公司材料核价制度及流程工作总结.doc

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1、公司材料核价制度及流程工作总结公司材料核价制度及流程工作总结工作总结首先很感谢部门领导及公司给我这个转岗的机会。在为期2个多月的时间内，根据部门导师及领导的安排从对预算工作的一知半解到有了比较清晰的概念。一工作内容：1、协助部门造价工程师配合营销部完成招标及议工作；经过2个月的时间能够独立完成对营销部各种简易招标及议价工作：其中完成了各种报刊类、小礼品类议价、中秋节商品品展示会议价、荷花展示等苗木议价。2、熟悉公司签证、收方、变更费用审核流程。配合部门造价工程师根据合同约定完成部分工程的现场收方、签证及变更费用审核。能够完成C区南地块的基础收方工作，C区北地块样板房的原始地貌收方等，学会了如何

2、审核工程签证等资料。3、熟悉公司材料核价制度及流程，协助部门造价工程师完成部分材料核价工作。学会了如何进行A4标段10#楼总包工程及C区南地块的简易的材料核价工作。4、熟悉相关合同条款，协助部门造价工程师完成零星工程结算审核工作。独立完成了A区富容防水工程结算、A区1.2号楼阳台整改工程结算、以及B区等零星工程结算共8个。在结算过程中，掌握了结算应该注意事项及技巧。二、不足之处：1由于前期工作局限性缺少对现场工作经验。导致在算亮过程中头脑没有形成一个完成的体系。在后期工作中，有了更多宽裕的时间，应该更多的对现场进行了解。2对广联达算量软件还不够熟悉，导致工作时速度缓慢。影响了工作进度。后期中，

3、应该争取在一个月内要花时间重点掌握软件技巧，达到能够使用广联达高效率的完成一系列的工程量计算。三、收获:对造价工作的体会：一切造价工作的支撑和骨架就是合同，了解合同的重要性，也学会了在工程中、结算中结合合同完成工程的预结算。做为预算工作应该有的责任心：其次就是很感觉部门员工对工作的支持，他们在做好自己的工作同时，还兼顾教我学习。扩展阅读：公司材料设备管理流程及制度(讨论稿)【讨论稿】宁夏远景园林景观工程公司物资设备采购管理流程及制度物资设备采购和管理程序1目的通过对供应方的评价、选择、采购以及使用的管理与控制，以确保采购的原材料、构配件、机械设备、检测设备符合施工质量满足公司对材料管理的要求。

4、2适用范围适用于施工原材料、构配件、机械设备、试验测量设备的供方评价、选择、采购以及使用的管理。3职责3.1公司材料科是本制度执行的的主管部门，具体由材料部门的、执行。3.2各项目经理部负责本程序的执行、检查落实。3.3项目经理部负责权限内的物资采购、运输、搬运、验收、储存、发放和使用管理。3.4公司材料部门负责审核公司主要施工机械设备、试验测量设备购计划，监督、检查公司主要施工机械设备大修计划完成情况，对公司、项目经理部主要施工机械设备、试验测量设备的使用、维修情况进行检查、监督、指导。3.5公司材料设备管理部门负责上报主要施工机械设备、试验测量设备购计划；负责本单位施工机械设备大修计划和三

5、级保养计划，对公司项目经理部主要施工机械设备、试验测量设备的使用、维修情况进行检查、监督、指导。3.6公司材料管理部门负责劳动防护用品、防暑降温用品的监督管理。4工作程序4.1物资采购与管理4.1.1各项目经理部工程技术部门（无技术负责人可由各项目经理）依据技术管理的有关规定确定物资需求，编制工程材料计划申请单，按规定程序审核批准后交公司物资部门。必要时各项目部工程技术人员应就工程材料计划申请单中采购的物资对公司材料部采购人员进行技术交底。批准后的工程材料计划申请单不得随意改动。由于设计及施工组织设计变更、核算错误等原因，需变更工程备料单内容时，应另外编制工程材料计划申请单进行追加或核减；也可

6、先将原工程材料计划申请单作废，重新编制。该计划申请单应在材料需要到场日2日前申请并批准，各项目部提出材料计划申请单时需注意材料计划的合理性防止材料超采或少采购，以便造成资金的积压或采购批次增加增加采购费用，最好在采购计划前对现场的物资进行盘点。4.1.2物资采购权限的确定4.1.2.1施工合同或甲方发布的文件中规定由建设单位负责采购的物资，由建设单位进行采购。4.1.2.2公司内部签定的项目委托代理合同、项目管理目标责任书有约定的按约定执行。根据公司实际承担项目情况来看，大宗物资采购（石材、水泥、砂子、石子、钢材、商混等）、周转材料均由公司材料部门负责采购。零星低值易耗品、劳保用品、单项价值在

