年度经营计划各部门总结事项.doc

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1、年度经营计划各部门总结事项年度经营计划各部门总结事项年度经营计划总结事项一、上一年度的经营状况和总结1、由于做下一年度计划时，上一年度尚未结束，该项内容可以填报已完成数据及预计可能完成的数据；1、经营现状分析（截至报告月份的上月底数据）（有财务上交报表）（1）利润指标和合同额指标的完成情况（2）已签订的合同额和实际收款情况、未签订合同的项目情况（3）库存和应收账款的控制情况（4）人员和费用的控制情况（5）客户人脉关系的状况（有业务部上交报表）（6）团队的管理情况（7）对目前业务发展的思考2、全年业绩预估注：预测到年氏，公司的经营情况，包括：合同额、已执行合同的利润及收款情况、公司的利润情况、与

2、年度任务相比较达成情况等。二、下一年度的经营计划1、公司经营及趋势预测公司所在地区下一年度与公司主营业务相关行业的市场需求（如明年各项目的情况）、技术动态、竟争状况、人脉关系等外部因素进行分析。2、下一年度的经营计划部分内容由总经理结合公司的情况提出，最终经董事会批准后形成年度计划。（1）业务指标计划净利润指标合同额指标收款额指标应收账款和库存指标费用指标（2）产品与技术发展计划注：有公司，要重点阐述计划年度产品的发展计划、研发投入预算、产品投入市场后的前景预测。（3）业务发展计划（4）市场发展计划（品牌、形象、宣传）（5）人力资源计划年度工作重点部门设置与人员配置职位管理体系教育培训与员工发

3、展体系绩效考核体系沟通体系重点是健全各种沟通渠道，加强部门间的沟通，宣传企业文化。年度人力资源费用预算（6）财务及资金计划（此部分见附表）（7）内部管理计划决策管理例会沟通过程监控责任承担（8）经营风险及其对策经营风险管理风险市场风险品牌风险扩展阅读：关于202*年度工作计划总结的通知关于新嘉集团202*年度工作计划总结的通知各部门/分子公司：202*年马上接近尾声，在全体员工的共同努力下，公司各项业务经营良好，保持稳定上升的发展格局。在国家不断加强房地产调控力度，市场竞争日益激烈的前提下，公司决策层紧紧围绕“由三线城市转向四线城市以及重点乡镇”的战略，积极拓展三四线城市周边项目，取得了开拓性

4、的进展。但同时也出现了一些问题，如工程进度滞后、交房延迟、公司管理计划性不强，影响了集团整体年度经营计划的实现。为更好的总结过去，展望未来，公司各部门、分子公司要积极总结工作内容，分析利弊得失，为即将到来的新的一年做好准备。现请各部门、分子公司及个人提报202*年度工作总结。一、提交内容部门工作总结本部门围绕年初制定的部门工作计划及KPI指标的内容进行重点的总结和分析，对未能完成的工作事项说明原因及应对措施。个人工作总结根据个人工作岗位职责及上级主管分配的工作内容，抽出本年度的重点工作事项进行总结归纳，对工作事项的完成情况进行说明，同时对个人工作中存在的问题和不足进行分析。二、提交对象高层管理人员及部门工作总结，统一提交至综合部行政人事总监邮箱：cyjwfxk。中层及以下人员提交至部门分管领导处，由本部门分管领导负责，公司组织进行抽查。三、提报时间部门工作总结：个人工作总结：202*/11/30202*年12月10日前提交指定对象202*年12月15日前提交指定对象综合管理部第 3 页 共 3 页