2022年采购管理制度15篇.docx

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1、2022年采购管理制度15篇选购管理制度15篇在日新月异的现代社会中，越来越多人会去运用制度，制度是指肯定的规格或法令礼俗。大家知道制度的格式吗？下面是我细心整理的选购管理制度，欢迎阅读与保藏。选购管理制度1为加强办公设备和办公用品管理，保障日常办公运行，结合单位实际，制定本制度。一、本制度所称办公设备和用品，是指办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、书橱、档案柜、脸盆架、衣架、电脑、复印机、打印机、碎纸机、传真机等办公设备，以及计算器、笔、墨等文具，纸张、墨盒、硒鼓等耗材及其他办公必需品。 二、办公设备购置。办公设备购置实行事前审批制度，由申请人填写办公用品(设备)购置、修理申请单，经相关科室主任、

2、分管领导审核同意后，报镇长审批，由财政所两人以上负责联系、询价、购置和结算;符合政府选购条件的，由财政所按政府选购程序运行。三、办公用品购置。办公用品原则每季度选购一次，由财政所依据办公用品库存量状况以及消耗水平，确定购置数量，填写办公用品(设备)购置、修理申请单，经分管领导同意，报镇长审批后统一购置。因特别缘由确需临时购买的，由申请人填写办公用品(设备)购置、修理申请单，按以上程序报批后，由财政所购置。四、办公设备的运用和维护。各科室工作人员负责本科办公用品的保管维护。电脑、打印机等办公设备应定期清理、检查，避开非正常损坏。确需修理的，由运用人填写办公用品(设备)购置、修理申请单，经分管领导

3、同意，报镇长审批，由办公室统一报修，并予以登记。五、纸张、碳粉、墨粉等耗材购置。各种办公用纸由财政所按办公用品购置程序购置。打印机、复印机的碳粉、墨粉用完后，应重新灌装再次运用，由申请人填写办公用品(设备)购置、修理申请单，经分管领导同意，报镇长审批，由财政所联系更换;确不能重新运用的，按上述程序审签后，由财政所联系购置。六、办公用品保管和领用。财政所指定专人(赵鹏瀚)负责办公用品保管和发放，领用人按需领取，并在办公用品领用登记表上签字。七、人事调动和工作调整时，办公室(财政所)负责监督办公设备及用品的交接和调配。选购管理制度2一.总则1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本方法

4、。2.本方法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及供应配套服务的厂商。二.管理原则和体制1.公司选购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以帮助。2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中详细规定双方的权利与义务、双言互惠条件。3.公司可对供商评定信用等级，依据等级实施不同的管理。4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。1.质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处

5、理。2.交货实力。包括：（1）交货的刚好性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的刚好性；（4）增、减订货货的批应实力。3.价格水平。包括：（1）实惠程度；（2）消化涨价的实力；（3）成本下降空间。4.技术实力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发实力；（3）产品设计实力；（4）技术问题材的反应实力。5.后援服务。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务实力。6.人力资源。包括：（1）经营团队；（2）员工素养。7.现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。详细筛选与评级供应商时，应依据形成的指标体系，给出各指标的权重和打

6、分标准。筛选程序。1.对每类物料，由选购部经市场调研后，各提出510家候选供应商名单；2.公司成立一个由选购、质管、技术部门组成的供应商评比小组；3.评比小组初审候选厂家后，由选购部实地调查厂家，双方协填调查表；4.经对各候选厂家逐条比照打分，并计算出总分排序后确定取舍。四.核准为供应商的，始得选购；没有通过的，请其接着改进，保留其将来候选资格。五.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商方法。七.对最高信用的供应商，公司可供应物料免检、优先支付贷款等实惠待遇。八.管理措施1.公司对重要

7、的供应商可派遣专职驻厂员，或常常对供应商进行质量检查。2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。3.公司削减对个别供应商大户的过分依靠，分散选购风险。4.公司制定各选购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。5.公司选购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应留意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。6.公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。九.附则本方法由选购、配套部门说明、执行，经总经理办公会议批准颁行。选购管理制度31 、总则加强对物资选购的管理，进一步规范公司生产、办公用品选购工作，提高选购工作的效益，