7、500元以内的物资可由各项目部负责人或项目部材料采购人员采购，该采购可不编制材料采购计划单，该部分材料采购时需提前电话告知公司材料部门人员，采购完毕后需由采购人员签字确认并注明采购物资使用部位，该采购票据应在当月报公司材料采购人员，由材料采购人员对其费用进行报销，不许直接由公司财务部门报销。当月未将票据报与公司材料采购人员的不予报销。4.1.3编制物资采购（申请）计划a)对于权限内采购的物资，各项目部门应编制材料采购申请表（J12-1），经物资部门负责人审核，报分管领导批准后实施。公司材料部采购人员应在各项目部材料计划申请单需用材料日将材料采购到场。4.1.4评价供应商采购物资前，公司材料采购

8、部门应对供应商提供合格物资的能力进行评价。4.1.4.1采购物资时公司材料部门注意事项在采购各项目部材料计划申请单中材料时，应将合格证、材料质量证明书、检验报告等资料按各项目部需要向物资供应部门索取并再材料到场时将上述质量证明资料交给各项目部。4.1.4.2合格供应商标准：a)供应商应具有营业执照，业务内容在其经营范围之内；b)实行了生产许可证制度的产品，制造商应有生产许可证；实施强制性认证的产品，制造商应具备ccc认证证书；c)产品质量符合标准要求；d)能提供产品检验合格证/材质报告书。E)实行专营（或特许经营）的物资，销售商应有专营（或特许经营）许可证；F)价格合理，费用低，能保证供应。G

9、)诚实守信，售后服务优良。4.1.4.3检测设备及测量设备供应方标准：a)具有政府计量行政部门颁布的制造计量器具许可证b)生产和销售的设备应带有CMC标记4.1.5劳动保护用品、防暑降温用品的合格供应商必须是符合安全生产资质条件的生产厂家。4.1.6签订物资采购合同4.1.6.1物资采购合同应全面正确地反映采购要求，合同内容一般包括（但不限于）：a）物资名称、规格、型号、质量、数量、包装要求、价款、交货日期、交货地点、运输方式、结算方式、履约期限、违约责任、解决纠纷方式。b）当有必要在货源处验证时，采购合同应对验证的安排及产品放行的方法做出规定。c）当所购物资要考虑环保要求、满足职业健康安全要

10、求。不能采购国家明令淘汰和禁止使用的建筑材料、构配件和设备。应在合同中对产品的包装、运输方法提出要求。4.1.6.2书面物资采购合同的签订、审核、批准程序，执行公司制定的合同管理办法。4.1.7进货验证物资入库（进场）由管库人员（无管库人员由各项目负责人）进行验收，以确定其数量和质量状态是否满足计划单中需要，验证合格后的物资方可入库保管及发放使用。验收人员如认为满足要求方可在材料发票单中签收并注明日期，并在材料计划申请单中“实际到场数量”一栏中分别填写。公司材料采购人员应在采购下月的第5个工作日内将材料采购的发票、票据（该票据必须由各项目部验收人员签字确认，以便各项目部进行成本核算）按照各项目

11、部分别分类整理报公司财务部门报销。对于签订石材供应合同的，可由公司材料部门统一统计供应金额，报公司法人代表处。4.1.8物资搬运物资搬运人员要了解被搬运物资的性质和搬运要求，采用适宜的设备和工具，采取必要的防护措施，遵守操作规程，保证物资、设备和人身安全，并避免环境污染。4.1.9物资储存4.1.9.1物资储存要具备必要的仓储设施，为物资创造适宜的储存环境，危险物品要单独存放并做出明显标志。4.1.9.2管库人员要根据物资的理化性能、结构形态、包装状况，实行分区分类管理，合理选择货位，正确堆码与摆放。不同品种、规格、型号、材质、等级、批次的物资要分开。4.1.9.3管库人员应在物资的存放处所设

12、料签或料牌，标明物资的名称、规格、型号、材质、质量等级和唯一性标识（批号、炉号、出厂编号、序列号等）。4.1.9.4管库人员要按照有关物资技术保管规程和产品标准，针对存放物资的不同情况，采取可靠的温控、防雨、防潮、防尘、防火、防爆、防环境污染、防危害职业健康安全的措施。4.1.9.5管库人员应经常检查库存物资，对已确认为损坏、变质的物资，单独存放并标识。4.1.10物资发放4.1.10.1管库人员发放物资时，应认真检查核对物资的名称、规格、型号、材质，检查物资的质量和数量，发放时可在材料采购部门提货单（复印件）中由各施工班组负责人签字确认，以保证各施工班组参与对材料的节省，以便实现各分包班组单

