酒店运营计划书ppt模板课件.pptx
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1、酒店运营计划书ppt模板某某某2020.012我们生活在一个充满“数据”的时代,我们打电话、用微博、聊QQ、刷微信,我们阅读、购物、看病、旅游,都在不断产生新数据,“堆砌”着数据大厦。大数据已经与我们的工作生活息息相关、须臾难离。中国工程院院士高文说:“不管你是否认同,大数据时代已经来临,并将深刻地改变着我们的工作和生活。”2018年5月,习近平在给国际教育信息化大会的贺信中说,“当今世界,科技进步日新月异,互联网、云计算、大数据等现代信息技术深刻改变着人类的思维、生产、生活、学习方式,深刻展示了世界发展的前景。”前言离。四个月前,正是夏天,我们即将迎来小升初。一个周六的下午,阳光正好,我们牵
2、着手,漫无目的地走着,边说边笑,享受着放假的空闲时光。走过一片草坪,一家甜品店出现在眼前。我们两个吃货对视一眼,以百米冲刺的速度欢快地向那里跑去。推开店门,甜蜜的味道扑面而来。我们各点了一份蛋糕,找了个靠窗的位置面对面坐下。七月的风带着夏天独有的气息,柔缓的吹过我们的脸庞,暖洋洋的阳光洒满了桌面,让人十分惬意。你从包里拿出耳机,分给我一个耳麦,说向我推荐你最喜欢的歌。;丁香花影子,永远不孤独,花香中开放的是你含笑的样子,时光走着他的路,路过青春的脚步;这的确是一首很好听的歌,我正听着,你却突然问我:;你说,毕业以后,我们的友情会不会因为时间和地点而变淡?;当然不作文会,我们可是最好的朋友,别多
3、愁善感了。;我没有想多,也没有看到你的眼睛里那一闪而过的伤感。一个服务员走来,问我们:;小朋友,你们要不要写一张许愿卡?写完后放到这个瓶子里,一段时间后再来打开,看看自己以前的愿望,很有意思的哦!;我对这些事情没有兴趣,你却要了一张,拿起笔,郑重其事的写了起来。我问你写的是什么,你却神神秘秘的不告诉我。小升初考试很快就到了,我考入了自己心仪的初中,而你却因父母工作的原因到了外地上学。从妈妈口中知道这件事时,我突然明白了你当时问我的话的意思,为此,我伤心了很长一段时间,而那天在甜品店的记忆,也成了我的一个最甜蜜的伤项目背景分析项目运营计划面临的问题和解决方案发展规划财务分析国家政策分析本区域市场
4、分析本区域行业调研情况项目背景分析17国家政策分析市场混乱近年来,我国汽车销售数量快速增长,民用汽车保有量大幅提升。然而,汽车维修行业暴露出的信息不公开、消费不透明、不诚信等问题也很突出。垄断严重政策利好当前我国汽车售后市场,特别是配件和维修市场非常混乱,4S店基本上把持了原厂配件和零部件的资源,成为了大家普遍认可的正规渠道,服务费也很高。非4S店渠道因为拿不到厂家的授权,很难获得原厂零部件的售卖,也得不到消费者信任。汽车维修技术信息公开实施管理办法的发布,表明破除汽修行业垄断、促进汽车维修市场公平竞争成为必然趋势。表现在3个层面:1、公开汽车维修信息,实现技术数据的透明;2、允许原厂配件自由
5、流通3、实现质量相当的产品顺畅流通。8本区域市场情况分析做某某项目的时机已经成熟细分市场存在空白海东市虽然同行众多,但是专做某某项目的商家却很少,而客户均需到省城才能享受该服务。消费者日趋理性近两年由于媒体的宣传,消费者日趋理性,选择做某项目的人越来越多。地理位置较好本市距省城最近的服务店也需要120公里,本地建一个将享有较好的地理位置条件。使用群体的壮大根据某某管理所提供的权威信息,近年新车登记量以每年8%数量增长,年登记量1.2万台以上。9本区域行业调研情况(行业概况)大小商家近百家本市目前有本行业商家近百家,绝大部分是小规模的街边小商铺,规模较小。模式落后90%以上模式都很传统,盈利方式
6、单一,运作模式很落后。技术短缺小商铺老板也是技术人员,通常技术单一,设备投入小,技术投入少。生存压力大小商铺过多,根据一般行业发展规律,预计未来几年将会有50%以上的小商铺退出,行业整合无可避免。10本区域行业调研情况(典型分析)甲公司乙公司规模较大成立12年设备齐全技术较全面知名度较高离市区较远经营模式传统管理流程复杂定位不清晰定位准确规模较大设备齐全管理规范选址偏辟档次和定位不匹配服务细节不好消费体验不好2市场定位建厂定位规划经营思路项目运营计划12市场定位高端服务方向在中低端领域竞争异常激烈,而高端方向则要好得多。本市目前没有出现定位与服务相符的高端服务的商家。高端客户大部分流向了省会城
7、市。市场定位理由一理由二理由三项目定位规划0102在确定高端服务方向后,在前期的建厂规划上就要必须符合服务高端客户的气质,硬件设施和软件设施都要满足高端客户的要求。经营范围专业维修 专业养护 商品销售美容与护理装饰和改装面积要求总面积:3000以上车间面积:2000以上汽车展厅面积: 300客休区面积:200车间工位数: 20以上14从环保、装修、布局等完全以高端4s店车间为标准而建,给客户一种科学、合理、信任的心里感受。03维修车间定位04客户接待区接待区布置宽敞明亮,通风条件好,服务柜台样式新颖大方、色调温和、高低适当。06车间设备定位所有客户能看到的设备采用著名品牌,从感官上减少客户对综