8、依据我公司实际，现制定本规定。2 、选购原则2.1 比价、定点选购原则;公开、公允、公正原则，全部办公用品的购买，都应由办公室统一负责。凡是能在定点选购的办公用品，要纳入定点选购，不能列为定点选购的，按选购原则，进行市场比价选购。2.2凡采纳单一来源选购方式(包括定点选购)的，应遵循公开、公允、择优的原则，根据权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。2.3 按审批安排选购，不准选购安排外的物品。3 定点供应商确定原则:3.1 依据市场调研，仔细考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。3.2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，依据考核结果，确定或淘汰定点供应

9、商。3.3 建立供货商名录，依据状况改变刚好更新。对长期合作的供应商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供应商做出评价。3.4 建立选购台账(件附件一)，要求记录全面、精确、真实。4 选购程序4.1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求状况并确定公司办公用品选购安排;厂领导和各部门依据业务工作须要，提出办公用品需求安排，报办公室汇总。4.2 办公室按需求统一购买。选购工作要科学、合理、增加透亮度，选购前，应做到市场调查，充分驾驭欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。4.3 大宗办公用品和固定资产选购，各部门因工作须要购置的，须先提

10、出选购申请单(附件二)，注明用品名称、规格、型号、用途等详细要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室依据申请单审批费用指标，根据选购原则进行办理5 验货5.1 所选购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。5.2 付款选购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一样，最终交财务处负责支付或

11、结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。6 保管办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必需清晰地驾驭办公用品库存状况，常常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。7 选购纪律7.1 参加物品选购的单位和工作人员，不准参与可能影响公允竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正值利益。7.2 物品选购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低选购价格;确属难以用于降

12、低选购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。7.3对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。选购管理制度4一、目的为规范公司办公用品选购及领用流程，并有效节约费用，避开资源奢侈，特制订本方法。二、适用范围本方法规定的选购、领用流程仅适用于公司内部运用的用品、设备等选购，不包含工程施工材料和设施设备的选购。三、办公用品选购第一条 公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人依据库存量及月运用量，按月选购，选购时间为每月20日，遇特别状况进行调整。请各部门有特别需求的，须在每月20日

13、前申请，逾期则下月选购。其次条 各部门所需预算内特别规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号、价格及用途)，申请通过后由行政人事部选购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行选购。第三条 各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。第四条 本方法所指办公用品分为1、低值易耗品第一类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文具类如:铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽

14、杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。其次类:生活及待客用品。如:面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。2、耐用品第三类:办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。第四类:办公设备类。如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。第五条 全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币1000元，若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。四、办公用品申领

15、流程1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程需求部门登记)(预算内)行政人事部选购需求部门领用建立办公用品领用台帐2、第三、四类办公用品申领流程:需求部门填写办公用品需求申请单表部门经理审核(签字)分管领导审核(签字)询价总经理审核(签字)行政人事部选购领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用状况。 3、全部员工要勤俭节约，杜绝奢侈，努力降低消耗和办公费用。4、运用部门和个人干脆负责办公用品的日常保养、维护及管理。 五、选购费用报销全部办公用品、设备选购后，由行政人事部完成费用报销手续。 六、其他事项1、临时性特别规急需的低价物品可经部门经理审核同意后，由运用部门协作行政人事部先行选购，

16、事后做好手续补办工作，反之是临时急需的高价物品须总经理审批同意后，由行政人事部选购。2、各部门须要办公用品价格较高、数量较大、品种较多的(如各种会议和大型活动)，至少提前5天做出选购安排，经分管领导、总经理审批后，由行政人事部选购。3、对专业性物品的选购，由运用部门帮助行政人事部共同选购。 4、办公用品原则上依据选购安排由行政人事部选购和保管。 5、凡属耐用品类，按部门岗位确定相应配置，如有质量问题，行政人事部负责协调更换、修理和其他售后工作。6、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。7、员工离职时，所在部门交接人比照员工办公用品领用台帐清收其所领办公用品。并经行政人事部核实后，方可办理离职手续

