2022审计监察室二O一一年工作总结.docx

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1、2022审计监察室二O一一年工作总结 审计监察室二O一一年工作总结审计监察室二O一一年度工作总结及下年度工作安排201*年在公司董事会的正确领导下，审计监察室全体工作人员团结协作、强化管理、仔细审计、狠抓落实。较好地完成了董事会、监事会支配的各项工作，取得了肯定的成果，现将今年所做的主要工作汇报如下：一、以财务审计为基础，经营业务环节为重点，切实履行审计监督与服务职能。201*年审计监察室加大基础工作审计监察力度，构筑以加强管理为核心的督导机制和治理机制，坚持定期或不定期审计原则，先后对集团公司及定西公司、武威公司、新疆公司、酒泉公司、内蒙公司、天津公司、酒泉药厂、水电工程公司等单位进行了全面

2、审计。1、在资金管理方面，依据集团公司的有关规定，审计部以资金流向为重点，支配专人每周对集团公司的资金收付刚好进行审查，每季度对各子分公司资金安排运用的精确性、资金收付程序的规范性、资金支付审批程序、审批权限限制的有效性，资金收支两条线政策执行的一贯性进行检查，重点对货币资金相关管理制度执行状况及有效性进行了审计，并对本年度新疆公司、天津公司募集资金的运用及核算状况进行了跟踪审核计，以保证募集资金的平安、合规运用。在审计过程中针对对发觉的问题刚好提出了改进看法。2、在财务收支方面，依据国家财经法规及集团公司财务制度要求，重点核实了各项成本费用支出的真实性，工程款项支付限制的有效性，以及各项支出

3、是否有合法的凭证及审批手续。通过每季度对各子分公司的会计核算基础工作的规范性，会计帐务处理的恰当性进行审核，针对审计中发觉的各种问题，刚好提出审计建议，提高了各单位财务收支的合规性、真实性，财务信息的精确性，完整性。3、在实物资产方面，通对每季度对各子分公司存货资产的抽查盘点，实施监督管理；在销售业务方面，通过抽查销售合同、销售提货单、检查统计台帐及相应的财务核算，发觉问题刚好解决；对于选购业务通过刚好检查选购合同、选购付款、选购招标合同执行状况等各方面的基础工作及对选购物资进行再次询价等方法，对物资选购环节进行了持续的监督检查。针对检查中发觉的问题，刚好出具了相应的物资盘点报告、选购价格核查

4、报告、选购招标合同执行状况报告等相关报告，并就存在的问题与责任部门刚好沟通并协调解决，并要求有关部门作出整改。通过这种日常的审计监督，加强并改善了各业务管理环节的基础工作。二、开展工程项目、连锁店经营审计，促进项目、门店实施规范管理。201*年公司实施的工程项目多、地域广、施工点分散，管理任务重。为适应公司快速发展的要求，加强施工管理，在总结以往工程管理工作不足的同时，以重点片区和重点项目为重点进行了审计。施工期间，审计监察部与工程管理部成员协作工作，深化各施工现场，对新疆、宁夏、武威、内蒙等施工片区重点施工项目，进行了全面检查。在检查过程中，审查了项目部的施工进度、工程质量及工程材料收、发管

5、理工作、工程款支付是否符合相关规定，检查了工程承包项目外包价格是否在核定的成本范围之内；检查了施工项目部建立工程材料收、发、存台账和工程款支付台账建立、登记状况、结余材料的管理状况及项目部对各项规章制度的执行状况。依据检查中施工项目部材料管理方面存在的问题，与工程管理部协作刚好出台了工程项目部材料管理方法。通过不定期对施工项目部、连锁门店的日常检查，刚好协调解决了一些工程施工中出现的问题，强化了施工项目部、门店的日常管理。三、依据相关线举报结索，主动开展了各种专项调查自从201*年8月，公司明确建立了举报制度，向集团公司全部员工公布了公司三位主要领导的手机号码和电子邮箱信息，激励员工实行匿名举

6、报，并赐予举报人保密和嘉奖制度后，出现了良好的反馈信息渠道。审计监察部归口管理匿名举报事务，处理各方面的举报，并进行调查。本年度依据员工举报，对于技术中心个别管理人员分包合同中的问题、施工项目部回收废旧产品中出现的问题及选购中的违规问题等状况的反映，均进行了调查取证核实。对于公司内部出现的这些徇私舞弊、损公肥私、不管不顾公司利益的恶劣行为，依据调查结果进行了肃穆处理。审计部也针对员工举报的问题，刚好进行分析，力争能发觉出现问题的根源，找寻最根本的解决方法，促使公司进一步完善细化管理制度。四、不断强化法务工作，提高法律服务意识随着公司的不断发展壮大，法务工作越来越显得重要。本年度加大了对长期挂帐

7、的应收帐款的清欠工作，督促各公司对欠款时间较长的款项刚好整理上报基础资料，并进行起诉。本年度起诉了五家欠款单位，有效保障了公司的合法权益不受损害，刚好防范公司法律风险的产生。在法务工作中，发觉目前公司在合同管理上尤其是后期管理中还存在肯定的漏洞及风险，法务人员刚好提出了建议及要求妥当保管好合同及具有法律效力的交易手续。目前这项工作还需进一步加大力度。五、对中层以上管理人员素养考评，为公司选拔领导干部供应参考依据。随着现代管理实践，素养考评在管理中发挥的作用越来越大，人力资源的合理有效的开发，必需建立在对人员素养的充分了解的基础之上，对人员的行为和内在素养进行全面的分析，作出公正合理的评价。为了

