备品备件及材料管理办法.doc

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1、备品备件及材料管理办法备品备件及材料管理办法水泥公司备品备件、材料管理办法第一章总则为了进一步规范我公司的配件、材料管理工作，在努力做好节能降耗的同时，确保备品备件、材料的及时供给，保证公司的正常安全生产，降低企业生产成本，提高企业经济效益，结合我公司实际制定本管理办法。1、各部室要认真贯彻落实本管理办法，制定切实措施狠抓落实，要分工明确责任到人，确保我公司各项经营指标的完成。2、生产部门要认真贯彻落实本管理办法,结合成产车间实际制定行之有效的管理措施，责任落实到班组和个人，充分调动每个职工的积极性，努力降低配件材料的消耗。3、供应部、生产技术部应分别安排专人负责收集本部室主管的配件及各种材料

2、的出厂合格证或检验报告，并建立相应的合格证台账，台账要详细注明产品名称、主要技术参数和证件编号，分类归档长期保存备查。第二章职责划分根据窑街煤电祁连山水泥有限责任公司发（202*）6号文件的精神，对各种备品备件及材料的采购范围、保管发放、计划申报等划分如下：1、供应部负责公司所用各种原材料，钢材、油脂化工、工具、电线电缆、备品备件（标准件）、辅助材料（各种低值易耗品等）、化验室专用、研磨体、水泥包装袋及相关物资材料的采购，保管和发放工作。2、生产技术部负责公司所用设备、设备专用二类机电、备品备件的采购及自制加工，保管和发放工作。3、各部门负责本单位所用材料，备品备件计划的编制与上报工作。4、供

3、应部和生产技术部负责材料计划和备品备件计划的汇总，审批上报工作。第三章备品备件及材料的计划管理1、各部门、车间备品备件及材料计划根据本部门当月的实际情况和下月将要发生的实际需求，分别编制备品备件计划和各种材料使用计划。2、车间及各单位领导负责计划上报工作，报计划之前必须到供应部仓库和生产技术部仓库核对库存情况，根据查库情况填写配件材料、备品备件计划表，要求注明材料及备品备件名称、规格型号、技术要求、到货时间、数量等。经单位领导签字和主管部门经理签字后于每月28日前报供应部和生产技术部。3、供应部和生产技术部综合审定各计划后，再根据库存情况，重新拟定全公司综合性的备品备件及材料计划，经采购部门部

4、长、主管副经理、总经理签字审核后采购入库。每月上报的采购计划，供应部或生产技术部不能完成的，要说明原因，既不说明原因又因组织供应不及时对生产造成影响的由该部门负责，使用部门要及时督促、确保按时供货。各部门因生产情况特殊急需的备品备件及材料计划，经总经理、主管副经理批准后，由采购部门根据情况优先安排及时解决。4、凡因采购部门审核不细致、漏报、错报计划，造成退货、积压、延迟到货影响生产的由采购部门负责。凡因采购部门审核不周全、漏报、错报计划造成的影响由使用单位负责。5、有关部室、车间在上报计划时，应留有一定的提前量，一般为一月为限。个别计划采购周期长的配件及材料应相应延长采购时间。6、设备大修所需

5、配件、备品备件及材料应在大修费用中列支，不计入配件材料消耗总额。第四章备品备件及材料的保管、审批、发放1、仓库保管员应熟知所辖范围内配件材料，备品备件的型号、数量及存放位置。库内各种物资堆放要整齐、美观，便于领取发放。2、仓库保管员应做好各种物资发放的记录，单据的保存账务的登记工作。库内存放的各种物资要做到“三相符”，即：帐、物、卡相符。3、经常检查库内存放的各种材料，备品备件，防止腐烂、变质，注意经常通风，保持干燥，随时打扫卫生，保持库内整齐、清洁有序。4、供应部根据当月计划和消耗定额进行各种材料的审批、发放。生产技术部根据生产实际审批、发放备品备件。控制消耗是降低费用的关键举措，车间应从工