17、。8、公司员工应本着厉行节约的原则，合理运用好各类办公用品。 9、办公用品报废处理。非消耗性办公用品因运用期限到期，须要做报废注销时，运用人应提出办公用品报废申请，经部门经理审核，并报分管领导批准后，运用人将报废办公用品交回行政人事部，由行政人事部会同财务部门办理报废注销手续。10、办公用品若被认定为人为损坏的，应由责任人照价赔偿并追究相关责任。11、凡属各部门员工内部共用的办公用品由部门经理指定专人负责保管，丢失和人为损坏由部门经理负责。选购管理制度5总则一、为了规范公司的物资选购，降低物资选购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资选购的监督管理，特制定本规定。二、本规定是公司物资选购管理

18、的基本规范。三、选购部应当依据市场信息做到比质、比价选购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，削减选购风险。第一章选购部职责四、选购部岗位职责1、负责物资选购管理制度和内部各岗位职责的制定；2、负责物资选购员、安排员及档案管理员的监督与管理；3、负责物资选购安排的制定，选购合同的签订及保管；4、负责物资选购的询价、议价、比质、比价；5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的选购工作；6、负责管辖范围内的卫生、平安工作。7、选购部做好各项档案的管理工作，如选购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；8、选购部建立选购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。五、物资

19、选购遵守的原则1、未经审批的物资一律不得选购；2、仓库内的库存物资应优先运用；3、建立合格供应商名录时，选购远近搭配的原则；4、选购物资时，应尽量通过银行结算，削减现金结算；5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定选购单位；6、对于先试用的物资，必需由运用部门出具试验报告，并由审批后，方可选购。其次章物资选购管理六、为节约选购成本，公司实行按月上报选购安排。选购部编制选购安排时，要从实际工作动身，避开盲目提报物资选购安排，避开物资积压损失。七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资选购安排，在每月的23日前向选购部报下月的选购安排，然后由选购部汇总

20、后统一上交公司经理办公会。八、各部门及配套厂家供应的需选购物资的规格型号必需完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门担当30%；同时，选购部有权拒绝选购型号不完整的物资。九、物资选购时必需严格根据选购原则、选购安排进行选购，做到不错订、不漏订，刚好精确地做好物资货源的落实工作。签订物资选购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费担当、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它须要明确的事项。一般状况下，根据公司标准合同文本签订合同，如有特别状况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。

21、十、物资选购时，如工程部及设计院出具的原材料出现短缺现象，选购部应征求运用单位看法，在运用单位同意，并签字确认后方可选购运用单位情愿接受的代用品，否则，出现后果由选购部负干脆责任。十一、选购部未能刚好完成的选购任务，应及早报总经理生产助理说明缘由，拟定补救措施。第三章物资验收入库管理十二、物资到库后，选购部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格型号，按约定时间到达对物资进行检验。十三、验收中的不合格物资，由选购部刚好与供应商进行沟通，刚好进行退、换货处理。十四、凡对外调剂的物资必需由选购部确认后，经总经理生产助理审批后，方可对外调剂。十五、验收合格的物资，由选购部送检人员刚好送至仓库，由仓库

22、保管员对物资办理入库手续；货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。十六、选购部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。每月25日前，将欠款压缩到20万元限额内。选购管理制度6一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的选购管理，规范选购操作规程，建立合格供应商网络，适时选购物美价廉的物资，以满意公司正常的运营，特制订本制度。二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的选购。三、选购及物流审批权限1、选购申请单选购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在 元以内，由部门经理审批。(2)

23、估算金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。(3)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。(4)估算金额在 元以上(大宗选购)，由董事长加批。2、选购订单(或选购合同)选购员依据已审批的选购申请单和市场询价结果制作选购订单，审批权限如下;(1)选购金额在 元以内，由选购经理干脆审批。(2)选购金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。(3)选购金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。(4)选购金额在 元以上(大宗选购)，由董事长加批。(5)选购金额在 元以上，财务经理附核。3、验收入库审批权限1、入库

24、金额在 元以内的单据由部门经理审批。2、入库金额在 元至 元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。3、入库金额在 元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。4、领用发货审批权限1、出库金额在 元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。2、出库金额在 元至 元的单据，需分管副总加批。3、出库金额在 元以上的单据，需总经理加批。四、物资选购流程1、物资需求部门供应选购申请单，并完成必要审核和审批手续。2、选购部凭已审核的选购申请单，制作选购订单或选购合同(含报价)，在完成选购订单的审批手续后，给供应商下达选购安排，同时送选购订单到财务部备案。3、供应商送货到指定仓库，选购部给品质