8、更好地运用人才，公司规定对中层以上管理人员每半年度要进行素养考评一次。实施中我们设计了素养测评表进行考核，通过从工作看法、工作实力、工作绩效三个方面，分纪律性、主动性、责任感、职务实力、业务实力、沟通实力、创新实力、工作质量及工作效率九个项目分二十多个考核要点，全面进行考核。综合考评结果分为五个等级，测评以后对同一级别的人员依据得分进行排序反映考核结果。在工作中广泛动员群众参加考评工作，对领导者自身条件和外在表现进行全方位的考核和评价，以调查了解群众对领导者的反映和评价，为公司选拔领导干部供应参考依据。六、持续对信息化系统的建设实施做好组织协调工作自上市以来，公司的快速扩张，子分公司、营销网络

9、数量的不断增多，产能的快速扩大，对所属企业信息化管理都有了较高的管理要求，一方面集团日常业务管理方面的迫节须要：另一方面公司上市以后，依据财政部要求加强内部限制制度的建设，防范风险的管理须要。公司选用了用友ERP系统。根据集团管理的目标，信息系统根据总体规划、分步实施的原则进行。从3月份起先，集团公司起先了信息化的实施，先后胜利上线实施了NC财务核算模块、人力资源模块及OA自动化办公模块，并对上线胜利的模块中表现优异的人员进行了表彰嘉奖。下年度还将持续实施供应链、成本预算等模块，需在总结本年度软件实施过程的阅历及不足之处，争取在后续的实施工作中不断改进，组织协调好双方的工作，确保软件的顺当上线

10、实施并能持续的胜利应用。回顾这一年来，我们做了肯定的工作，也取得了一些成果，但距董事会和领导的要求还有不少的差距，目前内部审计工作还将重心集中在财务审计方面，还没有从公司各个业务层面全面绽开，审计力度需进一步加强。在今后的工作中，我们将发扬成果，克服不足，以对工作高度负责的精神，脚踏实地，加强学习，进一步提高审计技术方法和手段、不断提高审计质量，尽职尽责地做好各项工作，让审计真正为公司健康、平安、许久发展保驾护航。201*年内审工作将紧紧围绕公司的经营目标，仔细履行公司董事会给予的职责，在全面审计监督中，突出重点领域、重点项目、重点资金和重点环节的审计，加大力度，在审查违法违规问题的同时，更加

11、注意将内部审计的工作重心从事后查处转向过程限制，从治理和制度层面揭示问题，提出建议。在做好财务审计的同时，进一步强化工程项目、连锁店的等驻外机构等薄弱环节的审计，尤其需强化内限制度审计，加强风险评估方法在内部审计中的运用，并主动探究审计新思路、新方法，促进公司内控体系不断完善，企业经营管理水平不断改善，真正发挥内部审计价值。201*年12月30日扩展阅读：二O一O年监理总结hhg201*年度宝泉岭分局农村马路建设监理工作报告二O一O年，在宝泉岭分局质量监督办和农场指挥部的正确领导和上级有关部门的大力支持下，紧紧围绕工程有关“质量、平安、廉政、进度”的精神，驻地监理办依据合同规定和工程监理实施方

12、法，坚持“严格监理、优质服务、科学公正、廉洁自律”的原则，仔细贯彻执行质量监督办和指挥部的工作部署和工作指示，做好“三限制、两管理、一协调”服务，进一步强化监理人员服务意识，提高监理人员的自身素养。驻地监理办监理人员廉洁自律，恪尽职守，对工程项目的质量、平安、工期、费用进行了有效监管和限制。较好地完成了二O一O年的各项指标和监理工作任务。现将二O一O年的监理工作总结如下：一、工程概况及工程完成状况黑龙江省农垦总局宝泉岭分局农村马路建设201*年我公司共承接监理任务八个农场的工程建设项目（绥滨、军川、延军、共青、普阳、梧桐河、汤原、依兰），合计建设里程115.261公里，其中新建小桥11座，中桥

13、1座，圆管涵28道，盖板涵24道，其主要工程量为：路基土方610114.1m3；基层水稳砂砾813187.5m2路面面层764911.4m2;总投资1.0656.5883元。截至到目前已全部完成建设。二、监理工作状况依据分局质量监督办和农场指挥部要求和工程的详细状况，我公司于201*年11月组建了农村马路驻地监理办。驻地监理办设监理办主任1名，试验室主任1名，并配备道路、结构、测量、计量、内业等专业监理工程师，组成各职能部门，开展监理工作。投入驻地监理人员23人，试验人员8人。共计投入31人。进入工地后，依据合同规定和指挥部工作支配要求和201*年开工的工作指示，我驻地监理办进场后，工作已基本

14、全面绽开，可以满意实施工程监理的工作要求，驻地监理办快速组织监理人员，依据有关合同文件和技术规范要求，结合本工程的特点，具体制定了监理规划、施工监理实施细则，明确各级监理人员的责权，落实各种监理程序，如质量检查表格运用程序、文件传递程序、各种会议制度等，使监理工作逐步走上程序化、规范化、标准化的轨道。三、工程质量管理在整个施工监理过程中，驻地监理办严格根据制订的工程质量目标来组织和限制施工，并且强化质量教化，提高监理人员的质量意识，层层签订工程质量责任书，确保整个工程在竣工验收中达到优良工程的标准。1、施工打算阶段的监理工作在开工前，驻地监理办组织监理人员熟识合同文件的内容，核查设计图纸，复核定线数据，了解现场用地占有权和运用权的完善状况，根据监理程序，审查承包人的工程总进度安排、现金流淌估算、临时用地安排，审查承包人的质量自检体系，落实承包人的材料本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第8页 共8页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页