6、作现场抓好零配件、材料的管理、发放、使用工作，尽一切可能减少浪费。5、供应部和生产技术部库管员凭领料单发货，严格按审批手续发货，所有签发的出库单一律建账管理，按使用部门、类别分别建账，作为月底考核和消耗分析的依据。6、备品备件及有关所消耗的能够回收的物资一律实行交旧领新制度，凡无故不能交旧的，不予领新。按照配件结构，交旧领新律必须达到90%（通过自己修复继续使用的除外）。7、对于未能如数交旧，但又属生产急需的，由领用单位出具借条，专管人员统计保管，按每月25日前交回的配件销账，若在规定的时间内不能交回，则按配件原值的60%对使用部门进行处罚。第五章配件材料的入库、验收1、配件材料入库，必须是实

7、物，并应检查核实，不走空帐。库管员不见实物不入库，实物与清单不符不入库。各种材料、备品备件入库必须填写入库清单。2、供应部生产技术部库管员和材料统计必须入库材料建账管理，因账目不清造成的问题由库管员和材料统计负责。3、验收中发现配件材料规格型号、数量、质量与计划清单不符时，采购员应及时通知送货方做退货、补送或调换处理，以免遗留历史问题。4、在使用过程中出现质量问题，供应部或生产技术部要及时要求供货方给予补换。造成公司损失的，要及时向供货方提起索赔。对拒不配合的供货方，列入黑名单，取消其供货资格。第六章材料费用的考核1、所有材料费用全部计入领用部门、车间的考核指标。2、考核时间为上月26日对当月

8、25日，考核指标以公司下达给各部室、车间的指标为准，严格进行奖惩。考虑到消耗逐月不平衡和水泥公司的特殊性，允许有一定的浮动，当月费用超标，年度累计不超标，按不超标处理。3、丢失、损坏配件、工具等，供应部按原价格对使用单位进行通报处罚。第七章附则1、本管理办法属材料部分由供应部负责解释，备品备件部分由生产技术部负责解释。2、本管理办法自印发之日起生效。扩展阅读：备品备件管理办法广西电网公司文件桂电物202*5号关于印发广西电网公司备品备件管理办法（试行）的通知公司所属各单位：为规范备品备件管理，公司制订了广西电网公司备品备件管理办法（试行），现印发给你们，请遵照执行。请各供电局将此文转发所辖县级

9、供电企业。二一年三月三十日附件：备品备件管理办法（试行）1范围1.1本办法规定了广西电网公司（以下简称公司）系统备品备件的采购、储备、调拨、使用、补充、轮换、检查与评价管理的内容及方法。1.2本办法适用于公司系统输变电设备的备品备件管理，涵盖计划性维修（维护）、非计划性维修两类情况。1.3各单位应根据本办法制定相应的备品备件管理和实施细则。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本办法的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本办法，然而，鼓励根据本办法达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本办法。中华人民

10、共和国突发事件应对法国务院关于全面加强应急管理工作的意见国发202*24号国务院办公厅转发安全监管总局等部门关于加强企业应急管理工作意见的通知国办发202*13号关于进一步加强电力应急管理工作的意见电监安全202*29号关于深入推进电力企业应急管理工作的通知电监安全202*11号中国南方电网有限责任公司应急管理工作规定南方电网安监202*7号电力工业发供电设备事故备品管理办法（87）水电电生字第42号中国南方电网有限责任公司备品备件管理办法Q/CSG21010-202*3术语和定义3.1备品备件：指在电网生产技改、大修、运行维护、检修和事故抢修过程中，为缩短设备停歇时间，保障电网安全稳定运行，

11、事先按一定数量采购和储备好的零部件、成套设备。包括事故备品、轮换消耗性备品。3.2事故备品：指用于突发事故抢修而且具有加工或采购周期长、修复困难、价格贵重、消耗频次低等特点的物资。包括设备性备品、配件性备品和材料性备品。3.3轮换消耗性备品：指用于计划性检修的物资。包括设备正常运行情况下容易磨损，正常检修需要更换的零部件；为缩短检修时间用的检修轮换部件；在检修中使用的一般材料、设备、工具和仪器；技改或大修项目需要的材料、设备和零部件。3.4备品备件的储备分两级，即一级储备和二级储备。3.4.1一级储备是指存放在南宁、柳州配送中心的备品备件。3.4.2二级储备是指储备在各运行单位（包括各供电局及

