经营分析工作思路PPT模板课件.pptx

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1、这里可以输入公司/团队名称经营分析工作思路工作汇报PPT完整经营分析、工作思路PPT，参考实用价值高2019-09行政部目录CONTENTSCONTENTS总体经营情况1经营亮点分析2存在问题和形势分析3下阶段工作思路4总体经营情况业务完成情况成本消耗情况与去年同期比较各分公司完成情况0141.1 与去年同期比较计划完成 106.8%实际230万240.6万紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，达到310.11万元。51.2 重点业务进度6

2、3%89%75%代理保险储蓄业务理财产品紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，达到310.11万元。61.3 各分公司完成进度93.4平均进度%长治分公司河源分公司大客户营销中心桂花营业厅滨河营业厅105.8%95.8%94.9%84.5%81.2%70.8%武陵分公司71.4 成本消耗情况材料成本消耗35%固定资产折旧28%初期运营费25%其他费用12%7350001-10月总费用：元原材料、各种物料消耗成本，约需34万元。餐桌椅、餐饮设

3、备、店面设施等，约需27万元。初期宣传广告、运营费用、网络推广费共需23.6万元。日常流动资金、人员工资共需10万元。经营亮点分析跨越发展 硕果累累四个引领显成效重点业务增长强劲主要考核指标优秀主要指标三升三降0292.2 跨越发展 硕果累累坚决贯彻省公司工作要求，以“转型、对标、三互”为抓手，落实“四个常态化”工作要求。措施得力全年实现业务收入26207万元，完成省分公司预算（23845万元）的109.91%。重点考核业务收入23000万，增幅18.63%，进度、增幅双双位列全省第1位。海西分公司在省公司农村电商标杆示范县建设中荣获“黄金标杆”称号。紧盯收入增幅亮眼荣誉方面跨越发展硕果累累1

4、02.2 重点业务增长强劲从重点业务看，进的力度在加大重点业务累计新增储蓄22.87亿元，同比多增1.26亿元，列全省第5位；本年新增市场占有率24.74%，在各商业银行中居第2位。储蓄业务累计新增保费8.77亿元，同比增幅19.33%，列全省第4位。代理保险贵金属、理财业务齐驱，代理业务、分销业务等传统业务稳步推进。其他业务11站点引领打造“1+3”投递转型领创站点25个，年度评选10条投递转型“领创”标兵。劳模引领营造出学习劳模、关爱劳模、崇尚劳模、争当劳模的良好氛围。技能引领开展了形式多样的培训和竞赛活动文化引领开展“三亮三比三创”活动，树立党员先进性支部；以模范投递员名字命名投递段道，

5、增强个人荣誉感。2.2 四个引领显成效122.3 主要指标三升三降六项主要指标三升三降0.04%提升37.64元提升4.98万元提升总资产周转率1.97%、提升0.04%某某收益率344.69元/万元、提升37.64元/万元。劳动生产率22.21万元/人、提升4.98万元/人企业成本费用率98.35%、下降2.27%资产负债率44.13%、下降0.13%管理成本率0.96%、下降0.61%2.27%下降0.13%下降下降0.61%132.5 主要考核指标的表现1-10月份业务质量情况57.1%电子面签使用率较全国平均水平高6.3个百分点92.86%名址信息录入准确率低于集团公司95%的标准16

6、7重量稽核考核8月重量不符商品2.4万件万元03存在问题和形势分析当前主要存在的问题国家政策和大环境情况整改措施当前主要任务153.1 当前主要存在的问题2017年1-5月份，某某分公司集邮收入进度仅达到39.85%，离全市62%的平均进度差距较大。县市发展不平衡的问题依然凸显主要表现在示范网点、专区标准化建设还比较滞后，柜台未单设、专柜标准不一等。“123”工程建设有待加强2017年1-5月，全市项目开发未达到序时进度，后续发展压力大。项目开发有待加强存在的主要问题163.2 整改措施1234针对经营中存在的问题，特制订四条改进措施。加强对各项报表和工作流程的规范管理，健全各种台账制度，做到

7、有章可循，有迹可循。加大对各类优秀营销案例的宣贯和跟踪，结合营销案和指标进行检查指导、考核和激励。提高增值业务代办渠道营销积极性，加大代办渠道增值业务营销力度。建议分公司配置专职宣传人员并保持人员稳定，提升宣传人员意识和能力。173.3 当前主要任务集团公司工作会议提出：要做强做优做大主营业务成为经营管理的佼佼者成为行业发展的领跑者成为市场竞争的强者经营业绩优公司治理优品牌形象优核心竞争力强引领行业发展居于领先地位自主创新能力强市场开拓能力强风险管控能力强做优做大做强183.4 国家政策和大环境情况2014年9月12日国务院发布物流业发展中长期规划（20142020年）。2015年5月15日商