25、部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部依据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给选购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。五、支付流程及审批权限1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到选购部对账，产生一份具体的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，选购经理签字确认，对账清单报送到财务部。2、财务部对选购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。3、供应商凭送货单、入库单、选购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：(1)发票金额在 元以内，由选购经理审核、财务经理审批

26、。(2)发票金额在 元至 元的，由选购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。(3)发票金额在 元至 元的，需总经理加批。(4)发票金额在 元以上的，需董事长加批。六、供应商的管理1、对于大宗或常常运用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商书目”作为选购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。2、对于常常选购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互选购，货比三家，选购性价比较高的物资。3、依据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。4、主动主动向供应商宣扬公司原料品质标

27、准，并在品质和技术服务上赐予必要的帮助，使其交货刚好、品质稳定且符合公司的质量标准。5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等状况的供应商，应采纳末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。6、选购人员应主动调查物资资讯，收集物资市场行情，主动开发新的供应商。新的供应商必需具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。七、选购纪律规定1、各物资需求部门应依据生产经营须要，本着“节约、降本”的原则提交选购请购单。2、选购人员必需坚固树立企业主子翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司

28、选购成本的最低化、选购质量的最优化、选购效率的最快化。3、选购人员必需做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资选购过程中私下收受回扣或酬金。4、选购人员应刚好驾驭市场动态信息，自觉学习业务学问，提高业务工作的实力，以保证刚好、保质、保量的做好物资供应工作。八、如公司选购员自行选购，则选购流程及审批权限类同上述。九、本制度从20xx年3月18日试行。XX有限公司二xx年三月十八日选购管理制度7一、物品选购程序1、学校选购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品选购任务，保证学校教化教学需求。2、大宗物品选购，由总务处供应相关资料，经校

29、长同意后，报送区政府招标办，按程序招标选购。3、应急物品选购需提前填写物品购置申请表，送交总务处汇总，详细流程为：处室填写“物品购置申请单”处室主任审批总务主任审批分管副校长审批常务副校长审批校长审批（不能在区教化局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。4、总务处负责人刚好组织相关人员，严格按安排要求进行物品选购。二、物品选购制度1、各类物品原则上由总务处统一组织选购，需入库登记后方可领发。2、专业性较强的食品设备及材料，一般状况下由总务处协同相关处室专业人员进行选购；特别状况下，还应恳求上级有关部门派专业人员监督指导选购。3、财务室、固定资产管理室严

30、格根据程序办理选购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。三、物品选购要求1、选购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，实行校内招标方式，选择供应商。2、全部选购均需二人或二人以上进行。3、负责选购人员必需廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。4、建立选购物品入库、出库登记制度。四、物品选购票据要求，全部发票必需是正规票据1、选购物品在1000元以下，可以现金支付。2、选购物品在1000元以上，实行转账支付。五、说明：不符合上述制度的选购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责；情节严峻的，追究当事人的责任。选购管

31、理制度8一、适用范围本方法适用于常年运用的采编播设备、器材和大宗办公设备的选购管理。二、申购程序和选购管理方法1、制订安排设备器材选购应有安排，避开盲目性和零敲碎打。每年底，各有关部门应将其次年拟选购的设备器材的安排报设备选购小组;年中需添置的设备器材，有关部门也应预先拟定安排报设备选购小组。2、申购安排单应写清以下主要内容：1)仪器名称(包括附件、备件);2)型号、规格、数量、预料单价;3)生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话;4)申请购置理由;5)技术质量标准程度;6)本单位有否此仪器设备;3、审查批准1) 申购安排由设备选购小组汇总并签留意见，大宗设备需党组探讨确定后由选购小组选购并报办

32、公室备案。2) 凡属国家专控的仪器设备，经党组探讨批准后由设备选购小组负责向有关部门办理申报手续。三、选购管理1、 设备选购小组依据经批准的申购安排，确定专人，以单位各义尽快与厂商取得联系，实行“货比三家”，原则进行供方评定，在技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行综合比较，确定购买商家后报主管领导同意，再签订购货合同，办理财务手续。各部门不得自行签订购货合同，否则财务将拒付款。2、 验收与入库管理收到提货通知单后，由设备选购小组支配提货，通知有关职能部门组织人员进行验收和安装调试，验收的内容包括：1)包装有效性;2)整机完整性;3)配套材料;4)零配件数量;5)运用说明书、图