12、县级供电公司）仓库的备品备件。4职责4.1广西电网公司物资部（以下简称物资部）是公司备品备件的归口管理部门。其主要职责如下：4.1.1负责组织制定公司备品备件的管理实施细则及备品备件配置标准；4.1.2负责审批一级储备备品备件的采购计划；4.1.3组织编制公司备品备件储备方案；4.1.4负责公司备品的信息管理，发布公司备品备件信息；4.1.5负责对公司各单位备品备件的计划、采购、储备、保管、维护和配送进行指导、监督和检查；4.1.6负责组织对本公司备品备件的管理工作和储备定额执行情况进行检查、评价。4.2公司生产技术部（以下简称生技部）4.2.1组织制定公司备品备件定额，参与编制公司备品备件储

13、备方案；4.2.2负责审批各运行单位二级备品备件的储备定额；4.2.3负责鉴定一级储备备品备件的更换、轮换、淘汰、削价、报废处理工作。4.3广西电网公司物资分公司（以下简称物资公司）4.3.1负责公司一级储备的备品采购、储备、保管、维护和配送；4.3.2负责对一级储备备品备件管理；4.3.3负责公司备品的信息的整理及汇总；4.3.4配合物资部做好公司各单位备品备件的计划、采购、储备、保管、维护和配送的指导、监督和检查工作；4.3.5配合物资部做好公司备品备件的管理工作和储备定额执行情况进行检查、评价。4.4财务部4.4.1负责备品备件采购、储备、调拨等所发生费用的审核及拨付工作，并监督备品资金

14、的合理使用；4.4.2依据公司相关规定对备品备件进行财务核算。4.5各运行单位物资管理部门职责4.5.1负责制定本单位的备品备件管理实施细则；4.5.2负责本单位备品备件的统计、计划管理；4.5.3负责组织对本单位备品备件的管理工作和储备定额执行情况进行检查、评价4.5.4负责对本单位二级储备备品备件管理；4.5.5负责本单位本级管理备品备件的采购、储备、保管、维护、配送及上报工作。4.6各运行单位生产技术部职责4.6.1负责制定、上报和修订公司本单位本级管理备备品备件定额；4.6.2负责鉴定二级储备备品备件的更换、轮换、淘汰、削价、报废处理工作。5备品备件管理5.1备品备件管理原则备品备件管

15、理遵循“统一管理、统一调配、分级储备、资源共享”的原则，并逐步实现信息化管理。5.2备品备件管理模式5.2.1备品备件管理采取统一备品备件信息、分级储备的模式。5.2.2备品备件储备原则备品备件按照“公司级、运行单位级”两级储备，即公司在南宁、柳州设立一中心库作为一级储备，各运行单位仓库作为二级储备。5.2.3备品备件应按常备常新、先进先出的原则管理，当备品备件存放达到一定时限后，根据生产建设项目的需要，一级库的备品由物资部进行调拨，二级库的备品备件由各供电局自行调拨。5.2.4备品备件应按需配置、合理定额、及时补齐。属易耗品或运行中故障率较高、运行中需定期拆下校验的设备，采购周期较长的设备，

16、易储存、产品性能不受环境、时间影响的设备均应备足备齐，其它则可不备或少量配置。5.3备品备件的配置定额5.3.1一级储备备品备件定额由公司生技部组织牵头制定和修订，主要用于应对电网安全事故和抢险救灾等危机需要。5.3.2二级储备备品备件定额由运行单位生产技术部组织牵头制定、修订，市级报公司生技部审批，县级报市级生技部审批。5.4备品备件的采购及补充5.4.1各运行单位根据定额标准化提出一级储备年度需求申请，物资部负责编制一级储备备品备件的采购计划，并组织相关单位审定后，由物资公司按公司相关规定实施采购。5.4.2运行单位负责编制本单位二级储备的备品采购计划，按公司相关规定实施采购，报物资部备案