13、位在签订合同中的承诺事项。4.1.10.2内部调拨、调剂物资时应填写“材料出库单”由调入单位、调出单位、调拨人签字一式三份。以便确定各项目部成本的核算。4.1.10.3劳动防护等用品发放填写“劳动防护用品发放管理卡片”。4.1.10.4对于进场的不合格物资或多余物资需退换供应商时需由各项目部负责人填写“材料出库单”并签字，公司材料采购部门人员签字一式四份，各项目部一份、材料部一份、财务一份，应在下月的第5个工作日内将该部分材料金额在公司财务处进行相应处理。4.1.11：废旧物资的处理4.1.11.1各项目部废旧物资由公司材料部门统一处理（除挂靠单位，该材料由挂户单位采购无需我单位进行成本核算）

14、如变卖成现金应由公司材料采购人员给各项目负责人出具证明，以便抵消该项目部材料成本。该证明一式三份，项目部一份、公司材料部一份、财务一份。如统一调出，应由项目部负责人填写“材料出库单”一式三份。并由公司材料部门在下月第5个工作日内统一报公司财务处做账处理。4.1.12周转材料的管理4.1.12.1工程施工期间，项目部不得擅自外借、外租、变卖周转材料。周转材料转场时，必须征得公司有关领导的同意后方可转场。公司材料部门督促各项目部（或由公司材料管理人员）每季度末向公司法定代表人及财务部门上报上季度租赁材料租赁费结算表，该结算表由公司材料部门统一制定（或讨论完毕后定稿）。4.1.12.3周转材料转运费

15、由调入项目部承担，项目退回总库的周转材料运费原则上由项目部承担。周转材料在退还时统一由公司材料部门负责退还，退还时退回周转材料清单由项目部现场保管员、公司材料部门人员、现场负责人参加并签字确认。见后附表格。4.1.12.4工程完工后结算周转材料，损耗量在合理标准内的（合理损耗标准见附件1），其赔偿费用计入工程成本。损耗量超过标准的，超标部分的费用由项目部自行承担，并对直接责任人处以处分。因工程特殊致使周转材料损耗超标，由项目部作出书面情况说明报总经理批准。附件1常见周转材料合理损耗标准计量单位材料名称合理损耗率（%）周转次数50、备注钢模板施工损耗1周转次数50、钢架管米施工损耗2.5%-5；

16、周转次数5-8次、扣件套施工损耗13%-21%周转次数20移动门式脚手架套施工损耗1顶托套施工损耗8%周转次数5、木模板平方施工损耗5木方米（立方）周转次数2次，无残值竹架板块（平方）周转次数2-3次蝴蝶扣个周转次数2-5次4.1.13材料年底盘点4.1.13.1年底停工或工程竣工对于现场的材料应由公司材料部门人员同各项目部负责人及安排看管工地人员对现场材料物资进行盘点并记录，填写工程材料物资盘点表一式三份，材料员一份、看管工地人员一份、项目经理一份。待来年开工、复工时由公司材料管理人员组织项目经理及工地看管人员核对无误后方可开工。5相关记录表格a)材料采购计划单b）材料出库单c）劳动防护用品

17、发放管理卡片d）材料盘点记录e）材料盘点记录材料采购计划单CLCGD单位：工程名称：联系人：NO.序号材料名称规格型号及其它质量要求计量采购使用实际进实际进场单位数量日期场数量日期实际购买单价使用部位批准人：采购人：申请人：申请日期：年月日（注明：此表一式三份，材料部门一份，项目部一份、公司财务一份。其中实际进场数量、实际进场日期、实际购买单价三项由采购人采购完毕后填写，其余由项目部申请人填写，填写人为项目经理或技术负责人。申请日期应至少在使用日期前二天填写。批准人为公司法人代表。项目周转材料租赁/退货清单工程名称：时间：名称规格根数米数备注装车费（元）运费（元）注：租赁或退货请分别在表头处勾

18、选。保管员：项目部复核：公司材料管理人：出租方：盘点记录表工程名称：库管人员：项目经理:公司材料管理人员：盘点日期：编号：序号材料名称型号、规格数量放部位材料状态备注盘点记录表工程名称：库管人员：项目经理:公司材料管理人员：盘点日期：编号：序号材料名称型号、规格数量放置部位材料状态备注材料出库单CLCKD单位：联系人：NO.材料出库原因：不合格内部调拨结余废旧物资送人（其它）最终出库出库材料采序规格计量接收材料名称数量材料出库原因经手单位购经办车牌号处理结果备注号型号单位人（单人门卫人位）注：该表一式四份，材料部、调出项目部、公司财务、调入项目部各一份。最终由采购人与下月第5工作日内报财务处理。各项目部待年底成本核算时核算财务部门是否处理。日期：年月日物资发放记录日期年月日物资名称、规格、型号计量单位数量领料单位领料人发料人备注劳动防护用品发放管理卡片J12-9姓名：工种：单位护品名称规格使用领用期限领取领用人数量到期（月）年月日年月日签章领用记录第 10 页 共 10 页