33、纸、有关资料及产品合格证书，并具体填写验收单，依据发票办理财务报销、入库手续和财产登记入册。设备器材入库必需由有关职能部门确定专人接收保管，明确保管责任。3、退货设备器材在验收和安装调试中发觉质量问题、残缺零件及资料不全等由设备选购小组负责与生产厂家、外商、商检等有关部门办理退货、索赔或追补等事宜。本方法由本单位办公室督查。选购管理制度9为加强对学校选购大宗物品的内部限制和管理，结合学校实际，制定本制度。1.选购小组成员应当廉洁自律，严守工作纪律，严禁利用职权和工作之便接受供应商礼金、礼品及宴请。2.选购部门全部选购必需按预算安排、组织进行选购，确定选购方式、询价议价、拟定选购合同，根据选购流

34、程、规范选购活动和验收程序。3.对大宗选购项目或修理工程要成立验收小组，特别性、临时性急需购买的物资需申报调整预算，并完善相关手续，再上报上级有关部门审批。4.对大宗设备、物资进行选购必需由单位领导班子集体探讨确定，成立学校相关人员组成的选购工作小组，形成各部门相互协调相互制约的机制，加强对各个环节的限制。5.对小额的零星选购，根据“比质比价、货比三家”询价原则确保公开透亮，降低选购成本。6.分管领导负责审核选购合同、选购价格，监督验收入库和完善选购安排。7.财务室负责审核选购方式、发票真伪和付款结算。8.选购完毕必需做好选购资料的存档、备份工作。选购管理制度10（一）具有合法的法人资格或独立

35、担当民事责任的实力；（二）遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉；（三）具有良好的履行合同的记录；（四）具备完善的生产、供货或供应服务的实力；（五）具有良好的资金、财务和经营状况；（六）履行缴纳社会保障、税收义务；（七）生产企业或经营商品符合国家环保标准；（八）法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录；（九）原则上供应商经营时间在一年以上，特别行业要在三年以上；（十）政府选购管理机关规定的其他条件。选购管理制度11第一条为加强公司办公用品选购的管理，提高效率，节约开支，依据公司质量手册的有关规定，制定本制度。其次条公司的办公用品由总经理办公室统一选购。本制度适用于公司内各部门、各分公司

36、。各子公司可以托付总经理办公室选购，也可以自己选购，但凡是带有“公司”字样的办公用品必需在样式、规格上与公司保持一样。第三条本选购管理条例所涉及的办公用品包括：1、办公家具；2、办公设备和办公用具；3、日常办公用品、各种耗材；4、其它。第四条选购审批程序：1、各部门、分子公司依据实际须要，确定选购办公用品的品名、规格型号和数量后填写办公用品选购申请审批表上报总经理办公室；2、日常办公用品由总经理办公室主任审核，报主管总经理批准后联系选购；大宗物资报主管总经理审核，并由总经理批准后进行选购；3、有下列状况之一者，由总经理办公室报总经理审核批准后方可选购：总价值在5000元以上的；办公自动化设备；

37、单价在1000元以上的办公用品；总经理办公室认定的其他形式。4、供应商供货。大件商品供应商应供应送货服务，须要安装的应由供应商负责免费安装调试；5、总经理办公室负责验收，验收合格后方可交付运用。并由财务部登记造册。运用时由总经理办公室负责登记，领取人要有签字，并转财务部与各分公司结算。第五条供应商的确定。总经理办公室实行公开招标的方式，根据“产品质优价廉，信誉好”等标准，编制合格供方名录，每一次选购应确定2家以上供应商。经评审后确定选购供应商。第六条货款结算。各部门、分子公司的办公用品选购费用由公司财务部负责结算转帐。第七条本制度自*年11月1日起执行，由总经理办公室负责说明。选购管理制度12