17、。5.4.3备品动用后应及时采购补足，补充间隔期原则上为一个月。5.5备品备件的储备5.5.1备品备件储备应严格按照物资仓储管理相关规定执行。5.5.2备品备件台帐中应详细记载进出库设备名称、属性代号、规格、数量、位置编号、进出库时间、经办人等，定期盘点，备品备件动态应随时反映。5.5.3物资部应定期组织相关单位对储备的备品进行盘点，并定期公布储备情况。5.5.4领用备品备件须办理相应的财务手续，并及时进行登记、销帐和减卡等。5.6备品备件的使用与轮换5.6.1在保证储备量的前提下，大修、技改、基建及计划检修工作中使用的设备应按照先进先出的原则对备品备件进行轮换。5.6.2当备品备件丧失备用功

18、能时，由保管单位向物资部提出报废申请。备品报废后应及时更新设备台帐。5.7备品备件的调拨和配送5.7.1一级库备品的调拨和配送各运行单位需使用储备在一级库的备品时应向物资部提出申请，由物资部统一调拨，物资公司组织配送。5.7.2二级库备品的调拨和配送储备在各运行单位的二级库备品备件的调拨由其自行管理，需要跨单位调配、调拨二级储备的备品备件，由物资部统一协调，物资公司组织配送。5.8备品备件的资金管理5.8.1备品备件资金由财务部统一管理。5.8.2工程项目设备随机备品为整机一部分，按固定资产管理办法管理。5.8.3备品备件的采购计划，需经财务部门审核后列入公司年度预算。5.9备品备件的信息管理

19、5.9.1物资部负责所有备品备件信息的管理，各供电局负责二级库备品备件信息的上报。5.9.2备品备件信息内容包括备品名称、数量、价值、生产厂家、购买日期、存放地点、入库时间、出库时间等。5.9.3各运行单位应指定专职或兼职人员统计填报二级库的备品库存信息，并按要求（具体格式要求由物资公司统一制定）于每月30日前上报至物资部。5.9.4物资公司负责对备品备件信息进行整理、核对、汇总，依据备品种类对备品信息进行分类管理，并实时更新。5.9.5物资部不定期组织人员各备品库核查备品的信息，以保证备品信息的准确性。5.9.6物资部负责定期公布所有备品备件的仓储信息，以确保存放在一、二级库中备品资源的共享

20、。5.9.7物资部按公司归档要求负责将备品信息进行归档管理，要做到有据可依，有据可查。5.10备品备件的试验、检测和修复5.10.1为防止备品备件因在储存期间性能发生变化而不能有效备用，应参照电力设备预防性试验规程和继电保护定检规定对一二次备品备件进行试验和检测，试验周期可以根据设备实际情况适当延长，试验项目可以适当缩减。5.10.2对于试验、检测后确定不能满足备用要求的备品备件，应及时予以修复。5.10.3超出更新年限的备品在出库前须做试验，合格后方可出库，并将试验报告随备品一起存放。一级库备品的试验单位由物资公司委托，二级库的备品的试验由各供电局委托有资质的试验单位进行。5.11备品备件的

21、报废由于技术进步、规格型号被淘汰而不能作为替代品的，因存储时间过长而老化损坏不能使用的，经技术鉴定确需报废的备品备件，按广西电网公司报废物资处置管理办法进行处理。备品报废后应及时更新设备台帐。6检查与评价6.1备品备件管理工作的检查与评价每年进行一次。6.2各运行单位物资管理部门对备品备件管理工作的完成情况和存在的问题进行自查与自评，自查、自评结果报物资部；6.3物资部负责组织成立检查小组，由公司生技部、财务部、审计部等相关部门参加，对备品备件管理单位进行检查与评价，结合各单位自查、自评情况对形成公司备品备件管理工作检查、评价报告报南方电网公司。7附则7.1本办法由公司物资部负责解释。7.2本办法自发布之日起试行。第 12 页 共 12 页