8、务部出台了“互联网+流通”行动计划，加快互联网与流通产业的深度融合。2016年3月17日商务部等六个部门制定了全国电子商务物流发展专项规划。2015年5月4日国务院发布关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见。2015年10月23日，国务院印发关于促进快递业发展的若干意见，这是我国首次出台快递业发展纲领性文件。2016年12月，国家邮政局会同国家发展改革委、交通运输部联合印发了邮政业发展“十三五”规划。2017年3月发改委11部门联合出台关于推动物流服务质量提升工作的指导意见。1234567下阶段工作思路总体工作思路做好三个工作总体目标重点工作时间节点打造四个优势推动创新优化业务开发方向打

9、造企业文化04204.1 总体工作思路即：一统领，一中心，两个重点以“智慧服务”为主线，大力推动智慧企业建设，提高企业内部管控水平。贯彻董事会发展精神遵循十三五规划布局提质增效开展智慧服务贯彻董事会发展精神深入贯彻公司董事会年初工作会议精神。沿着市公司“十三五”规划总体布局，加快发展，提质增效。提高企业内部管控水平，提升服务效能效率，推动咸宁邮政迈向发展新高度214.2 总体目标增幅达10%以上，增幅和效益指标超过全省平均水平。全年计划新增储蓄余额26亿，新增保费10亿元。收入规模保持全省第11位，缩小与对标单位差距。售后服务综合满意度达到85分以上。金融资金零案件、安全生产零重大责任事故。员

10、工收入与企业利润同步增长。1836万元全年计划具体要求23456224.3 总体目标资金0案件、安全生产0重大事故。客户服务满意度85分以上主要经营指标全面完成省分公司预算；收入规模保持全省第11位，缩小与第10位差距.新增余额25亿元，新增保费10亿元。效益目标服务目标发展目标安全目标234.3 重点工作时间节点2019.5.152019.3.12019.6.30重点业务A实现开门红，完成70%进度重点业务B启动，进入夏旺季营销工作整体收入要达到序时进度，超过50%以上2019.9.15重点业务C进入攻坚阶段2019.10.20年底旺季启动会开幕，进入旺季生产模式2017.11.30所有重点

11、业务进度在达到95%以上圆满完成全年计划，力争超额8%完成任务2019.12.3124牢固树立品牌意识推动品牌发展战略，以“地理标志”产品为基础，以独特的地产品为主要产品，形成品牌体系。建立质量安全保障体系健全农产品质量安全监管机制，形成县、乡、村、农户四级质量安全监管体系。一是建立农产品生产环节可追溯制度；二是建立加工包装环节可追溯制度；三是建立运输、销售过程中的可追溯制度。4.4 做好三个工作254.5 打造四个优势售后体系大数据管理中心网络客户管理售后退还保障体系小项目大作为利用最新进最有效的品项，才用体验式销售，网上下单，现下体验的营销模式。专家团队20年产品管理经营精英20年业内品项

12、厂商精英10年互联网经营精英拥有国内优质品项采用高科技专利品项，满足不同客户的需求。只需20-30分钟做完一次项目，效果显著。01030204264.6 业务开发方向1、以同一题材为基础，统筹其他因素构建产品组合。2、重点围绕核心重点题材开发，不同题材应符合市场需求。3、借助IP效应，传统类考虑区域文化特色，弘扬主旋律。1、渠道内组合：突出文化特色，突出独立贵金属开发。2、建立梯次明确的产品价格层级。3、渠道外以贵金属为主，少量配比套票等资源。4、产品价格形成机制需逐步完善，规避波动风险。渠道开发产品开发274.7 打造企业文化凝聚企业凝聚企业文化共识文化共识搭建建功立业平台树建企业良好形象深

13、化源头参与机制1234加强企业文化建设，增强员工文化自信，实现企业文化引领，提高企业核心竞争力。深入开展“夯基础、强基层、出亮点”主题教育活动，以优秀的业绩为公司发展建功立业。强化企业共同愿景，外树企业形象，内聚企业合力。扩大社会影响力。加大服务民生项目开发。加强民主管理，开展合理化建议征集活动，引导职工自觉参与到企业经营和管理中来，提升企业民主管理水平。284.8 推动创新优化请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字创造条件请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字成效考核请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字请在这里输入您的文字推动优化创新这里可以输入公司/团队名称感谢聆听完整经营分析、工作思路PPT，参考实用价值高2019-09行政部