38、为进一步加强机关食堂选购管理，节约资金，降本增效，提高职工伙食待遇，特制订本制度。1、办公室应提前制订好每周菜单，选购人员按当日菜单和就餐人员数量进行市场选购。2、选购员应多方询价，严把原材料价格、质量、数量关，确保质优价廉，并保存好原始进料单。每日选购物资必需由办公室支配专人进行复核和验收，复核人员依据原始进料单复核数量，并做好当日选购记录。3、当日选购成本、购菜价格要刚好公布，接受职工监督。4、选购员与办公室每月初对上月选购资金逐日对账、汇总，资金总额不得超过规定的人员标准。5、选购员每月填写食堂就餐报销凭证，并附账目汇总表，由办公室证明，分管领导审核后报主要领导审批。6、建有食堂的委属事

39、业单位参照以上相关规定执行。7、本制度至公布之日起施行。选购管理制度13一、食堂选购员由食堂管理员兼任，负责食品选购，职责如下：1、必需讲原则，责任心强，正直诚恳，不谋私利。2、负责食堂所需食品原料辅料的.选购，保障食品的卫生、平安、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的选购，此类选购，必需遵循公司选购部的相关规定，同时提请选购部审批。3、依据经营状况，刚好提出选购申请并负责选购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进看法和建议。4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并常常对供应商进行考核评价。5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必需严格把关。6、调

40、研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。7、保管进货单据，依据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。8、监督食品原料辅料的出入库及库存状况，提出改进看法和建议。二、选购原则：1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。2、实行“定点选购”，坚决杜绝从流淌摊贩手中选购的行为，以确保食品的质量、卫生、平安。依据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点选购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。三、供应商管理规定合格供应商必需具备的条件：1、具备合法从事经营活动的相关证

41、照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必需提交本公司备案。2、特殊是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必需同时具备国家规定的必需具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中选购，以保证所选购的食品原料辅料可以溯源。严禁选购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。4、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价方法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品平安责任等。5

42、、供应商必需供应正规发票、送货单、收据等送货凭证。四、食堂验收员由总经办委派，负责对选购回来的食品原料辅料进行验收，职责如下：1、坚持原则，秉公办事，坚决维护公司利益。2、依据食堂选购安排表和供应商送货单，对食品原料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。3、不定期抽查入库食品的数量和质量。五、食品验收方法：1、“一看二闻三尝四问五索”：一看看食品有无外包装，包装是否完好，包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素是否标识齐全，看食品有无变色、腐败；二闻闻气味，是否有异味、腐败味；三尝尝味道是否正常；四问问生产过程、

43、装卸运输过程、进货渠道等；五索索取相关资质证件、送货单。2、肉的验收：索取检疫合格证。看肉的颜色，肥膘呈白色，疫肉呈紫红色。查看是否注水。肉外表无毛。3、鱼的验收：鲜鱼：闻味为正常的鱼腥；看鱼的眼睛是灰色的且向外突出；看鱼鳞是否齐全。冻鱼：看颜色不发黄，看眼睛不浑浊、凹陷。4、米面的验收： 索取出厂合格证、称重、看米的色泽。5、油的验收：索取出厂合格证、检验证明；看透亮度，色泽透亮的是植物油；闻有臭味的可能是地沟油，有矿物味的更要拒收；尝味道，有异味的可能是地沟油；燃烧不正常且发出“吱吱”声的，水分超标；燃烧时发出“噼叭”爆炸声，有可能是掺假产品，拒收。六、食品选购及货款支付流程1、选购前，先

44、对食堂食品原料辅料剩余数量进行盘点，然后依据食堂详细经营状况，确定各种食品原料辅料的需求量。对于需求量的把握必需适度，应避开因选购过多放置时间太长导致腐败变质或因选购过少不够用而影响供餐。2、选购员询问价格、砍价、定价，确定供应商，然后依据需求量填写食品原料辅料选购安排表（附件二），报总经办批准。得到批准后，再联系供应商送货。3、货物送到后，由验收员进行验收。对不合格食品拒收，退回要求重新配送；对合格食品，核实数量、份量、重量、质量，并在供方送货单和食堂选购安排表上登记精确，按验收实际入库。4、货款定期结算。付款时，食堂管理员凭选购申请单和验收确认的送货单申请付款。5、未经总经办审批同意，食堂管理员不得擅自选购。七、食堂管理员及总经办相关人员应常常关注市场行情。如发觉原供应商的价格偏高，应刚好与供应商协商降价，协商不成应马上更换供应商，寻求价格更低的合格供应商并进行合作。八、食堂管理员及总经办与选购相关的人员在选购中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一经发觉按公司有