8、合修理厂的疑虑。设备采购上以“生产上适用,技术上先进,经济上合理”为原则。07聘用人员定位技术人员必须具备高端修理技术和优良的工作习惯。服务接待人员必须具有过服务行业的工作经验,拥有良好的形象服务意识。15经营思路前店后厂,售后带动销售,销售服务于售后单一销售已经难已生存。1以往规划中,售后服务于销售,规划档次满足后续发展。2应当颠倒以往模式,以售后为主带动销售。3将售后修理定位为高端豪华,依靠售后的口碑进行汽车营销,拉动销售。4售后为主售后带动销售3自创品牌面临的问题解决问题的方案面临的问题和解决方案17自创品牌l 需要一定时间从服务和技术上消除客户的顾虑。l 可以节省一笔加盟费;l 经营更
9、灵活,不受加盟政策的拘束;l 自主品牌的发展空间更大,后期不排除开分店甚至连锁店的可能。优势缺点l 开业初期的发展速度上会受到一定影响。18经营面临主要问题前台接待人员招聘优秀技师招聘零配件供应渠道和供应时间ABC19解决问题方案前台接待人员招聘在开业前两个月招聘形象气质佳的人员,送往海东市关系较好的店进行标准化学习,再进行考核筛选。技术人员招聘渠道在开业前一个月将人员招聘到位。管理人员和技术人员来自高端品牌店技术人员。零配件供应渠道一部分从成都大经销商处购买,另一部分则根据以前积累的供应商,从全国范围采购,然后以空运的方式托运。零配件供应时间很多零配件要第二天才能到货,这会造成满意度的降低。
10、在前期做口碑期间,物流无法当天送达的公司自行到成都取货。4销售部经营计划售后部经营计划美容改装部经营计划第一年推广计划项目发展规划经营特色21销售部经营计划:(第一年)1、展厅摆放计划按预期摆10台展品,展品主要进口、国产高端产品为主,每个品种各1台。销售客户洽谈区、加上销售人员办公室的话,整个销售部展厅预计会在300-400平方之间。2、展品来源由相关厂商给我们免费提供。找大经销商,以保证金的形式由经销商提供。全款买断展品。22销售部经营计划:(第一年)3、销售部人员配备以及费用情况开业前30天,销售经理一名、销售顾问三名、销售内勤一名应该到位,并进行必要的培训。前期销售经理7000元/月,
11、销售顾问1600元/月,内勤2200/月,加上社保,销售部人员开销在17300元。 加上平时的办公用品费用,销售部总费用在20000元左右。4、销售部目标情况根据海东市的实际情况,预估第一年销量在1000台设备,销售毛利约86万。制定以下任务:月123456789101112销量(台)344555668899毛利(元)3600048000480006000060000600007200072000960009600010800010800023售后部经营计划:(第一年)2000平米以上(维修工位20个以上),人员配置:16-18人举升机、送救急车辆等。设备投入按中高端品牌配备齐全在80万以内。
12、服务总监一人,技术主管一人,服务顾问三人,机电技师4人,钣金技师二人,油漆技师二人,学徒若干。管理人员和技术人员来自高端品牌4S店(宝马,奥迪,奔驰)技术人员5年以上的4S维修经验。非4S店因此没有零件库存压力,和主要备件代理商签订月结,因新建店考虑到前期亏损需准备半年的基本费用约60万左右。预计前半年为亏损期,半年以后售后开始盈利,在一年半到两年时间内收回成本。场地面积基础设备人员配备人员渠道流动资金经营目标24汽车美容和改装汽车美容和改装已经从简单的洗车车蜡封釉镀膜,汽车美容行业进入一个不断升级的阶段。目前汽车美容行业已经走过了起步阶段,项目呈现多样化,高端化的趋势。区域所需面积:200
13、洗车人员:3人预计投资:15万元行业成熟经营预算自建洗车改装区:前期会占用较大财力和人力资源。长远看会降低自身的洗车美容成本。寻找商家合作:将美容改装承包给其他商家,可以减少前期的投入但会增加后期成本。运营模式25第一年推广计划利用股东人脉做好圈层营销中高端楼盘的电梯广告租用繁华路口巨幅广告牌有计划的进行加油站宣传和高端消费场所相互合作定期举办豪车展览扩大知名度。010203060504营销推广计划26经营特色:(服务至上)1注重客户体验, “为做服务而修车”。2由于企业定位是服务中高端人士,只有完善的产品和真诚细致的服务才能培养出客户对企业的忠诚度。3将“服务至上” 作为企业的经营特色来建立
