培训和队伍建设；坚持原则、实事求是，提高审计稽核质量和水平。受监事会委托负责监事会日常具体工作。领导交办的其它工作。安全保卫部工作职责坚持预防为主、群防群治、突出重点、保障安全

16、的工作方针，指导、监督、检查所辖营业网点的安全设施和保卫工作，并按照技防、物防要求，抓好辖内安全防范设施达标工作，定期向上级保卫部门和当地公安机关汇报工作。组织实施上级、本单位和当地公安部门对安全保卫工作的部署；发生案件立即到场，保护现场，实施报案，并协助公安机关侦查、调查本单位发生的刑事案件和一般治安灾害事故的处理。负责守押人员的管理。组织守押人员按时按质完成金库守卫和运钞押运工作。加强守押人员的思想教育，协助人事教育部定期对要害岗位人员进行考察，对不称职人员建议领导适时调整。对全员进行安全防范教育。依据有关规定，对违反安全保卫规章制度的责任单位和责任人进行经济处罚。提出行政处分建议。加强业

17、务培训。搞好联防，开展四防处置预案演练；对安全员、守押人员进行业务培训，努力提高防范技能。负责“三防一保”和社会综合治理的日常工作；加强枪支弹药管理，建立健全枪弹管理规章制度。完成单位领导、上级保卫部门交办的其它工作。资产保全部工作职责确保资产保全法律时效。根据国家各项金融方针、政策和法律法规，保证不良资产的法律时效性，做好资产保全方面的法律咨询工作。制定抵贷资产管理办法。负责辖区内资产保全管理工作；制订抵贷资产管理方案；协助辖内信用社做好抵贷资产的评估、论证、变现、租赁等工作，努力提高抵贷资产的利用率、化解信贷风险。完善资产保全手续。指导和帮助信用社对不良资产依法清收，参与刑事诉讼等。规范管

18、理。完善抵贷资产手续和抵贷资产处理程序，同时做好资料的搜集、保管工作，并做好跟踪检查。完成领导交办的其它工作。办公室工作职责搞好文书档案管理。草拟工作计划，综合性工作意见，总结报告及工作简报；负责起草、审核各类文稿，不断提高公文质量；负责文件收发、登记、分类、传递、督办、整理，保管各项文档，并实行规范化管理。认真执行保密制度。搞好文件和资料的打印、复印工作，不得随意泄露内容，及时做好资料装订工作，搞好设备的保养和维修。加强行政经费的管理。统一负责机关行政经费的使用、审核和管理；做好联社机关固定资产、低值易耗品的造册登记、领用、保管、维护保养及财产保险，并实行编报计划，公开采购；负责审查信用社房

19、屋出租协议，租金收缴的检查监督工作。搞好宣传报道、金融研究。加强同新闻媒体的沟通联系，负责报刊、杂志的征订和宣传通讯报道和金融研究工作，定期编发信合简报。当好领导参谋。做好经常性调查研究工作，为领导决策提供科学依据，同时负责信用社重要会议的准备、记录、整理，反馈会议精神贯彻落实情况，沟通上下联系，协调内外关系。负责车辆管理。统一调度机关用车，督促检查机关、基层车辆的维护、修理、车况使用情况，加强驾驶人员的安全防范教育和业务技能的培训，建立汽车使用维修管理办法。抓好基建项目的立项报批。督促工程施工，确保工程质量，参与大宗材料设备的选型和购进，实行公开招标，公开采购，质量跟踪检查，统一管理，负责施工合同的鉴定把关，参与工程的预决算方案的审核。做好后勤保障、服务工作。加强办公大楼的综合管理；加强临时用工人员的使用与管理；搞好对外接待；办好机关食堂。完成领导交办的其它工作。第 11 页 共 11 页