14、,注重客户售前、售中、售后的体验。从服务上赢得客户的信任,从而产生好的口碑传播效应。5投入预算月运营成本企业目标(发展愿景)投资回报预估财务分析28投入预算项目金额项目金额车间设备80万办公设备20万车间装修40万汽车展厅装修30万客休区装修30万办公区装修10万美容精品区15万广宣费25万厂房租金80万其它10万流动资金:70万合计410万29月运营成本机电1主修2副修2学徒8000+6000+2000=16000钣金1主修1副修1学徒6000+3000+1000=10000油漆1主修1副修1学徒6000+3000+1000=10000库房1主管1助手5000+2500=7500前台2正式+
15、1学徒10000+1500=11500保安3人3000+2500+2500=8000洗车2人3000+2000=5000保洁2人2000 x2=4000销售员3人1600 x3=4800出纳1人3000收银1人2500客服部兼行政部2人4000+2000=6000销售经理1人7000售后经理1人8000财务经理1人3500总经理1人8000合计114800一、人员工资二、水电费6000元/月三、固定资产折旧费43000元/月如果以每年80万房租来算,每月约6.7万元,每月经营总成本约为23万元。30投资回报预估如果以每月经营成本23万元算,那么售后和销售第一年应该以4:6的比例来承担,也就是售
16、后部承担9.2万,销售部承担13.8万。售后以45%的毛利来算,要做到21万的产值才能持平。销售部以每台车1.5万元的毛利算,要买9台车才能持平。计划公司在前半年内为亏损期,第六个月达到盈亏平衡,争取在一年到一年半期间,这六个月能平均做到月产值在80万,在一年半到两年时间收回成本。力争两年内达到月产值150万,在第三年冲刺月产值250万的目标。23万6个月2年31企业目标(长远规划)目标是立足海东市,把服务和流程作为核心竞争力进行打造,形成特有的企业文件和管理模式,最终形成一套选址,建店,装修,标识,服务,维修流程,配件采购流程,客户车辆信息全程跟踪记录都高度标准化统一化的机制。标准化运作强化
17、品牌连锁经营统一配送,并改组公司成立品牌管理集团公司,在广东深圳一带建立公司总部,统一全国连锁加盟店零配件供应以及建立员工培训基地,让车主不管是进入全国哪一家,享受到都是完全标准化的高品质服务。成立为会员忠诚度计划,会员分级,可以根据积分享受不同爱车养护折扣,并定期举办高端会员互动活动32联系券商引入私募投资机构,对集团公司进行股份制改造,一年之内完成新三板挂牌,三年之内登录A股创业板,逐步完成三轮增发,再用五年时间,打造500家加盟店,覆盖全国大中型城市。500家加盟店发展产业链并用这500家加盟店庞大的营销网络,形成全国规模最大,保障能力最强的平行进口车商,为平行进口车提供按着美国法律要求
18、高于4S的质保服务,收购或者建立零配件加工企业,改装品牌,争夺最高利润空间。回馈社会用真诚的服务,融入各地社区,定期在社会上开展关注大气变化,臭氧变化,希望工程,行车安全,用车知识的社会公益活动,树立有社会责任感的良心企业形象扩大影响力,像一个老朋友一样伴随着车主成长。期待与您的合作谢 谢 观 赏递进关系n 文字、颜色可随意更改;n 注意线条交接处颜色匹配;n 亦可作为并列关系使用。简要说明01020304点击输入标题点击输入标题点击输入标题点击输入标题n 文字、颜色可随意更改;n 注意线条交接处颜色匹配;n 亦可作为并列关系使用。简要说明递进关系n 文字、颜色可随意更改;n 注意线条交接处颜
19、色匹配;n 亦可作为并列关系使用。n 矢量图标可替换简要说明01点击输入标题03点击输入标题02点击输入标题04点击输入标题n 文字、颜色可随意更改;n 注意线条交接处颜色匹配;n 亦可作为并列关系使用。简要说明递进关系n 文字、颜色可随意更改;n 注意线条交接处颜色匹配;n 亦可作为并列关系使用。n 矢量图标可替换简要说明03点击输入标题04点击输入标题01点击输入标题02点击输入标题n 文字、颜色可随意更改;n 注意线条交接处颜色匹配;n 亦可作为并列关系使用。简要说明递进关系n 文字、颜色可随意更改;n 注意线条交接处颜色匹配;n 亦可作为并列关系使用。n 矢量图标可替换简要说明01点击
20、输入标题02点击输入标题04点击输入标题03点击输入标题n 文字、颜色可随意更改;n 注意线条交接处颜色匹配;n 亦可作为并列关系使用。简要说明递进关系Step 1Step 2Step 3Step 4点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容点击输入文本内容递进关系n 文字、颜色可随意更改;n 注意线条交接处颜色匹配;n 亦可作为并列关系使用。n 矢量图标可替换简要说明03点击输入标题04点击输入标题01点击输入标题02点击输入标题n 文字、颜色可随意更改;n 注意线条交接处颜色匹配;n 亦可作为并列关系使用。简要说明递进关系n 文字、颜色可随意更改;n 注意线条交接处颜
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